PAGE安全生產(chǎn)法督查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命和財產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)活動的場所和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展督查工作，確保督查活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)工作的各個方面、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面督查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：注重事前預(yù)防，通過督查及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以消除，防止事故發(fā)生。4.責(zé)任追究原則：對督查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為和安全隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。二、督查機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)督查工作，研究解決督查工作中的重大問題，決策重大安全事項。（二）安全生產(chǎn)督查辦公室安全生產(chǎn)督查辦公室設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實施安全生產(chǎn)督查工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善安全生產(chǎn)督查計劃、方案和制度。2.組織開展定期和不定期的安全生產(chǎn)督查活動。3.對督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總、分析，提出整改意見和建議。4.跟蹤督促整改措施的落實情況，對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗收。5.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)督查信息的收集、整理、上報和歸檔工作。6.協(xié)調(diào)與外部相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，配合做好安全生產(chǎn)督查相關(guān)工作。（三）督查人員職責(zé)1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，熟悉督查工作流程和方法。2.按照督查計劃和方案，對所負(fù)責(zé)的區(qū)域、環(huán)節(jié)進(jìn)行全面細(xì)致的督查，如實記錄督查情況。3.及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和違法違規(guī)行為，提出準(zhǔn)確的整改意見和建議，并跟蹤督促整改。4.對督查中發(fā)現(xiàn)的重大安全問題，及時向上級報告，并協(xié)助做好應(yīng)急處置工作。5.保守督查工作中涉及的公司商業(yè)秘密和敏感信息。6.定期總結(jié)督查工作經(jīng)驗，不斷提高督查工作水平。三、督查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況1.檢查各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂、公示和執(zhí)行情況。2.督查各部門、各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的明確和履行情況。3.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度的建立和執(zhí)行情況，是否對責(zé)任人進(jìn)行有效考核。（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)與執(zhí)行1.審查公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、修訂和完善情況，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度在各部門、各崗位的貫徹執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為。3.督查安全操作規(guī)程的制定、張貼和員工的遵守情況，是否確保員工按章操作。（三）安全投入與保障1.核實公司安全生產(chǎn)費用的提取、使用情況，是否專款專用，滿足安全生產(chǎn)實際需要。2.檢查安全設(shè)施設(shè)備的配備、維護(hù)、保養(yǎng)和更新情況，是否完好有效。3.查看勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放、使用和管理情況，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，員工是否正確佩戴和使用。（四）安全教育培訓(xùn)1.審查公司年度安全教育培訓(xùn)計劃的制定和實施情況，是否涵蓋所有員工。2.檢查新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工等安全教育培訓(xùn)記錄是否完整，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求。3.督查特種作業(yè)人員的持證上崗情況，是否按規(guī)定參加復(fù)審培訓(xùn)。4.查看日常安全教育活動的開展情況，員工安全意識和技能是否得到有效提升。（五）安全風(fēng)險管控1.檢查公司安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作的開展情況，是否全面準(zhǔn)確識別風(fēng)險。2.查看安全風(fēng)險管控措施的制定和落實情況，是否對重大風(fēng)險實施有效管控。3.督查安全風(fēng)險公告警示制度的執(zhí)行情況，是否在醒目位置公布風(fēng)險信息和管控措施。（六）隱患排查治理1.審查公司隱患排查治理制度的建立和執(zhí)行情況，是否定期開展隱患排查。2.檢查隱患排查記錄、臺賬是否完整，隱患的發(fā)現(xiàn)、登記、整改、復(fù)查等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。3.督查重大隱患的掛牌督辦、整改措施的落實和銷號情況，是否做到閉環(huán)管理。