2025年醫(yī)療領(lǐng)域腐敗和不正之風(fēng)自查自糾報(bào)告2025年，我院嚴(yán)格落實(shí)國家衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)2025年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)的通知》要求，圍繞“三不腐”機(jī)制建設(shè)，聚焦藥品耗材采購、臨床診療行為、醫(yī)?；鹗褂玫汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展全流程、多維度的腐敗和不正之風(fēng)自查自糾工作?，F(xiàn)將自查情況、問題整改及長效機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告如下：一、自查工作組織與實(shí)施情況為確保自查自糾工作規(guī)范有序推進(jìn)，我院成立由黨委書記、院長任雙組長，紀(jì)委書記、分管副院長任副組長，醫(yī)務(wù)、藥學(xué)、醫(yī)保、審計(jì)、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《2025年醫(yī)療領(lǐng)域腐敗和不正之風(fēng)自查自糾實(shí)施方案》，明確“全面覆蓋、重點(diǎn)突破、立行立改”的工作原則。通過專題培訓(xùn)會(huì)、科室動(dòng)員會(huì)、線上問卷等形式，組織全院1800余名職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》《藥品集中采購監(jiān)督管理暫行辦法》等文件，簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》1792份（覆蓋率99.5%）。自查范圍覆蓋全院32個(gè)臨床科室、8個(gè)醫(yī)技科室、5個(gè)職能部門及120家藥品耗材供應(yīng)商；排查內(nèi)容包括2023年1月至2025年6月期間的藥品采購記錄（12.3萬條）、高值耗材使用臺(tái)賬（4.7萬條）、醫(yī)療收費(fèi)數(shù)據(jù)（38.6萬條）、學(xué)術(shù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出（237筆）及基建項(xiàng)目招標(biāo)資料（5個(gè)項(xiàng)目）。采用“數(shù)據(jù)篩查+現(xiàn)場(chǎng)核查+人員訪談”相結(jié)合的方式，運(yùn)用醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）提取異常診療數(shù)據(jù)（如單患者檢查項(xiàng)目超科室均值200%、單月抗生素使用強(qiáng)度超預(yù)警值等），聯(lián)合第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)3家重點(diǎn)供應(yīng)商開展延伸審計(jì)，組織臨床、藥學(xué)、財(cái)務(wù)專家對(duì)120份可疑病歷進(jìn)行交叉評(píng)審，確保問題查深查透。二、重點(diǎn)領(lǐng)域問題排查與具體表現(xiàn)通過多維度排查，共梳理出5大類23項(xiàng)問題，涉及藥品耗材采購、臨床診療行為、基建招標(biāo)管理、學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)范、醫(yī)?；鹗褂玫汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)。（一）藥品耗材采購環(huán)節(jié)1.部分藥品采購價(jià)格異常：比對(duì)國家集采藥品價(jià)格及省級(jí)平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)2023年采購的3種非集采藥品（A類降壓藥、B類抗生素、C類中成藥）存在“小劑量規(guī)格價(jià)格顯著高于大劑量規(guī)格”現(xiàn)象，涉及采購金額127.3萬元，經(jīng)核實(shí)為供應(yīng)商通過拆分規(guī)格規(guī)避價(jià)格監(jiān)管。2.耗材使用與采購量不匹配：骨科、心內(nèi)科高值耗材（如人工關(guān)節(jié)、心臟支架）存在“采購入庫量與手術(shù)使用量差額率超5%”問題，調(diào)取2024年1-6月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，某品牌人工髖關(guān)節(jié)采購120套，實(shí)際手術(shù)使用98套，剩余22套未按規(guī)定退回供應(yīng)商，存在庫存管理漏洞。3.供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)：2家試劑供應(yīng)商（D公司、E公司）在2023年招標(biāo)中提供的《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》已過期3個(gè)月，仍通過資質(zhì)審核并簽訂采購合同，涉及金額45.6萬元。（二）臨床診療行為環(huán)節(jié)1.過度檢查問題突出：抽查2000份住院病歷（覆蓋呼吸、消化、心血管等6個(gè)重點(diǎn)科室），發(fā)現(xiàn)15%的病歷存在“非必要多部位CT檢查”（如因上呼吸道感染開具全腹+胸部CT）、12%存在“重復(fù)檢驗(yàn)”（如同一患者72小時(shí)內(nèi)重復(fù)檢測(cè)血常規(guī)3次），涉及多收費(fèi)用38.2萬元。2.