PAGE車(chē)間生產(chǎn)成品管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)車(chē)間生產(chǎn)成品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品安全、完整、及時(shí)交付，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司車(chē)間生產(chǎn)的所有成品的管理，包括成品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織成品的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)貨等工作，確保成品的安全、完整，做好庫(kù)存管理。4.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)接收客戶訂單，與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)安排，及時(shí)安排發(fā)貨，跟蹤客戶反饋。二、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃1.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)根據(jù)客戶訂單和市場(chǎng)需求，及時(shí)制定銷(xiāo)售計(jì)劃，并將銷(xiāo)售計(jì)劃傳遞給生產(chǎn)部門(mén)。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合車(chē)間產(chǎn)能、設(shè)備狀況、原材料庫(kù)存等情況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、交貨期等要求。3.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)提前下達(dá)給各生產(chǎn)班組，各班組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排人員、設(shè)備、物料等資源，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)班組應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好自檢、互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序，物料擺放整齊，設(shè)備運(yùn)行正常。4.生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)原材料不合格、設(shè)備故障等異常情況，應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）生產(chǎn)記錄1.各生產(chǎn)班組應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、操作人員、生產(chǎn)設(shè)備等信息。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改或偽造。生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。三、質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求和相關(guān)法律法規(guī)，制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）檢驗(yàn)流程1.成品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)班組應(yīng)首先進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單，提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)接到檢驗(yàn)申請(qǐng)單后，應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括抽樣檢驗(yàn)、全檢等，具體檢驗(yàn)方式根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和批量大小確定。3.檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格的成品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格項(xiàng)目和原因，并將不合格產(chǎn)品隔離存放。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施，進(jìn)行返工或返修。返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格。（三）檢驗(yàn)記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋檢驗(yàn)部門(mén)印章和檢驗(yàn)人員簽字。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.檢驗(yàn)合格的成品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.入庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到入庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等是否符合要求。2.驗(yàn)收合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，將成品存放到指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。3.驗(yàn)收不合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）入庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好入庫(kù)記錄，記錄內(nèi)容包括入庫(kù)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)人員等信息。2.入庫(kù)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，入庫(kù)單應(yīng)加蓋倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)印章和入庫(kù)人員簽字。入庫(kù)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、存儲(chǔ)要求等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、發(fā)貨區(qū)等。2.各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)產(chǎn)品類(lèi)別等信息。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后存檔。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度等存儲(chǔ)環(huán)境，確保成品質(zhì)量不受影響。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的產(chǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（三）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于識(shí)別和追溯。對(duì)于有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品，應(yīng)在保質(zhì)期到期前進(jìn)行標(biāo)識(shí)提醒。六、發(fā)貨管理（一）發(fā)貨申請(qǐng)1.銷(xiāo)售部門(mén)接到客戶訂單后，應(yīng)根據(jù)訂單要求填寫(xiě)發(fā)貨申請(qǐng)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、客戶名稱等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.發(fā)貨申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）發(fā)貨準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到發(fā)貨申請(qǐng)單后，應(yīng)根據(jù)訂單要求及時(shí)準(zhǔn)備貨物。發(fā)貨前應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行再次核對(duì)，確保產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等符合要求。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)牢固、美觀，符合運(yùn)輸要求。對(duì)于易碎、易損產(chǎn)品，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施。（三）發(fā)貨運(yùn)輸1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)單安排運(yùn)輸車(chē)輛，將貨物安全、及時(shí)地運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c(diǎn)。2.在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)做好貨物的防護(hù)工作，避免貨物受損。運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，符合環(huán)保要求。3.貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存記錄，并將發(fā)貨信息反饋給銷(xiāo)售部門(mén)。（四）發(fā)貨記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好發(fā)貨記錄，記錄內(nèi)容包括發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單號(hào)等信息。2.發(fā)貨記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整發(fā)貨單應(yīng)加蓋倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)印章和發(fā)貨人員簽字。發(fā)貨記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及在生產(chǎn)過(guò)程中、倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和記錄。2.不合格品的識(shí)別應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）不合格品隔離1.對(duì)于識(shí)別出的不合格品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離存放，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的不合格品區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明“不合格品”字樣。（三）不合格品處理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施。2.不合格品的處理方式包括返工、返修、報(bào)廢等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)、程度和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響等因素確定。3.返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格；對(duì)于無(wú)法返工、返修或返工、返修后仍不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以報(bào)廢處理。4.不合格品的處理過(guò)程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、追溯管理（一）追溯范圍本制度規(guī)定的追溯范圍包括成品的生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程、入庫(kù)過(guò)程、存儲(chǔ)過(guò)程、發(fā)貨過(guò)程等各個(gè)環(huán)節(jié)。（二）追溯內(nèi)容1.產(chǎn)品追溯應(yīng)包括產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、操作人員、檢驗(yàn)人員、入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置、發(fā)貨時(shí)間、客戶名稱等信息。2.通過(guò)追溯，應(yīng)能夠準(zhǔn)確了解產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)