PAGE提取生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)記錄的提取流程，確保生產(chǎn)過程的可追溯性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算以及合規(guī)運(yùn)營提供有力支持，保障公司生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行和持續(xù)改進(jìn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、采購部門等。（三）相關(guān)職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)記錄的填寫、收集和初步整理，確保生產(chǎn)記錄真實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動和數(shù)據(jù)。2.質(zhì)量控制部門對生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核，檢查記錄是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，并對質(zhì)量問題的記錄和追溯負(fù)責(zé)。3.倉庫管理部門依據(jù)生產(chǎn)記錄進(jìn)行物資出入庫管理，確保庫存數(shù)據(jù)與生產(chǎn)記錄一致，做好庫存物資的收發(fā)存記錄，并配合生產(chǎn)和質(zhì)量部門進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的核對。4.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行記錄的提取和維護(hù)，記錄設(shè)備的啟動、運(yùn)行、停機(jī)、維修等情況，為設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和故障分析提供依據(jù)。5.采購部門根據(jù)生產(chǎn)記錄中的物資需求信息，進(jìn)行采購活動，并記錄采購訂單的執(zhí)行情況、供應(yīng)商信息等，確保采購物資與生產(chǎn)需求匹配。6.數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的集中存儲、備份和安全管理，建立有效的數(shù)據(jù)檢索和查詢機(jī)制，保障生產(chǎn)記錄數(shù)據(jù)的長期保存和便捷使用。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）生產(chǎn)計(jì)劃記錄1.計(jì)劃內(nèi)容詳細(xì)記錄生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等信息。2.要求生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確、準(zhǔn)確，具有可操作性，如有變更需及時記錄變更原因、變更時間及變更后的具體內(nèi)容，并確保相關(guān)部門和人員知曉。（二）原材料及輔料記錄1.采購記錄包括原材料及輔料的采購訂單編號、供應(yīng)商名稱、采購日期、采購數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報告編號等信息。2.入庫記錄記錄原材料及輔料的入庫日期、入庫數(shù)量、批次號、存放位置等，同時附上質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。3.領(lǐng)用記錄明確領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途等，確保領(lǐng)用記錄與生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)需求相符。4.要求采購記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，能夠追溯原材料及輔料的來源；入庫記錄要及時、清晰，便于庫存管理；領(lǐng)用記錄要真實(shí)反映生產(chǎn)過程中的物資消耗情況，做到賬物相符。（三）生產(chǎn)過程記錄1.設(shè)備運(yùn)行記錄記錄設(shè)備的開機(jī)時間、停機(jī)時間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、設(shè)備故障及維修情況等，設(shè)備操作人員應(yīng)按時、如實(shí)填寫。2.生產(chǎn)操作記錄涵蓋各生產(chǎn)工序的開始時間、結(jié)束時間、操作人員、操作步驟、工藝參數(shù)執(zhí)行情況等，確保生產(chǎn)操作符合工藝規(guī)范要求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息，對不合格產(chǎn)品要詳細(xì)記錄不合格情況及處理措施。4.要求設(shè)備運(yùn)行記錄要連續(xù)、完整，能夠反映設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)；生產(chǎn)操作記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，便于分析生產(chǎn)過程中的問題；質(zhì)量檢驗(yàn)記錄要客觀、公正，為產(chǎn)品質(zhì)量提供可靠依據(jù)。（四）成品記錄1.入庫記錄記錄成品的入庫日期、入庫數(shù)量、批次號、規(guī)格型號、質(zhì)量等級等信息，確保成品入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)貨記錄包括發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨方式等，跟蹤成品的流向，保證發(fā)貨記錄與銷售訂單一致。3.要求成品入庫記錄要及時更新庫存信息；發(fā)貨記錄要清晰可查，便于客戶服務(wù)和銷售統(tǒng)計(jì)。（五）人員考勤記錄記錄員工的出勤情況，包括出勤日期、請假情況、加班時間等，作為員工績效考核和薪酬核算的依據(jù)。（六）能源消耗記錄統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過程中的水、電、氣等能源消耗情況，記錄消耗時間、消耗數(shù)量等，為成本核算和節(jié)能分析提供數(shù)據(jù)支持。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報、瞞報或漏報，確保記錄能夠如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況。3.填寫過程中如出現(xiàn)錯誤，應(yīng)采用劃改的方式進(jìn)行更正，即將錯誤內(nèi)容劃紅線注銷，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由填寫人簽字確認(rèn)。（二）填寫時間1.生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動發(fā)生的當(dāng)時或規(guī)定的時間內(nèi)及時填寫，不得拖延或事后補(bǔ)記。2.對于生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要數(shù)據(jù)，應(yīng)實(shí)時記錄，確保數(shù)據(jù)的時效性和準(zhǔn)確性。（三）填寫人員1.