不合理用藥現(xiàn)象頻發(fā)：通過處方審核系統(tǒng)篩查，2024年門診處方中，3%的抗生素處方存在“無指征使用”（如病毒性感冒使用頭孢類藥物），5%的中成藥處方存在“超功能主治用藥”（如非糖尿病患者開具降糖類中成藥），涉及金額21.7萬元。3.診療行為與績效掛鉤問題：部分科室（如口腔科、醫(yī)美科）存在“將科室收入與個(gè)人績效直接掛鉤”現(xiàn)象，2023年某口腔科醫(yī)生個(gè)人績效中，耗材加成部分占比達(dá)40%，誘導(dǎo)患者選擇高價(jià)耗材（如全瓷牙冠替代烤瓷牙冠）。（三）基建招標(biāo)與后勤管理環(huán)節(jié)1.小型工程招標(biāo)程序不規(guī)范：2024年實(shí)施的“門診樓消防改造工程”（預(yù)算85萬元）未按規(guī)定進(jìn)入公共資源交易平臺(tái)，采用院內(nèi)邀標(biāo)方式，3家投標(biāo)單位存在“注冊(cè)地址相同、投標(biāo)文件格式高度相似”問題，疑似圍標(biāo)串標(biāo)。2.后勤物資采購存在利益輸送隱患：2023年采購的“醫(yī)用被服”項(xiàng)目中，中標(biāo)供應(yīng)商F公司與院后勤科某科員存在親屬關(guān)聯(lián)（該科員配偶為F公司股東），采購單價(jià)高于市場(chǎng)均價(jià)15%，涉及金額62萬元。（四）學(xué)術(shù)會(huì)議與合作科研環(huán)節(jié)1.學(xué)術(shù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范：2023-2024年舉辦的12場(chǎng)“臨床研討會(huì)”中，5場(chǎng)存在“虛報(bào)參會(huì)人數(shù)”（實(shí)際參會(huì)30人，報(bào)銷50人）、3場(chǎng)存在“將餐飲費(fèi)用計(jì)入會(huì)議費(fèi)”（單場(chǎng)餐飲支出占比超40%），涉及違規(guī)報(bào)銷金額18.9萬元。2.科研合作利益分配不透明：與G醫(yī)藥公司合作的“某新藥臨床試驗(yàn)”項(xiàng)目中，未在協(xié)議中明確科研經(jīng)費(fèi)使用范圍，20%的經(jīng)費(fèi)（45萬元）被用于“專家咨詢費(fèi)”，但未提供具體咨詢記錄及專家簽字確認(rèn)單。（五）醫(yī)保基金使用環(huán)節(jié)1.醫(yī)保編碼匹配錯(cuò)誤：抽查2000份醫(yī)保結(jié)算清單，發(fā)現(xiàn)15%的病例存在“低碼高編”（如將“普通門診”編碼為“專家門診”）、8%存在“重復(fù)收費(fèi)”（如同一手術(shù)同時(shí)收取“手術(shù)費(fèi)”和“麻醉監(jiān)護(hù)費(fèi)”），涉及違規(guī)使用醫(yī)保基金27.6萬元。2.虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目：2024年某康復(fù)科存在“無實(shí)際治療記錄但收取康復(fù)治療費(fèi)”問題，調(diào)取監(jiān)控錄像及治療記錄發(fā)現(xiàn)，12例患者僅在治療室停留5-10分鐘即完成1小時(shí)的康復(fù)治療計(jì)費(fèi)，涉及金額9.3萬元。三、問題根源分析針對(duì)排查出的問題，領(lǐng)導(dǎo)小組從制度、監(jiān)督、教育三方面深入剖析根源：-制度漏洞：部分領(lǐng)域（如非集采藥品采購、小型工程招標(biāo)）缺乏細(xì)化的操作規(guī)范，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)動(dòng)態(tài)審核、耗材庫存差異率等關(guān)鍵指標(biāo)未設(shè)定明確閾值，導(dǎo)致權(quán)力運(yùn)行“自由裁量空間”過大。-監(jiān)督缺位：內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢部門對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的日常監(jiān)督以“事后核查”為主，未建立“采購-使用-結(jié)算”全流程信息化監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)異常數(shù)據(jù)的預(yù)警能力不足（如耗材使用量與采購量差額率超5%未觸發(fā)預(yù)警）。-思想松懈：部分醫(yī)務(wù)人員對(duì)“九項(xiàng)準(zhǔn)則”理解不深，存在“只要不直接收錢就沒問題”的僥幸心理；少數(shù)管理人員對(duì)“親清醫(yī)商關(guān)系”把握不準(zhǔn)，認(rèn)為“與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系是工作需要”，紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)淡薄。四、整改措施與階段性成效針對(duì)排查出的問題，我院堅(jiān)持“即知即改、立行立改”，制定整改清單（23項(xiàng)問題、47條具體措施），明確責(zé)任部門、整改時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，目前已完成整改21項(xiàng)，2項(xiàng)（涉及供應(yīng)商追責(zé)、歷史數(shù)據(jù)追溯）正按計(jì)劃推進(jìn)。（一）強(qiáng)化制度約束，扎緊“不能腐”的籠子1.