PAGE非法生產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司對(duì)非法生產(chǎn)活動(dòng)的管理，杜絕非法生產(chǎn)行為，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī)進(jìn)行，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的部門、車間、崗位以及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則通過加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，提前預(yù)防非法生產(chǎn)行為的發(fā)生，做到防患于未然。3.全員參與原則非法生產(chǎn)管理涉及公司各個(gè)層面，全體員工應(yīng)積極參與，共同維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序。4.責(zé)任追究原則對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法生產(chǎn)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、非法生產(chǎn)行為界定（一）未經(jīng)許可擅自生產(chǎn)未取得相關(guān)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等法定證照，私自開展生產(chǎn)活動(dòng)。（二）超出許可范圍生產(chǎn)雖已取得生產(chǎn)許可，但實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品、工藝、規(guī)模等超出許可規(guī)定的范圍。（三）使用非法原料生產(chǎn)采用國家禁止使用、不符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)或來源不明的原料進(jìn)行生產(chǎn)。（四）違反環(huán)保要求生產(chǎn)在生產(chǎn)過程中違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，隨意排放污染物，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞。（五）假冒偽劣生產(chǎn)以假充真、以次充好，生產(chǎn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的假冒偽劣產(chǎn)品。三、管理職責(zé)（一）公司管理層1.全面負(fù)責(zé)公司非法生產(chǎn)管理工作，制定非法生產(chǎn)管理方針和目標(biāo)。2.定期組織召開非法生產(chǎn)管理工作會(huì)議，研究解決非法生產(chǎn)管理中的重大問題。3.確保非法生產(chǎn)管理所需的人力、物力、財(cái)力等資源的有效配置。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)活動(dòng)的合法性自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正非法生產(chǎn)行為。2.組織員工學(xué)習(xí)非法生產(chǎn)管理相關(guān)制度和規(guī)定，提高員工合法生產(chǎn)意識(shí)。3.配合公司其他部門開展非法生產(chǎn)檢查和整改工作。（三）質(zhì)量部門1.嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)過程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，防止假冒偽劣產(chǎn)品流出。2.協(xié)助查處非法生產(chǎn)行為，提供相關(guān)質(zhì)量檢測報(bào)告作為證據(jù)。（四）安全環(huán)保部門1.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司生產(chǎn)活動(dòng)的安全和環(huán)保情況，檢查是否存在違反安全環(huán)保法律法規(guī)導(dǎo)致的非法生產(chǎn)行為。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)保方面的非法生產(chǎn)隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知，并跟蹤整改情況。（五）法務(wù)部門1.為公司非法生產(chǎn)管理提供法律支持，確保各項(xiàng)管理制度符合法律法規(guī)要求。2.參與非法生產(chǎn)行為的調(diào)查處理，協(xié)助制定法律應(yīng)對(duì)措施。（六）員工個(gè)人1.遵守公司非法生產(chǎn)管理制度，不參與任何非法生產(chǎn)活動(dòng)。2.發(fā)現(xiàn)身邊存在非法生產(chǎn)行為時(shí)，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。四、預(yù)防措施（一）加強(qiáng)培訓(xùn)教育1.定期組織員工參加法律法規(guī)培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的法律條款，如《安全生產(chǎn)法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《環(huán)境保護(hù)法》等，提高員工法律意識(shí)。2.開展非法生產(chǎn)案例警示教育，通過分析典型案例，讓員工深刻認(rèn)識(shí)非法生產(chǎn)行為的危害性。3.針對(duì)不同崗位，進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保員工熟悉生產(chǎn)流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全環(huán)保要求，避免因業(yè)務(wù)不熟導(dǎo)致非法生產(chǎn)。（二）完善制度建設(shè)1.不斷完善公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，明確生產(chǎn)許可、原料采購、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的具體要求和操作規(guī)范。2.建立非法生產(chǎn)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)身邊的非法生產(chǎn)線索，對(duì)查證屬實(shí)的給予舉報(bào)人一定獎(jiǎng)勵(lì)。3.制定非法生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為時(shí)的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，確保能夠迅速、有效地應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查1.建立定期巡查機(jī)制，公司管理層、各職能部門定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)隱患并督促整改。2.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公司財(cái)務(wù)賬目、生產(chǎn)記錄、采購合同等進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在與非法生產(chǎn)相關(guān)的異常情況。