PAGE白酒生產(chǎn)檢查制度一、總則1.目的為確保白酒生產(chǎn)過程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證白酒產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)消費者權(quán)益，特制定本檢查制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有白酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存等全過程。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、檢查機構(gòu)與人員1.檢查機構(gòu)設(shè)置成立獨立的質(zhì)量檢查部門，負(fù)責(zé)白酒生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢查工作。質(zhì)量檢查部門直接對公司管理層負(fù)責(zé)，確保檢查工作的獨立性和權(quán)威性。2.人員配備配備專業(yè)的質(zhì)量檢查人員，包括原材料檢驗員、過程檢驗員、成品檢驗員等。檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉白酒生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得相關(guān)資質(zhì)證書。3.人員職責(zé)質(zhì)量檢查部門負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查部門的管理工作，制定檢查計劃和方案，組織實施各項檢查工作，協(xié)調(diào)解決檢查過程中出現(xiàn)的問題，定期向上級匯報質(zhì)量檢查情況。原材料檢驗員：負(fù)責(zé)對采購的原材料進(jìn)行檢驗，確保原材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查原材料的供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量證明文件，對原材料進(jìn)行感官、理化指標(biāo)等方面的檢驗，做好檢驗記錄。過程檢驗員：對白酒生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行巡檢和抽檢，及時發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，檢查設(shè)備運行狀況，對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保半成品質(zhì)量合格。成品檢驗員：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)完成的白酒成品進(jìn)行全面檢驗，確保成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。按照規(guī)定的檢驗項目和方法對成品進(jìn)行感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)等方面的檢驗，出具檢驗報告，判定成品是否合格。三、原材料檢查1.供應(yīng)商管理建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估和審核。選擇具有良好信譽、生產(chǎn)條件和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量穩(wěn)定可靠。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的原材料，并對原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.原材料采購檢查采購人員在采購原材料時，應(yīng)索取供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等，確保原材料來源合法合規(guī)。對采購的原材料進(jìn)行外觀檢查，查看原材料的包裝是否完好、標(biāo)識是否清晰、有無變質(zhì)等情況。對于有疑問的原材料，應(yīng)及時送檢驗部門進(jìn)行檢驗。3.原材料檢驗原材料到貨后，檢驗人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗項目和方法進(jìn)行檢驗。檢驗項目包括感官指標(biāo)（如色澤、香氣、口味等）、理化指標(biāo)（如酒精度、總酸、總酯等）、衛(wèi)生指標(biāo)（如甲醇、鉛、錳等）等。對于首次采購的原材料或質(zhì)量不穩(wěn)定的原材料，應(yīng)增加檢驗頻次和檢驗項目。檢驗合格的原材料方可進(jìn)入倉庫儲存，不合格的原材料應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行處理，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。四、生產(chǎn)過程檢查1.生產(chǎn)環(huán)境檢查定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，包括地面、墻壁、天花板、設(shè)備表面等的清潔情況。要求生產(chǎn)車間保持清潔衛(wèi)生，無灰塵、無雜物、無積水，防止微生物污染。檢查生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合白酒生產(chǎn)要求。確保車間通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，為白酒生產(chǎn)提供良好的環(huán)境。2.設(shè)備檢查建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查。設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)按照規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)周期和要求，對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、緊固、調(diào)試等工作，確保設(shè)備正常運行。在每次生產(chǎn)前，對設(shè)備進(jìn)行開機檢查，查看設(shè)備是否正常啟動、運行參數(shù)是否符合要求。檢查設(shè)備的計量器具是否準(zhǔn)確可靠，如溫度計、壓力表、流量計等，確保設(shè)備的計量準(zhǔn)確性。