（七）應(yīng)急管理1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案體系的建立和完善情況，是否涵蓋各類突發(fā)事件。2.查看應(yīng)急救援隊伍的組建、培訓(xùn)和演練情況，是否具備應(yīng)急處置能力。3.督查應(yīng)急物資儲備的種類、數(shù)量、存放和維護(hù)情況，是否滿足應(yīng)急需要。4.審查應(yīng)急演練計劃的制定和實施情況，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（八）現(xiàn)場安全管理1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全有效，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。2.督查作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放、設(shè)備布局、通道設(shè)置等是否規(guī)范有序，是否存在安全隱患。3.查看現(xiàn)場作業(yè)人員的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，有無違章作業(yè)現(xiàn)象。4.檢查危險作業(yè)（如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）的審批、監(jiān)護(hù)和安全措施落實情況。四、督查方式與頻率（一）督查方式1.定期督查：安全生產(chǎn)督查辦公室每月組織一次全面的安全生產(chǎn)督查，對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)檢查。2.不定期督查：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實際情況，隨時開展不定期督查，重點對關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)、事故多發(fā)區(qū)域等進(jìn)行突擊檢查。3.專項督查：針對季節(jié)性特點、重大活動、重要節(jié)日等特殊時期，以及新設(shè)備投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用、新法律法規(guī)實施等情況，組織開展專項安全生產(chǎn)督查。4.交叉互查：組織各部門之間進(jìn)行交叉互查，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)、相互監(jiān)督，共同提高安全生產(chǎn)管理水平。5.綜合督查：結(jié)合上級部門要求和公司實際，適時開展綜合性安全生產(chǎn)督查，對公司安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面評估。（二）督查頻率1.公司主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次全面的安全生產(chǎn)督查。2.各分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次安全生產(chǎn)督查。3.安全管理部門每周至少開展一次安全生產(chǎn)檢查。4.各部門負(fù)責(zé)人每天對本部門工作區(qū)域進(jìn)行安全巡查。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.制定督查計劃和方案，明確督查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集與督查相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度等資料，準(zhǔn)備督查所需的表格、工具等。3.提前通知被督查部門或單位，告知督查時間、內(nèi)容和要求，使其做好相應(yīng)準(zhǔn)備。（二）實施督查1.督查人員按照分工，通過現(xiàn)場查看、查閱資料、人員訪談、設(shè)備測試等方式，對被督查對象進(jìn)行全面檢查。2.認(rèn)真記錄督查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、違規(guī)行為等，詳細(xì)記錄問題的位置、現(xiàn)狀、影響程度等信息。3.對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行拍照、錄像等取證，確保證據(jù)確鑿。4.與被督查部門或單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，了解情況，核實問題，聽取意見和建議。（三）督查反饋1.督查結(jié)束后，及時組織召開督查反饋會，向被督查部門或單位通報督查情況。2.對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行逐一反饋，提出整改意見和建議，明確整改責(zé)任人和整改期限。3.要求被督查部門或單位對督查反饋的問題進(jìn)行確認(rèn)，并表態(tài)將采取有效措施進(jìn)行整改。（四）整改落實1.被督查部門或單位根據(jù)督查反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改時間節(jié)點。2.按照整改方案認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改措施落實到位。3.在整改過程中，及時向安全管理部門報告整改進(jìn)展情況，遇到困難和問題及時溝通協(xié)調(diào)。（五）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗收。2.復(fù)查驗收人員按照原督查問題清單，逐一核實整改情況，檢查整改措施是否有效，隱患是否消除。3.對整改合格的，予以銷號；對整改不到位的，下達(dá)復(fù)查意見書，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、督查結(jié)果運用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)督查結(jié)果納入公司績效考核體系，與各部門、各崗位的績效獎金掛鉤。對督查中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題較多、整改不力的部門和個人進(jìn)行扣罰。（二）作為評先評優(yōu)依據(jù)在公司評先評優(yōu)活動中，將安全生產(chǎn)督查結(jié)果作為重要參考依據(jù)。對安全生產(chǎn)工作成績突出的部門和個人，優(yōu)先推薦參與各類先進(jìn)評選；對安全生產(chǎn)工作不達(dá)標(biāo)的，實行一票否決。（三）推動制度完善根據(jù)督查中發(fā)現(xiàn)的問