PAGE光罩生產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范光罩生產(chǎn)管理流程，確保光罩產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)過程高效有序，滿足客戶需求，提高公司在光罩生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)光罩生產(chǎn)相關(guān)的所有部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、原材料采購部門等。（三）相關(guān)職責(zé)1.生產(chǎn)部門負責(zé)光罩生產(chǎn)計劃的制定與執(zhí)行，組織生產(chǎn)人員按照工藝要求進行生產(chǎn)操作，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成。2.研發(fā)部門開展光罩生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)工作，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供技術(shù)支持。3.質(zhì)量控制部門制定光罩質(zhì)量檢驗標準和流程，對原材料、生產(chǎn)過程及成品進行嚴格檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和客戶要求。4.原材料采購部門負責(zé)光罩生產(chǎn)所需原材料的采購工作，確保原材料的質(zhì)量、供應(yīng)及時性和成本合理性。二、生產(chǎn)計劃與調(diào)度（一）訂單接收與評審1.市場部門接收客戶光罩訂單后，應(yīng)及時將訂單信息傳遞給生產(chǎn)部門、研發(fā)部門和質(zhì)量控制部門。2.生產(chǎn)部門、研發(fā)部門和質(zhì)量控制部門對訂單進行聯(lián)合評審，評估訂單的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期等是否可行，確定生產(chǎn)計劃安排。（二）生產(chǎn)計劃制定1.根據(jù)訂單評審結(jié)果，生產(chǎn)部門制定詳細的光罩生產(chǎn)計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.生產(chǎn)計劃應(yīng)充分考慮設(shè)備產(chǎn)能、人員配備、原材料供應(yīng)等因素，確保計劃的合理性和可操作性。（三）生產(chǎn)調(diào)度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)調(diào)度，合理安排生產(chǎn)資源，確保各工序之間的銜接順暢。2.定期召開生產(chǎn)調(diào)度會議，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，保證生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行。三、原材料管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.原材料采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對光罩生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)商進行嚴格篩選和評估。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格合理性、交貨期等，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)原材料的能力。（二）原材料采購1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，原材料采購部門及時向合格供應(yīng)商下達采購訂單，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購訂單應(yīng)嚴格按照公司采購流程進行審批，確保采購行為的合規(guī)性。（三）原材料檢驗與入庫1.原材料到貨后，質(zhì)量控制部門按照檢驗標準對原材料進行檢驗，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.檢驗合格的原材料辦理入庫手續(xù)，入庫時應(yīng)詳細記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.對檢驗不合格的原材料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格原材料投入生產(chǎn)。四、生產(chǎn)過程管理（一）工藝控制1.研發(fā)部門應(yīng)制定光罩生產(chǎn)工藝文件，明確各工序的操作流程、工藝參數(shù)和質(zhì)量要求。2.生產(chǎn)部門嚴格按照工藝文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。3.定期對工藝文件進行評審和更新，以適應(yīng)技術(shù)發(fā)展和客戶需求的變化。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門負責(zé)光罩生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)和維修工作，確保設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。2.建立設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的型號、規(guī)格、購置時間、維修記錄等信息。3.制定設(shè)備操作規(guī)程，操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，嚴禁違規(guī)操作。4.定期對設(shè)備進行巡檢和性能檢測，及時發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備故障，確保生產(chǎn)的正常進行。（三）人員管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)光罩生產(chǎn)任務(wù)和崗位需求，合理配備生產(chǎn)人員，并進行崗位培訓(xùn)，確保員工具備相應(yīng)的操作技能和知識。2.加強員工的質(zhì)量意識教育，提高員工對產(chǎn)品質(zhì)量重要性的認識。3.建立員工績效考核制度，對員工的工作表現(xiàn)進行定期考核，激勵員工提高工作效率和質(zhì)量。（四）現(xiàn)場管理1.保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔、有序，物料擺放整齊，通道暢通。2.制定現(xiàn)場5S管理制度，對生產(chǎn)現(xiàn)場的整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)進行規(guī)范管理。3.加強現(xiàn)場安全管理，設(shè)置安全警示標識，配備必要的安全防護設(shè)備，確保員工的人身安全和生產(chǎn)環(huán)境的安全。五、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)行業(yè)標準和客戶要求，制定光罩產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范。2.質(zhì)量標準應(yīng)涵蓋光罩的外觀、尺寸、性能等方面的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定。（二）質(zhì)量檢驗流程1.原材料檢驗：按照原材料檢驗標準對采購的原材料進行檢驗，合格后方可投入生產(chǎn)。2.過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制人員對各工序的產(chǎn)品進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)并糾正質(zhì)量問題。3.成品檢驗：光罩生產(chǎn)完成后，質(zhì)量控制部門對成品進行全面檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準和客戶要求。4.檢驗記錄：對每一次檢驗結(jié)果進行詳細記錄，包括檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗人員等信息，以便追溯和分析質(zhì)量問題。（三）不合格品管理1.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時進行標識和隔離，防止不合格品流入下道工序或交付客戶。2.質(zhì)量控制部門組織相關(guān)人員對不合格品進行評審，分析不合格原因，制定整改措施。3.根據(jù)不合格品的嚴重程度，采取返工、返修、報廢等處理方式，并做好記錄。六、文件與記錄管理（一）文件管理1.建立光罩生產(chǎn)管理文件體系，包括生產(chǎn)計劃、工藝文件、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、設(shè)備臺賬等各類文件。2.文件應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。對重要文件應(yīng)進行備份，防止文件丟失或損壞。3.定期對文件進行評審和更新，確保文件的有效性和適用性。（二）記錄管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類記錄，如生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、設(shè)備維修記錄等，應(yīng)及時、準確、完整地填寫。2.記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。3.建立記錄查閱制度，確保記錄的可追溯性，以便在需要時能夠及時查閱相關(guān)記錄。七,成本控制（一）成本預(yù)算1.財務(wù)部門會同生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等相關(guān)部門，根據(jù)光罩生產(chǎn)計劃和市場行情，制定光罩生產(chǎn)成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括原材料采購成本、人工成本、設(shè)備折舊、能耗、管理費用等各項費用。（二）成本控制措施1.原材料采購環(huán)節(jié)，通過與供應(yīng)商談判、優(yōu)化采購批量等方式，降低原材料采購成本。2.生產(chǎn)過程中，加強設(shè)備管理，提高設(shè)備利用率，降低能耗；優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率；合理安排人員，控制人工成本。3.嚴格控制各項費用支出，加強費用審批管理，杜絕不必要的開支。（三）成本核算與分析1.財務(wù)部門定期對光罩生產(chǎn)成本進行核算，準確計算產(chǎn)品成本。2.分析成本構(gòu)成和變動情況，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議。八、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全（一）環(huán)境保護1.遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)，制定光罩生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護措施，減少生產(chǎn)過程中的污染物排放。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等進行分類收集和處理，確保達標排放。3.加強對原材料和產(chǎn)品的管理，防止有害物質(zhì)泄漏和擴散，保護環(huán)境安全。（二）職業(yè)健康安全1.建立職業(yè)健康安全管理體系，制定光罩生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康安全操作規(guī)程和管理制度。2.為員工提供必要的勞動保護用品，定期組織員工進行職業(yè)健康體檢，確保員工的身體健康。3