定期對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和驗證，確保設(shè)備的性能和精度符合生產(chǎn)要求。對于關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的運行情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)驗證記錄等。3.工藝執(zhí)行檢查過程檢驗員應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，檢查操作人員是否按照工藝規(guī)程進(jìn)行操作。工藝規(guī)程應(yīng)明確白酒生產(chǎn)的工藝流程、工藝參數(shù)、操作要求等，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。檢查各工序的生產(chǎn)記錄，包括原材料投入量、生產(chǎn)時間、溫度、壓力等參數(shù)記錄。要求生產(chǎn)記錄真實、準(zhǔn)確、完整，能夠追溯生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)。對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點進(jìn)行重點監(jiān)控，如發(fā)酵溫度、蒸餾時間、酒精度控制等。確保關(guān)鍵控制點的工藝參數(shù)符合要求，保證白酒產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。4.半成品檢查在生產(chǎn)過程中，對半成品進(jìn)行定期抽檢，檢查半成品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。半成品檢驗項目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)等，確保半成品質(zhì)量合格后，方可進(jìn)入下一道工序。對半成品的儲存條件進(jìn)行檢查，確保半成品在儲存過程中質(zhì)量不受影響。半成品應(yīng)儲存在清潔、干燥、通風(fēng)良好的倉庫中，按照規(guī)定的儲存期限進(jìn)行存放，防止半成品變質(zhì)。五、包裝過程檢查1.包裝材料檢查對采購的包裝材料進(jìn)行檢驗，確保包裝材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。包裝材料應(yīng)具有良好的密封性、防潮性、耐腐蝕性等，能夠有效保護(hù)白酒產(chǎn)品。檢查包裝材料的供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量證明文件，對包裝材料進(jìn)行外觀、尺寸、物理性能等方面的檢驗。對于不合格的包裝材料，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行處理，嚴(yán)禁用于白酒包裝。2.包裝過程檢查監(jiān)督包裝過程的操作規(guī)范，檢查包裝人員是否按照包裝工藝要求進(jìn)行操作。包裝工藝應(yīng)包括瓶子清洗、灌裝、貼標(biāo)、套盒等環(huán)節(jié)，確保包裝過程的質(zhì)量控制。檢查包裝過程中的衛(wèi)生情況，要求包裝車間保持清潔衛(wèi)生，包裝人員穿戴工作服、口罩、手套等，防止包裝過程中的污染。對包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，查看包裝是否完好、標(biāo)簽是否清晰、封口是否嚴(yán)密等。對于外觀不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時進(jìn)行返工處理，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合要求。3.包裝標(biāo)識檢查檢查白酒產(chǎn)品的包裝標(biāo)識是否符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。包裝標(biāo)識應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、凈含量、酒精度、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者或者經(jīng)銷商的名稱、地址和聯(lián)系方式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、配料表、生產(chǎn)許可證編號等內(nèi)容。確保包裝標(biāo)識內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，字體清晰、易于辨認(rèn)。對于標(biāo)識不符合要求的產(chǎn)品，應(yīng)及時進(jìn)行整改，防止不合格產(chǎn)品流入市場。六、成品檢查1.成品檢驗項目與方法成品檢驗員按照規(guī)定的檢驗項目和方法對白酒成品進(jìn)行全面檢驗。檢驗項目包括感官指標(biāo)（如色澤、香氣、口味、風(fēng)格等）、理化指標(biāo)（如酒精度、總酸、總酯、甲醇、鉛、錳等）、衛(wèi)生指標(biāo)（如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等）等。感官指標(biāo)采用感官品評的方法進(jìn)行檢驗，由專業(yè)的品評人員按照品評標(biāo)準(zhǔn)對白酒的色澤、香氣、口味、風(fēng)格等進(jìn)行評價。理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)采用化學(xué)分析、儀器檢測等方法進(jìn)行檢驗，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.成品抽樣與檢驗按照規(guī)定的抽樣方法和比例對成品進(jìn)行抽樣，確保抽樣具有代表性。抽樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗項目的要求，一般不少于規(guī)定的抽樣基數(shù)。對抽取的樣品進(jìn)行檢驗，檢驗過程應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行。檢驗人員應(yīng)認(rèn)真記錄檢驗數(shù)據(jù)，出具檢驗報告，判定成品是否合格。3.成品合格判定與處理根據(jù)檢驗結(jié)果，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行合格判定。如果成品的各項檢驗指標(biāo)均符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定為合格產(chǎn)品；如果有一項或多項指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定為不合格產(chǎn)品。