各項(xiàng)生產(chǎn)記錄應(yīng)由具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的人員填寫，如設(shè)備操作人員填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、生產(chǎn)工人填寫生產(chǎn)操作記錄等。2.填寫人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉記錄內(nèi)容和填寫要求，具備一定的責(zé)任心和專業(yè)知識。四、生產(chǎn)記錄的提取流程（一）日常提取1.各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)記錄的收集和整理，按照規(guī)定的時間間隔（如每天、每班等）將記錄收集齊全。2.收集后的記錄應(yīng)進(jìn)行初步核對，檢查記錄的完整性和準(zhǔn)確性，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通并進(jìn)行更正。3.核對無誤后，將本部門的生產(chǎn)記錄于次日上午統(tǒng)一提交至數(shù)據(jù)管理部門。（二）月度提取1.數(shù)據(jù)管理部門在每月末對當(dāng)月收集的生產(chǎn)記錄進(jìn)行全面匯總和整理，形成月度生產(chǎn)記錄報表。2.報表內(nèi)容應(yīng)涵蓋本月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、原材料及輔料消耗情況、生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況、成品出入庫情況等各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。3.月度生產(chǎn)記錄報表經(jīng)數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，分發(fā)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，作為月度生產(chǎn)總結(jié)和分析的依據(jù)。（三）年度提取1.每年末，數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)將本年度的生產(chǎn)記錄進(jìn)行歸檔整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。2.年度生產(chǎn)記錄檔案應(yīng)包括全年的生產(chǎn)計(jì)劃、原材料采購合同、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、成品出入庫記錄等所有相關(guān)資料。3.對年度生產(chǎn)記錄進(jìn)行綜合分析，總結(jié)全年生產(chǎn)活動中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一年度的生產(chǎn)管理提供參考和改進(jìn)方向。五、生產(chǎn)記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用電子存儲和紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式進(jìn)行保存。電子記錄應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類整理，存放在專門的文件柜中，按照年份、月份等順序進(jìn)行編號，便于查找和管理。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，重要生產(chǎn)記錄（如涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、重大生產(chǎn)事故等）的保管期限為[X]年。2.保管期限從生產(chǎn)活動結(jié)束之日起計(jì)算，超過保管期限的生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照公司檔案管理制度進(jìn)行銷毀處理。（三）保管要求1.存儲生產(chǎn)記錄的場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保記錄的安全保存。2.電子記錄應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和修改，防止數(shù)據(jù)被非法篡改。3.紙質(zhì)記錄應(yīng)保持清潔、整齊，防止損壞、丟失，如有破損或丟失應(yīng)及時進(jìn)行修復(fù)或補(bǔ)充。六、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至數(shù)據(jù)管理部門。數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)申請內(nèi)容，在確保記錄安全和符合規(guī)定的前提下，提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄供查閱。3.查閱人員應(yīng)在指定的場所進(jìn)行查閱，不得擅自將生產(chǎn)記錄帶出或復(fù)制，如需復(fù)制部分內(nèi)容，應(yīng)另行填寫《生產(chǎn)記錄復(fù)制申請表》，經(jīng)數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。（二）外部查閱1.如遇政府監(jiān)管部門、客戶或其他外部機(jī)構(gòu)需要查閱公司生產(chǎn)記錄時，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行處理。2.首先由公司法務(wù)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人對查閱需求進(jìn)行審核，確認(rèn)查閱的合法性和必要性。3.如需提供生產(chǎn)記錄，應(yīng)在法務(wù)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下進(jìn)行，確保記錄的提供符合規(guī)定，不泄露公司機(jī)密信息。（三）使用要求1.查閱和使用生產(chǎn)記錄的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將生產(chǎn)記錄用于非工作目的或泄露給無關(guān)人員。2.對于查閱過程中發(fā)現(xiàn)的問題或異常情況，應(yīng)及時向數(shù)據(jù)管理部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人反饋，以便及時進(jìn)行處理。七、生產(chǎn)記錄的保密與安全（一）保密措施1.所有涉及生產(chǎn)記錄的人員都應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.對生產(chǎn)記錄中的敏感信息（如產(chǎn)品配方、工藝參數(shù)、客戶信息等）應(yīng)進(jìn)行加密處理，防止信息泄露。3.在生產(chǎn)記錄的存儲、傳輸和使用過程中，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置防火墻、安裝殺毒軟件等，防止數(shù)據(jù)被惡意攻擊或竊取。（二）安全管理1.數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄的存儲設(shè)備進(jìn)行檢查