PAGE生產(chǎn)工藝單管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)工藝單的管理，確保生產(chǎn)過程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和高效化，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)工藝單的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：工藝單內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的生產(chǎn)要求和工藝規(guī)范，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)事故。2.完整性原則：工藝單應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各項(xiàng)信息，包括原材料、零部件、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。3.及時(shí)性原則：工藝單應(yīng)在生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)前及時(shí)編制、審核和發(fā)放，保證生產(chǎn)部門能夠按時(shí)獲取準(zhǔn)確的工藝指導(dǎo)文件。4.可追溯性原則：工藝單應(yīng)具備完善的編號和記錄系統(tǒng)，以便于對生產(chǎn)過程進(jìn)行追溯和查詢。二、工藝單的編制（一）編制職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝單的編制工作，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)設(shè)備狀況和工藝能力，制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝方案，并編制工藝單。2.工藝單編制人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，確保工藝單內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可行性。（二）編制內(nèi)容1.產(chǎn)品基本信息：包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、訂單號等。2.原材料及零部件清單：明確產(chǎn)品所需的原材料、零部件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。3.工藝流程：詳細(xì)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，包括每道工序的操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)方法，以及各工序的質(zhì)量控制點(diǎn)。5.包裝要求：規(guī)定產(chǎn)品的包裝形式、包裝材料、包裝尺寸、標(biāo)識等要求。6.生產(chǎn)計(jì)劃安排：根據(jù)訂單要求和生產(chǎn)能力，制定產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，明確各工序的開始時(shí)間和完成時(shí)間。（三）編制流程1.技術(shù)部門接到產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)或生產(chǎn)訂單后，由工藝負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝分析和方案制定。2.工藝編制人員根據(jù)工藝方案，詳細(xì)填寫工藝單的各項(xiàng)內(nèi)容，并進(jìn)行初步審核。3.工藝單初稿完成后，提交技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，送相關(guān)部門會簽。4.相關(guān)部門會簽后，工藝單返回技術(shù)部門，由編制人員根據(jù)會簽意見進(jìn)行修改完善，最終形成正式的工藝單。三、工藝單的審核（一）審核職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝單的全面審核，確保工藝單內(nèi)容符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和公司生產(chǎn)工藝規(guī)范。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對工藝單中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行審核，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到有效控制。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對工藝單中的生產(chǎn)計(jì)劃安排和工藝流程進(jìn)行審核，確保生產(chǎn)過程的可行性和高效性。4.采購部門負(fù)責(zé)對工藝單中的原材料及零部件清單進(jìn)行審核，確保所需物資能夠及時(shí)采購到位。（二）審核內(nèi)容1.工藝單內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.工藝流程是否合理，是否具備可操作性和高效性，是否存在安全隱患。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確、合理，檢驗(yàn)方法是否可行，質(zhì)量控制點(diǎn)是否設(shè)置得當(dāng)。4.生產(chǎn)計(jì)劃安排是否合理，是否與公司生產(chǎn)能力相匹配，是否能夠滿足訂單交貨期要求。5.原材料及零部件清單是否準(zhǔn)確，所需物資是否能夠及時(shí)采購，是否存在庫存積壓或短缺的情況。（三）審核流程1.工藝單編制完成后，首先提交技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審合格后送質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)部門會簽。2.各相關(guān)部門在接到工藝單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并簽署審核意見。3.技術(shù)部門根據(jù)各部門的審核意見，對工藝單進(jìn)行修改完善，再次提交技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核。4.技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，工藝單方可生效，并發(fā)放至相關(guān)部門執(zhí)行。四、工藝單的發(fā)放（一）發(fā)放職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝單的發(fā)放工作，應(yīng)確保工藝單及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中。2.工藝單發(fā)放人員應(yīng)建立工藝單發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄工藝單的發(fā)放時(shí)間、發(fā)放部門、接收人員等信息。（二）發(fā)放范圍1.生產(chǎn)部門：工藝單是生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)的依據(jù)，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)工藝單要求安排生產(chǎn)任務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。2.質(zhì)量部門：質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)工藝單中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.采購部門：采購部門應(yīng)根據(jù)工藝單中的原材料及零部件清單，及時(shí)采購所需物資，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。4.