對于合格產(chǎn)品，應(yīng)出具合格檢驗報告，準(zhǔn)予入庫或出廠銷售。對于不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工處理或報廢處理，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入市場。同時，應(yīng)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、儲存與運輸檢查1.儲存檢查定期對白酒成品倉庫進(jìn)行檢查，查看倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、溫度、濕度等條件是否符合要求。倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止白酒在儲存過程中變質(zhì)。檢查白酒成品的儲存方式和堆碼情況，要求白酒應(yīng)分類存放，堆碼整齊，便于通風(fēng)和搬運。同時，應(yīng)定期對庫存白酒進(jìn)行盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。對儲存期限較長的白酒進(jìn)行抽檢，檢查白酒的質(zhì)量是否發(fā)生變化。對于超過儲存期限或質(zhì)量有疑問的白酒，應(yīng)及時進(jìn)行處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場。2.運輸檢查對白酒運輸車輛進(jìn)行定期檢查，確保車輛清潔衛(wèi)生、無異味、無滲漏，能夠有效保護(hù)白酒產(chǎn)品。運輸車輛應(yīng)具備良好的密封性能和減震裝置，防止白酒在運輸過程中受到損壞和污染。檢查運輸過程中的防護(hù)措施，要求白酒應(yīng)采用專用的包裝材料進(jìn)行包裝，并固定牢固，防止在運輸過程中碰撞、擠壓。同時，應(yīng)根據(jù)白酒的特性和運輸距離，采取相應(yīng)的保溫、防潮、防曬等措施。對運輸?shù)侥康牡氐陌拙七M(jìn)行外觀檢查，查看包裝是否完好、有無破損等情況。對于運輸過程中出現(xiàn)問題的白酒，應(yīng)及時進(jìn)行處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。八、不合格品管理1.不合格品識別與記錄在原材料檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)中，發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗人員應(yīng)及時進(jìn)行識別和記錄。記錄內(nèi)容包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、不合格情況描述等。對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，防止不合格品與合格品混淆。標(biāo)識方法可采用在不合格品上粘貼不合格標(biāo)簽、在存放區(qū)域設(shè)置明顯標(biāo)識等方式。2.不合格品隔離與存放將識別出的不合格品及時進(jìn)行隔離，存放在專門的不合格品區(qū)域。不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識，與合格品區(qū)域分開，防止不合格品誤用于生產(chǎn)或銷售。對不合格品進(jìn)行分類存放，便于后續(xù)的分析和處理。例如，將原材料不合格品、半成品不合格品、成品不合格品分別存放，并注明不合格原因和處理狀態(tài)。3.不合格品原因分析與處理組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的根本原因。原因分析應(yīng)從人員、設(shè)備、材料、工藝、環(huán)境等方面進(jìn)行全面考慮，制定針對性的糾正措施。根據(jù)不合格品的性質(zhì)和原因，采取相應(yīng)的處理措施。對于原材料不合格品，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理；對于半成品和成品不合格品，可根據(jù)實際情況進(jìn)行返工、報廢、降級處理等。對不合格品的處理過程進(jìn)行記錄，包括處理時間、處理方式、處理人員等信息。處理記錄應(yīng)保存完整，以便追溯和查詢。4.不合格品預(yù)防措施根據(jù)不合格品原因分析的結(jié)果，制定相應(yīng)防止不合格品再次發(fā)生的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)包括加強人員培訓(xùn)、完善設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強原材料和包裝材料管理等方面。對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證，確保預(yù)防措施有效執(zhí)行。定期對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題，采取措施加以解決，防止不合格品再次出現(xiàn)。九、檢查記錄與檔案管理1.檢查記錄要求質(zhì)量檢查人員應(yīng)如實記錄各項檢查情況，記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢查時間、檢查項目、檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等。記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改或偽造。檢查記錄應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，確保記錄的安全性和可追溯性。紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、工整，電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.檔案管理內(nèi)容建立質(zhì)量檢查檔案，檔案內(nèi)容包括原材料檢驗報告、過程檢驗記錄、成品檢驗報告、不合格品處理記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、人員培訓(xùn)記錄、供應(yīng)商資質(zhì)文件等。對質(zhì)量檢查檔案進(jìn)行分類整理，按照時間順序或類別進(jìn)行編號，便于查詢和管理。檔案應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求