3.鼓勵(lì)員工之間相互監(jiān)督，形成良好的監(jiān)督氛圍，對(duì)發(fā)現(xiàn)他人非法生產(chǎn)行為而不報(bào)告者，給予相應(yīng)處罰。五、非法生產(chǎn)行為的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告（一）發(fā)現(xiàn)途徑1.日常巡查發(fā)現(xiàn)公司管理層、各職能部門在定期或不定期的巡查過程中，通過現(xiàn)場查看、資料查閱、員工訪談等方式，發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為。2.員工舉報(bào)員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)身邊存在非法生產(chǎn)行為，可通過公司內(nèi)部舉報(bào)渠道向相關(guān)部門報(bào)告。3.外部投訴客戶、合作伙伴、監(jiān)管部門等外部單位或個(gè)人發(fā)現(xiàn)公司存在非法生產(chǎn)行為并進(jìn)行投訴。4.數(shù)據(jù)分析預(yù)警通過對(duì)公司生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)，預(yù)警可能存在的非法生產(chǎn)行為。（二）報(bào)告流程1.員工發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為后，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)組織初步調(diào)查，并將情況報(bào)告給公司非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。3.非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)調(diào)查程序，組織相關(guān)部門進(jìn)行深入調(diào)查，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)形成調(diào)查報(bào)告。六、調(diào)查與處理（一）調(diào)查程序1.成立調(diào)查組由公司非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，生產(chǎn)、質(zhì)量、安全環(huán)保、法務(wù)等相關(guān)部門人員組成調(diào)查組，負(fù)責(zé)對(duì)非法生產(chǎn)行為進(jìn)行調(diào)查。2.收集證據(jù)通過現(xiàn)場勘查、詢問當(dāng)事人、查閱資料、檢驗(yàn)檢測等方式，全面收集與非法生產(chǎn)行為相關(guān)的證據(jù)。3.查明事實(shí)對(duì)收集到的證據(jù)進(jìn)行分析、核實(shí)，查明非法生產(chǎn)行為的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員、生產(chǎn)產(chǎn)品、造成后果等事實(shí)情況。4.認(rèn)定責(zé)任根據(jù)調(diào)查結(jié)果，認(rèn)定非法生產(chǎn)行為的責(zé)任主體，明確相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。（二）處理措施1.立即停止非法生產(chǎn)行為對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法生產(chǎn)活動(dòng)，調(diào)查組應(yīng)責(zé)令其立即停止，防止危害進(jìn)一步擴(kuò)大。2.整改糾正針對(duì)非法生產(chǎn)行為導(dǎo)致的問題，下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門制定整改方案，限期整改到位。整改完成后，提交整改報(bào)告，經(jīng)公司驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。3.責(zé)任追究對(duì)非法生產(chǎn)行為的責(zé)任人，根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司相關(guān)規(guī)定給予警告、罰款、降職、辭退等處罰；構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。4.經(jīng)濟(jì)賠償對(duì)因非法生產(chǎn)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法要求責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。5.完善制度針對(duì)非法生產(chǎn)行為暴露出的制度漏洞，及時(shí)修訂和完善相關(guān)管理制度，防止類似問題再次發(fā)生。七、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急響應(yīng)1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為可能引發(fā)安全事故、環(huán)境污染等緊急情況時(shí)，現(xiàn)場人員應(yīng)立即啟動(dòng)公司內(nèi)部應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。2.迅速報(bào)告公司非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)應(yīng)急救援部門，如消防部門、環(huán)保部門等。3.應(yīng)急救援部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織救援力量趕赴現(xiàn)場，開展應(yīng)急處置工作。（二）現(xiàn)場處置1.疏散人員及時(shí)疏散現(xiàn)場及周邊人員，確保人員生命安全，避免人員傷亡擴(kuò)大。2.控制危害采取有效措施控制非法生產(chǎn)行為造成的危害，如撲滅火災(zāi)、封堵泄漏源、清理污染物等，防止危害進(jìn)一步蔓延。3.搶險(xiǎn)救援組織專業(yè)人員進(jìn)行搶險(xiǎn)救援，搶救受傷人員，最大限度減少事故損失。（三）后期處置1.事故調(diào)查應(yīng)急處置結(jié)束后，配合相關(guān)部門對(duì)事故原因、經(jīng)過、損失等進(jìn)行調(diào)查，查明事故責(zé)任。2.恢復(fù)生產(chǎn)在確保安全和環(huán)保達(dá)標(biāo)的前提下，組織對(duì)受損設(shè)施設(shè)備進(jìn)行修復(fù)，逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)秩序。3.總結(jié)評(píng)估對(duì)應(yīng)急處置過程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案。八、信息管理（一）建立非法生產(chǎn)行為檔案對(duì)每一起非法生產(chǎn)行為進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員、調(diào)查處理情況等信息，并建立專門檔案進(jìn)行管理。（二）定期分析總結(jié)定期對(duì)非法生產(chǎn)行為檔案進(jìn)行分析總結(jié)，找出非法生產(chǎn)行為的發(fā)生規(guī)律、特點(diǎn)及原因，為制定針對(duì)性的防范