倉庫管理部門：倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)工藝單中的物資需求，做好物資的存儲和發(fā)放工作，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（三）發(fā)放流程1.工藝單審核通過后，技術(shù)部門將工藝單電子版發(fā)送至相關(guān)部門，并打印紙質(zhì)版工藝單加蓋公章后發(fā)放至生產(chǎn)車間、質(zhì)量部門、采購部門等相關(guān)部門。2.生產(chǎn)車間接到工藝單后，應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)，并將工藝單放置在生產(chǎn)現(xiàn)場，便于操作人員查閱。3.質(zhì)量部門接到工藝單后，應(yīng)根據(jù)工藝單中的質(zhì)量要求，制定檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。4.采購部門接到工藝單后，應(yīng)根據(jù)工藝單中的原材料及零部件清單，及時(shí)進(jìn)行采購，并跟蹤物資到貨情況。5.倉庫管理部門接到工藝單后，應(yīng)根據(jù)工藝單中的物資需求，做好物資的入庫、存儲和發(fā)放工作，并及時(shí)更新庫存臺賬。五、工藝單的執(zhí)行（一）執(zhí)行職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工藝單的具體執(zhí)行工作，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝單要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉工藝單內(nèi)容，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保每道工序的質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對工藝單的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。（二）執(zhí)行要求1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)工藝單制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)人員和生產(chǎn)設(shè)備，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝單中的工藝流程和操作規(guī)范進(jìn)行操作，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作方法。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝單存在問題或不合理之處，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)反饋給技術(shù)部門，由技術(shù)部門進(jìn)行修改和完善。4.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，嚴(yán)格按照工藝單中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或整改。（三）執(zhí)行記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立生產(chǎn)記錄臺賬，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息，確保生產(chǎn)過程的可追溯性。2.質(zhì)量部門應(yīng)建立質(zhì)量檢驗(yàn)記錄臺賬，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果、不合格品情況及處理措施等信息，為質(zhì)量分析和改進(jìn)提供依據(jù)。六工藝單的變更（一）變更原因1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)、升級等原因，需要對工藝單進(jìn)行相應(yīng)的變更。2.生產(chǎn)工藝改進(jìn)：隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和生產(chǎn)設(shè)備的更新，需要對生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，從而導(dǎo)致工藝單變更。3.原材料或零部件變更：由于供應(yīng)商變更、原材料質(zhì)量問題等原因，需要更換原材料或零部件，此時(shí)工藝單也需相應(yīng)變更。4.其他原因：如客戶要求變更、法律法規(guī)要求變更等，也可能導(dǎo)致工藝單變更。（二）變更流程1.提出變更申請：當(dāng)需要對工藝單進(jìn)行變更時(shí)，由相關(guān)部門或人員填寫《工藝單變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及影響范圍。2.變更申請審核：《工藝單變更申請表》提交后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響等。3.變更方案制定：審核通過后，技術(shù)部門根據(jù)變更申請內(nèi)容，制定詳細(xì)的變更方案。變更方案應(yīng)包括變更的具體內(nèi)容、實(shí)施步驟、時(shí)間安排、質(zhì)量控制措施等。4.變更方案審批：變更方案制定完成后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可實(shí)施變更。5.工藝單變更實(shí)施：技術(shù)部門根據(jù)審批通過的變更方案，對工藝單進(jìn)行修改，并及時(shí)發(fā)放至相關(guān)部門。生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門應(yīng)按照變更后的工藝單組織生產(chǎn)和檢驗(yàn)。6.變更記錄與存檔：工藝單變更實(shí)施過程中，相關(guān)部門應(yīng)做好變更記錄，包括變更時(shí)間、變更內(nèi)容、實(shí)施人員等信息。變更完成后，將變更后的工藝單及相關(guān)記錄進(jìn)行存檔，以便日后查閱。七、工藝單的存檔與保管（一）存檔職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝單的存檔工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)工藝單的整理、歸檔和保管。2.工藝單存檔人員應(yīng)建立工藝單存檔臺賬，詳細(xì)記錄工藝單的編號、名稱、版本、存檔時(shí)間、保管期限等信息。（二）存檔范圍1.所有正式生效的工藝單，包括原始工藝單、變更后的工藝單等。2.工藝單編制、審核、發(fā)放、執(zhí)行、變更等過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，如編制記錄、審核意見、發(fā)放記錄、執(zhí)行記錄、變更申請表等。（三）保管期限工藝單及相關(guān)記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)公司檔案管理制度和產(chǎn)品質(zhì)量追溯要求確定，一般為產(chǎn)品壽命周期加[X]年，但不得少于[X]年。（四）保管要求1.工藝單應(yīng)分類存放，按照產(chǎn)品類別、工藝單編號等順序進(jìn)行排列，便于查找和管理。2.在保管過程中，應(yīng)注意防潮、防火、防蟲、防盜等，確保工藝單的完整性和可讀性。3.工藝單的查閱和借閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司檔案管理制度執(zhí)行，辦理相關(guān)手續(xù)，確保工藝單的安全和保密。八、工藝單的銷毀（一）銷毀條件工藝單在保管期限屆滿后，經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，確無保存價(jià)值的，可以進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.技術(shù)部門提出工藝單銷毀申請，填寫《工藝單銷毀申請表》，詳細(xì)說明銷毀工藝單的編號、名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.《工藝單銷毀申請表》提交后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審