PAGE到貨生產通知制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范到貨生產通知流程，確保公司生產活動能夠及時、準確地響應原材料、零部件等物資的到貨情況，避免因到貨信息不暢或處理不及時導致生產延誤、庫存積壓等問題，保障公司生產運營的順暢進行，提高整體生產效率和經濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司內部涉及到貨生產通知相關的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、生產計劃部門、生產車間等。3.基本原則及時性原則：到貨信息應在規(guī)定時間內準確傳達給相關部門和人員，確保各方能夠及時做出反應。準確性原則：傳達的到貨信息必須真實、準確，避免因信息錯誤導致生產安排失誤。責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)在到貨生產通知過程中的職責，避免出現推諉扯皮現象。二、到貨信息收集與傳遞1.采購部門職責采購人員在與供應商簽訂采購合同或訂單時，應明確約定到貨時間、到貨數量、質量標準等關鍵信息，并確保供應商能夠按照約定執(zhí)行。采購訂單下達后，采購人員應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，掌握物資的發(fā)貨動態(tài)。當得知物資已發(fā)貨時，應立即將發(fā)貨日期、預計到貨日期等信息以書面形式或通過公司內部信息系統(tǒng)傳遞給倉儲部門。在物資運輸過程中，如出現可能影響到貨時間的異常情況（如運輸延誤、不可抗力等），采購人員應及時與供應商溝通協(xié)調，并將相關情況及時通知倉儲部門和生產計劃部門。2.倉儲部門職責倉儲人員收到采購部門傳遞的到貨信息后，應及時做好接收準備工作，包括安排存儲空間、準備驗收工具等。根據預計到貨日期，提前制定到貨驗收計劃，明確驗收人員、驗收流程和時間安排。在物資到貨前，倉儲人員應再次核對到貨信息，確保與采購訂單一致。如發(fā)現信息有誤，應及時與采購部門溝通更正。物資到貨時，倉儲人員應按照驗收計劃組織驗收工作，并在驗收完成后及時將驗收結果（合格/不合格、實際到貨數量等）以書面形式或通過公司內部信息系統(tǒng)反饋給采購部門和生產計劃部門。3.到貨信息傳遞要求采購部門、倉儲部門之間應建立高效的信息溝通渠道，確保到貨信息能夠及時、準確地傳遞。信息傳遞應采用書面記錄與電子記錄相結合的方式，以便查詢和追溯。對于緊急到貨情況，相關人員應通過電話、即時通訊工具等方式進行實時溝通，并在事后及時補充書面記錄。公司內部信息系統(tǒng)應具備到貨信息管理功能，采購人員、倉儲人員等應按照系統(tǒng)操作規(guī)范及時錄入和更新到貨信息，確保信息的及時性和準確性。三、生產計劃調整1.生產計劃部門職責生產計劃人員根據倉儲部門反饋的到貨信息，結合生產訂單需求、庫存狀況等因素，對生產計劃進行評估和調整。如到貨物資能夠滿足當前生產訂單需求，且?guī)齑嫠胶侠?，生產計劃人員應維持原生產計劃不變。若到貨物資無法滿足生產訂單需求，或可能導致庫存積壓，生產計劃人員應及時與采購部門溝通，了解物資補貨計劃，并根據實際情況調整生產計劃，包括調整生產順序、安排加班生產、調整生產數量等。在調整生產計劃時，生產計劃人員應充分考慮生產設備的產能、人員配置、物料供應等因素，確保調整后的生產計劃具有可行性和合理性。將調整后的生產計劃及時傳達給生產車間、采購部門、倉儲部門等相關部門，并明確各部門的工作要求和時間節(jié)點。2.生產計劃調整流程生產計劃人員收到到貨信息后，應首先對生產訂單需求進行梳理，確定所需物資的品種、數量和到貨時間要求。對比到貨信息與生產訂單需求，分析是否存在差異。如存在差異，應進一步評估對生產計劃的影響程度。根據評估結果，制定生產計劃調整方案。調整方案應包括調整的內容、原因、實施步驟以及對各部門的影響等。將調整方案提交給生產部門負責人審核。審核通過后，按照調整方案組織實施，并及時跟蹤調整效果，確保生產計劃的順利執(zhí)行。四、生產車間準備1.生產車間職責生產車間接到生產計劃調整通知后，車間管理人員應及時組織相關人員召開會議，傳達生產計劃調整信息，明確各班組的生產任務和工作要求。根據調整后的生產計劃，安排生產設備的調試、維護和保養(yǎng)工作，確保設備能夠正常運行。組織員工進行生產前的培訓和準備工作，包括熟悉生產工藝、操作規(guī)程、質量標準等，確保員工能夠熟練掌握工作內容。根據生產計劃調整情況，合理安排原材料、零部件等物資的領用和配送，確保生產現場物資供應充足、有序。在生產過程中，車間管理人員應密切關注生產進度和質量狀況，及時解決生產過程中出現的問題，確保生產任務按時、按質完成。2.生產準備工作要求生產車間應建立完善的生產準備工作流程和標準，明確各項準備工作的責任人、時間節(jié)點和工作內容，確保準備工作有條不紊地進行。對于新的生產任務或生產工藝變更，車間應提前組織員工進行培訓和學習，確保員工能夠掌握相關知識和技能。培訓應包括理論培訓、實際操作演練等環(huán)節(jié)，并進行考核，確保員工具備上崗能力。生產車間應加強與采購部門、倉儲部門的溝通協(xié)調，及時了解物資到貨情況和庫存狀況，合理安排物資領用，避免因物資短缺或積壓影響生產進度。在生產設備調試過程中，應嚴格按照設備操作規(guī)程進行操作，確保設備運行參數符合要求。