PAGE生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品入庫(kù)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品入庫(kù)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，規(guī)范產(chǎn)品入庫(kù)流程，保障企業(yè)資產(chǎn)安全，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)所有產(chǎn)品的入庫(kù)管理，包括但不限于成品、半成品、原材料等各類產(chǎn)品。（三）基本原則1.準(zhǔn)確原則：確保入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)原則：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，避免積壓。3.安全原則：保障入庫(kù)產(chǎn)品的存儲(chǔ)安全，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在產(chǎn)品入庫(kù)過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫(kù)流程（一）生產(chǎn)部門1.生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量自檢。自檢合格的產(chǎn)品，填寫《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并附上產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。2.將填寫完整的《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》及產(chǎn)品一同送至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到生產(chǎn)部門送來(lái)的《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》及產(chǎn)品后，首先核對(duì)申請(qǐng)單信息與產(chǎn)品實(shí)際情況是否一致。2.對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，查看是否有損壞、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通并記錄。3.根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)、特點(diǎn)，安排合適的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的產(chǎn)品，如易燃易爆品、易腐品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。4.在確認(rèn)產(chǎn)品無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存信息。同時(shí)，開(kāi)具《產(chǎn)品入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.在產(chǎn)品入庫(kù)前，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。抽檢合格的產(chǎn)品方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.如抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。整改后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.財(cái)務(wù)部門收到倉(cāng)庫(kù)管理部門傳來(lái)的《產(chǎn)品入庫(kù)單》后，核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、金額等信息與相關(guān)財(cái)務(wù)記錄是否一致。2.根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)單》進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄產(chǎn)品入庫(kù)情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。三、入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（一）符合標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)產(chǎn)品必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)合格產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果為合格方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）標(biāo)識(shí)清晰產(chǎn)品上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等必要信息，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。四、入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量要求（一）準(zhǔn)確計(jì)量入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）清點(diǎn)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)，與《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》上注明的數(shù)量一致。（三）誤差處理如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量與申請(qǐng)單不一致，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。對(duì)于合理的誤差范圍，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行記錄和調(diào)整；對(duì)于超出誤差范圍的情況，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、入庫(kù)產(chǎn)品的存儲(chǔ)要求（一）分類存放根據(jù)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。（二）分區(qū)管理按照產(chǎn)品的存儲(chǔ)條件，將倉(cāng)庫(kù)劃分為不同的區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等，對(duì)不同區(qū)域的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的存儲(chǔ)管理。（三）標(biāo)識(shí)明確在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域和貨架上標(biāo)明產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格等信息，確保產(chǎn)品存放位置清晰可辨。（四）安全防護(hù)采取必要的安全防護(hù)措施，如防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等，確保入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。六、入庫(kù)手續(xù)的辦理（一）單據(jù)填寫生產(chǎn)部門填寫的《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》應(yīng)內(nèi)容完整、字跡清晰，各項(xiàng)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等相關(guān)人員應(yīng)在《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》及《產(chǎn)品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，表明對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)情況的認(rèn)可。（三）存檔管理《產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單》、《產(chǎn)品入庫(kù)單》、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行存檔管理，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部要求。七、入庫(kù)產(chǎn)品的盤點(diǎn)（一）定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行調(diào)整和處理。八、入庫(kù)產(chǎn)品的退貨管理（一）退貨原因?qū)徍藢?duì)于客戶提出的退貨申請(qǐng)，銷售部門應(yīng)首先審核退貨原因，判斷是否符合企業(yè)的退貨政策。（二）退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定產(chǎn)品是否存在質(zhì)量問(wèn)題。如存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）退貨入庫(kù)手續(xù)經(jīng)檢驗(yàn)合格的退貨產(chǎn)品，辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《產(chǎn)品入庫(kù)單》上注明“退貨”字樣，并按照正常入庫(kù)流程進(jìn)行操作。（四）賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)退貨入庫(kù)情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存和銷售記錄。九、入庫(kù)產(chǎn)品的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因需要報(bào)廢的入庫(kù)產(chǎn)品，由相關(guān)部門填寫《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明報(bào)廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。（二）審批流程《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理倉(cāng)庫(kù)管理部門按照審批意見(jiàn)對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行清理，并做好記錄。報(bào)廢產(chǎn)品的處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇銷毀、變賣等。（四）賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢處理情況