修訂《藥品耗材采購管理辦法》，新增“非集采藥品價(jià)格合理性評(píng)估”“供應(yīng)商資質(zhì)動(dòng)態(tài)審核”等條款，要求采購前需通過“全國藥品價(jià)格采集平臺(tái)”比對(duì)3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，差異率超10%需提交藥事管理委員會(huì)審議；建立耗材“入庫-使用-報(bào)廢”全流程電子臺(tái)賬，設(shè)定“月度使用量與采購量差額率≤3%”的紅線，超標(biāo)的暫停該耗材采購。2.出臺(tái)《小型工程與物資采購管理細(xì)則》，明確預(yù)算50萬元以上項(xiàng)目須進(jìn)入公共資源交易平臺(tái)，50萬元以下項(xiàng)目由院紀(jì)委全程監(jiān)督，投標(biāo)單位需提供“無關(guān)聯(lián)關(guān)系承諾函”，違規(guī)者列入“黑名單”3年。3.完善《臨床診療行為規(guī)范》，制定20個(gè)常見病種的“檢查、檢驗(yàn)、用藥負(fù)面清單”（如普通感冒禁止開具CT檢查、無細(xì)菌感染證據(jù)禁止使用抗生素），通過HIS系統(tǒng)設(shè)置“超限預(yù)警”功能，醫(yī)生開具超范圍項(xiàng)目需填寫“特殊情況說明”并經(jīng)上級(jí)醫(yī)師審批。（二）深化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，筑牢“不敢腐”的防線1.構(gòu)建“智慧監(jiān)督”平臺(tái)，整合HIS、LIS（檢驗(yàn)系統(tǒng)）、PACS（影像系統(tǒng)）及財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，設(shè)置“單患者檢查費(fèi)用超科室均值200%”“單月耗材占比超50%”等20個(gè)預(yù)警指標(biāo)，2025年7-9月觸發(fā)預(yù)警58次，經(jīng)核查整改47次，約談責(zé)任人12名。2.開展“供應(yīng)商廉潔承諾”行動(dòng)，與120家供應(yīng)商簽訂《廉潔合作協(xié)議》，明確“禁止向醫(yī)務(wù)人員贈(zèng)送禮品、宴請(qǐng)或提供旅游”等10項(xiàng)禁止行為，對(duì)2家存在價(jià)格違規(guī)的供應(yīng)商（A、B公司）扣除履約保證金15萬元，暫停合作6個(gè)月；對(duì)資質(zhì)過期的D、E公司終止合同，列入“供應(yīng)商黑名單”。3.嚴(yán)肅查處違紀(jì)行為，對(duì)涉及利益輸送的后勤科科員（配偶為F公司股東）給予黨內(nèi)警告處分，調(diào)離原崗位；對(duì)存在過度檢查的3名醫(yī)生扣除當(dāng)月績效30%，全院通報(bào)批評(píng)；追回醫(yī)保違規(guī)資金27.6萬元，上繳國庫。（三）加強(qiáng)教育引導(dǎo)，增強(qiáng)“不想腐”的自覺1.開展“廉潔從業(yè)”專題教育月活動(dòng)，組織全院職工觀看《醫(yī)療反腐警示錄》（選取近年全國典型案例），舉辦“九項(xiàng)準(zhǔn)則”知識(shí)競(jìng)賽（參與率100%），開展“科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查”活動(dòng)（梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)43個(gè)，制定防控措施56條）。2.建立“醫(yī)務(wù)人員廉潔檔案”，記錄處方點(diǎn)評(píng)、耗材使用、學(xué)術(shù)活動(dòng)等12類廉潔相關(guān)數(shù)據(jù)，作為職稱晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)；2025年晉升副主任醫(yī)師的15名醫(yī)生中，3人因“處方合格率未達(dá)標(biāo)”暫緩晉升。3.推行“陽光醫(yī)商”交流機(jī)制，每月舉辦“供應(yīng)商政策解讀會(huì)”，由藥學(xué)、審計(jì)部門公開采購流程、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，禁止醫(yī)務(wù)人員與供應(yīng)商“一對(duì)一”接觸，所有溝通需在指定會(huì)議室進(jìn)行并留存記錄。五、長效機(jī)制建設(shè)情況為鞏固自查自糾成果，我院從“制度、監(jiān)督、文化”三方面構(gòu)建長效機(jī)制：-制度層面：每季度對(duì)采購、診療、醫(yī)保等重點(diǎn)制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，2025年已修訂制度8項(xiàng)，新增《學(xué)術(shù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》《科研合作利益分配規(guī)范》等制度4項(xiàng)。-監(jiān)督層面：成立由院紀(jì)委牽頭、第三方審計(jì)參與的“常態(tài)化監(jiān)督小組”，每半年對(duì)藥品耗材采購、醫(yī)?；鹗褂玫阮I(lǐng)域開展專項(xiàng)審計(jì)，每年對(duì)臨床科室進(jìn)行“廉潔行醫(yī)”綜合評(píng)分（評(píng)分低于80分的科室取消年度評(píng)優(yōu)資格）。-文化層面：設(shè)立“廉潔行醫(yī)標(biāo)兵”獎(jiǎng)項(xiàng)，每季度評(píng)選10名規(guī)范診療、拒收紅包的醫(yī)務(wù)人員，通過院內(nèi)公示欄、公眾號(hào)宣傳先進(jìn)事跡；在門診大廳、病房走廊設(shè)置“廉潔文化墻”，張貼“九項(xiàng)準(zhǔn)則”、典型案例等內(nèi)容