PAGE生產合同數據通報制度一、總則（一）目的為加強公司生產合同管理，規(guī)范生產合同數據的通報流程，確保公司各部門及時、準確掌握生產合同執(zhí)行情況，提高生產運營效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及生產合同簽訂、執(zhí)行、變更、終止等環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：生產合同數據應真實、準確、完整，確保通報信息能夠反映合同實際執(zhí)行情況。2.及時性原則：各相關部門應按照規(guī)定的時間節(jié)點及時報送生產合同數據，以便及時進行通報和分析。3.保密性原則：涉及生產合同的商業(yè)秘密和敏感信息應嚴格保密，未經授權不得泄露。二、職責分工（一）生產部門1.負責生產合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，及時掌握合同生產進度、質量狀況等信息。2.定期匯總生產合同執(zhí)行情況，按照規(guī)定格式填寫生產合同數據報表，并報送至合同管理部門。3.對生產合同執(zhí)行過程中出現的問題及時反饋給合同管理部門，并協(xié)助解決相關問題。（二）合同管理部門1.負責生產合同數據的收集、整理、分析和通報工作。2.建立生產合同數據臺賬，對合同基本信息、執(zhí)行情況等進行詳細記錄。3.根據生產部門報送的數據，編制生產合同數據通報報告，定期向公司管理層和各相關部門通報。4.對生產合同數據進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數據支持。（三）財務部門1.負責審核生產合同的財務條款，確保合同款項支付的合理性和合規(guī)性。2.及時掌握生產合同款項的收付情況，與合同管理部門核對相關數據。3.協(xié)助合同管理部門分析生產合同的財務風險，提出防范措施和建議。（四）質量部門1.負責對生產合同產品的質量進行檢驗和監(jiān)督，確保產品質量符合合同要求。2.及時反饋生產合同產品的質量問題，協(xié)助生產部門和合同管理部門解決質量糾紛。3.提供生產合同產品質量檢驗報告，作為生產合同數據通報的重要依據之一。（五）其他部門各相關部門應按照各自職責，配合做好生產合同數據的收集、整理和通報工作，及時提供與生產合同相關的信息和資料。三、生產合同數據收集（一）數據來源1.生產合同文本：包括合同簽訂時的基本條款、產品規(guī)格、數量、價格、交貨期等信息。2.生產過程記錄：如生產計劃、生產進度報表、質量檢驗報告、設備運行記錄等。3.合同款項收付憑證：銀行轉賬記錄、發(fā)票、收款收據等。4.其他相關資料：如合同變更協(xié)議、補充條款、客戶反饋等。（二）數據收集頻率1.生產部門應每日收集生產合同執(zhí)行情況的數據，并于次日上午10:00前報送至合同管理部門。2.財務部門應每周收集生產合同款項收付情況的數據，并于每周一上午10:00前報送至合同管理部門。3.質量部門應在每批生產合同產品檢驗合格后，及時將質量檢驗報告報送至合同管理部門。（三）數據收集要求1.數據收集應做到及時、準確、完整，不得遺漏或虛報。2.報送的數據應按照規(guī)定的格式填寫，確保數據的規(guī)范性和一致性。3.對于重要數據或異常情況，應詳細說明原因和處理措施。四、生產合同數據整理（一）數據審核合同管理部門收到生產部門、財務部門和質量部門報送的數據后，應進行認真審核，確保數據的真實性、準確性和完整性。審核內容包括：1.數據與合同文本的一致性。2.數據之間的邏輯關系是否合理。3.數據是否符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。（二）數據錄入審核無誤的數據應及時錄入生產合同數據臺賬。臺賬應按照合同編號、合同名稱、簽訂日期、客戶名稱、產品規(guī)格、數量、價格、交貨期、生產進度、質量狀況、款項收付等項目進行詳細記錄。