調試完成后，應對設備進行試生產，檢驗設備運行穩(wěn)定性和產品質量，發(fā)現問題及時整改。五、到貨驗收1.驗收標準倉儲部門應依據采購合同、訂單要求以及相關行業(yè)標準、質量規(guī)范等制定詳細的到貨驗收標準。驗收標準應明確物資的品種、規(guī)格、型號、數量、質量要求、外觀要求等內容。對于關鍵物資或對生產質量有重大影響的物資，驗收標準應更加嚴格，必要時可增加抽檢比例或進行全檢。驗收標準應在公司內部進行公示，并組織相關人員進行培訓，確保驗收人員熟悉掌握。2.驗收流程物資到貨時，倉儲人員應首先核對到貨憑證（如送貨單、發(fā)票等）與采購訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商等信息。按照驗收標準對物資的外觀、數量進行初步檢查。如發(fā)現物資存在外觀缺陷、數量不符等問題，應及時記錄并與供應商溝通。組織專業(yè)驗收人員對物資的質量進行檢驗。檢驗方式可包括檢驗報告審查、抽樣檢測、現場測試等。對于需要進行理化性能檢測的物資，應委托具備資質的檢測機構進行檢測。驗收合格的物資，倉儲人員應在到貨憑證上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應及時填寫不合格報告，注明不合格原因，通知采購部門與供應商協(xié)商處理。驗收過程中發(fā)現的問題應及時記錄在驗收記錄臺賬中，包括問題描述、處理情況、處理結果等信息，以便查詢和追溯。3.驗收責任驗收人員應嚴格按照驗收標準進行驗收工作，對驗收結果負責。如因驗收人員疏忽或故意隱瞞問題導致不合格物資入庫，驗收人員應承擔相應責任。采購部門負責與供應商溝通協(xié)調物資驗收不合格的處理事宜，督促供應商采取有效措施解決問題。如因采購部門與供應商溝通不暢或處理不及時導致生產延誤等問題，采購部門應承擔相應責任。六、異常情況處理1.到貨延遲處理若物資到貨延遲，采購部門應及時與供應商溝通，了解延遲原因和預計到貨時間，并將相關情況通知倉儲部門和生產計劃部門。生產計劃部門根據到貨延遲情況，評估對生產計劃的影響程度。如可能導致生產延誤，應及時調整生產計劃，采取加班生產、調整生產順序等措施盡量減少對生產進度的影響。倉儲部門應根據到貨延遲情況，合理調整庫存管理策略，如優(yōu)先保障急需物資的供應、調整物資存儲位置等，確保庫存管理的合理性和有效性。對于因到貨延遲給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同約定追究供應商的違約責任，要求供應商承擔相應的賠償責任。2.到貨數量不符處理當發(fā)現到貨數量與采購訂單不一致時，倉儲人員應及時與送貨人員核對，并記錄實際到貨數量。如實際到貨數量少于訂單數量，應要求送貨人員說明原因。采購部門應立即與供應商溝通，核實數量差異情況。如因供應商發(fā)貨失誤導致數量不符，要求供應商盡快補足短缺物資；如因運輸途中損耗等原因導致數量差異，雙方應協(xié)商確定解決方案。生產計劃部門根據到貨數量情況，評估對生產計劃的影響。如因數量不足可能影響生產訂單交付，應及時調整生產計劃，采取相應措施確保生產任務按時完成。對于數量不符問題，應做好詳細記錄，并跟蹤處理結果，直至問題得到妥善解決。3.物資質量不合格處理驗收過程中發(fā)現物資質量不合格時，倉儲人員應立即停止辦理入庫手續(xù)，并將不合格物資單獨存放，做好標識。采購部門應及時與供應商聯(lián)系，告知物資質量不合格情況，要求供應商在規(guī)定時間內給出處理方案，如換貨、補貨、退貨等。生產計劃部門根據物資質量不合格情況，評估對生產計劃的影響。如因質量問題無法使用該物資，應及時調整生產計劃，避免因等待物資處理導致生產延誤。對于質量不合格物資的處理情況，應進行跟蹤記錄，確保不合格物資得到妥善處置，防止不合格物資流入生產環(huán)節(jié)。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司設立到貨生產通知監(jiān)督小組，由生產管理部門負責人擔任組長，成員包括采購部門、倉儲部門、生產計劃部門等相關部門的管理人員。監(jiān)督小組負責對到貨生產通知制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。監(jiān)督小組應制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內容、檢查方式、檢查時間等。檢查內容包括到貨信息傳遞的及時性和準確性、生產計劃調整的合理性、生產車間準備工作的落實情況、到貨驗收工作的規(guī)范性等。在監(jiān)督檢查過程中，監(jiān)督小組應通過查閱文件記錄、現場觀察、人員訪談等方式獲取真實可靠的信息，并及時發(fā)現制度執(zhí)行過程中存在的問題。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，監(jiān)督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.考核辦法建立到貨生產通知制度考核體系，對各部門和相關人員在到貨生產通知工作中的表現進行量化考核?？己酥笜税ǖ截浶畔鬟f及時率、生產計劃調整準確率、生產車間準備工作完成率、到貨驗收合格率等。每月定期對各部門的考核指標完成情況進行統(tǒng)計和分析，根據考核結果進行排名。對于考核成績優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