（三）數據分類根據生產合同的性質、行業(yè)、客戶類型等因素，對生產合同數據進行分類整理，以便于統(tǒng)計分析和查詢。五、生產合同數據分析（略）（一）數據分析方法采用統(tǒng)計分析、對比分析、趨勢分析等方法，對生產合同數據進行深入分析，挖掘數據背后的潛在信息和問題。（二）數據分析指標1.合同執(zhí)行率：反映生產合同按時、按質、按量完成的情況。2.產品合格率：衡量生產合同產品質量符合要求的程度。3.款項回收率：體現生產合同款項回收的及時性和有效性。4.客戶滿意度：評估客戶對生產合同產品和服務的滿意程度。（三）數據分析報告合同管理部門應定期編制生產合同數據分析報告，內容包括數據分析的目的、方法、指標、結果以及存在的問題和建議等。報告應及時報送公司管理層和各相關部門，為公司決策提供數據支持。六、生產合同數據通報（一）通報周期1.每周通報一次生產合同執(zhí)行情況的簡要數據，包括合同簽訂數量、執(zhí)行數量、未執(zhí)行數量、生產進度、質量狀況等。2.每月通報一次生產合同詳細數據，包括合同執(zhí)行情況、款項收付情況、質量檢驗情況等，并對當月生產合同執(zhí)行情況進行分析總結。3.每季度通報一次生產合同綜合數據，包括合同執(zhí)行率、產品合格率、款項回收率、客戶滿意度等指標的完成情況，并對季度生產合同執(zhí)行情況進行全面評估。（二）通報方式1.內部郵件：將生產合同數據通報報告發(fā)送至公司管理層和各相關部門負責人的郵箱。2.會議通報：定期召開生產合同數據通報會議，向公司管理層和各相關部門通報生產合同執(zhí)行情況，并進行討論和分析。3.公告欄公示：在公司內部公告欄張貼生產合同數據通報報告，供全體員工查閱。（三）通報內容1.生產合同執(zhí)行情況：包括合同簽訂數量、執(zhí)行數量、未執(zhí)行數量、生產進度、質量狀況等。2.款項收付情況：包括應收款項、已收款項、未收款項、款項回收比例及逾期情況等。3.質量檢驗情況：包括產品檢驗合格數量、不合格數量、不合格原因分析等。4.數據分析結果：包括各項分析指標的完成情況、存在的問題及原因分析、改進建議等。七、異常情況處理（一）異常情況定義生產合同執(zhí)行過程中出現以下情況之一的，視為異常情況：1.生產進度嚴重滯后，可能影響交貨期。2.產品質量出現重大問題，導致客戶投訴或退貨。3.合同款項逾期未收回，存在較大財務風險。4.客戶提出重大變更要求，可能影響合同執(zhí)行。5.其他可能影響生產合同正常執(zhí)行的情況。（二）異常情況報告生產部門、質量部門或其他相關部門發(fā)現異常情況后，應立即填寫《生產合同異常情況報告表》，詳細說明異常情況的發(fā)生時間、地點、原因、影響程度及已采取的措施等，并及時報送至合同管理部門。（三）異常情況處理流程1.合同管理部門收到異常情況報告后，應立即組織相關部門進行分析和研究，制定具體的處理措施。2.處理措施應明確責任部門、責任人、完成時間和預期效果等，并及時下達給相關部門執(zhí)行。3.責任部門應按照處理措施的要求，認真組織實施，并及時將處理進展情況反饋給合同管理部門。4.合同管理部門應跟蹤異常情況的處理進度，及時協(xié)調解決處理過程中出現的問題，確保異常情況得到妥善解決。5.異常情況處理完畢后，責任部門應填寫《生產合同異常情況處理結果報告表》，報送至合同管理部門。合同管理部門應將異常情況的發(fā)生原因、處理過程和結果進行整理和分析，總結經驗教訓，提出改進措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對生產合同數據通報制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括：1.生產合同數據的收集、整理、分析和通報工作是否及時、準確、完整。2.各相關部門是否按照規(guī)定的職責分工和工作流程履行職責。3.異常情況的報告和處理是否及時、有效。（二）考核機制建立生產合同數據通報制度考核機制，將各相關部門和人員在生產合同數據管理方面的工作表現納入績效考核體系?？己酥笜税ǎ?.數據報送的及時性和準確性。2.數據