PAGE安全生產(chǎn)跟蹤問效制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施有效落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)工作中存在的問題，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)跟蹤問效制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的跟蹤問效管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度，確保跟蹤問效工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行全面跟蹤問效，不留死角。3.及時(shí)有效原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)問題，迅速采取有效措施加以解決，避免問題擴(kuò)大化。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過跟蹤問效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，持續(xù)提升安全生產(chǎn)水平。二、跟蹤問效職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)跟蹤問效計(jì)劃和方案，明確跟蹤問效的內(nèi)容、方式、頻率等。2.組織實(shí)施安全生產(chǎn)跟蹤問效工作，對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。3.收集、整理、分析跟蹤問效過程中發(fā)現(xiàn)的問題，建立安全生產(chǎn)問題臺(tái)賬，及時(shí)向相關(guān)部門反饋，并跟蹤整改情況。4.定期對(duì)安全生產(chǎn)跟蹤問效工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，提出改進(jìn)建議和措施，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)跟蹤問效工作的組織實(shí)施，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施在本部門有效落實(shí)。2.定期對(duì)本部門員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。3.組織開展本部門安全生產(chǎn)自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題，并將整改情況上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。4.配合安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)跟蹤問效工作，提供相關(guān)資料和信息，協(xié)助解決安全生產(chǎn)問題。（三）車間主任1.負(fù)責(zé)本車間安全生產(chǎn)跟蹤問效工作的具體執(zhí)行，監(jiān)督車間員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.每日對(duì)車間進(jìn)行安全生產(chǎn)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的安全隱患，對(duì)重大安全隱患要立即采取臨時(shí)措施，并及時(shí)上報(bào)。3.組織車間員工開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)急處置能力。4.配合安全生產(chǎn)管理部門對(duì)車間安全生產(chǎn)工作進(jìn)行跟蹤問效，落實(shí)整改要求，確保車間安全生產(chǎn)。（四）班組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)跟蹤問效工作，督促班組成員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，做好班前、班中、班后的安全檢查工作。2.對(duì)班組成員進(jìn)行日常安全教育，及時(shí)糾正不安全行為，對(duì)新員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全操作指導(dǎo)。3.發(fā)現(xiàn)本班組存在安全隱患時(shí)，要立即組織整改，無法立即整改的要及時(shí)上報(bào)車間主任，并采取相應(yīng)的防范措施。4.配合車間主任和安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)跟蹤問效工作，提供班組安全生產(chǎn)相關(guān)信息。（五）員工1.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.積極參加公司組織的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和操作技能。3.發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或車間主任，并配合做好隱患整改工作。4.參與公司組織的安全生產(chǎn)應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能。三、跟蹤問效內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.檢查各級(jí)管理人員和員工是否明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.查看各部門、車間、班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況，是否將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每個(gè)崗位、每個(gè)人。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全管理制度，如安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全獎(jiǎng)懲制度等的執(zhí)行情況。2.查看是否按照制度要求開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理等工作，有無違規(guī)行為。（三）安全操作規(guī)程執(zhí)行情況1.檢查員工是否熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。2.查看安全操作規(guī)程的張貼、培訓(xùn)情況，員工是否能夠正確理解和掌握操作規(guī)程內(nèi)容。（四）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.檢查公司各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行狀況。2.查看安全設(shè)施設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查檢測(cè)，是否存在故障或損壞未及時(shí)修復(fù)的情況。（五）作業(yè)環(huán)境安全情況1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求。2.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，是否采取有效的防護(hù)措施。（六）員工安全意識(shí)和技能情況1.通過觀察、詢問等方式，了解員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力，是否具備必要的安全知識(shí)和技能。2.查看員工參加安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的記錄和效果，是否能夠正確應(yīng)對(duì)和處理安全問題。（七）安全生產(chǎn)應(yīng)急管理情況1.檢查公司安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和演練情況，是否符合實(shí)際需要。2.查看應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和維護(hù)情況，應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)和培訓(xùn)情況，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度。四、跟蹤問效方式（一）定期檢查1.安全生產(chǎn)管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，對(duì)各部門、車間、班組進(jìn)行全覆蓋檢查。2.各部門負(fù)責(zé)人每周對(duì)本部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)自查，車間主任每日對(duì)車間進(jìn)行安全生產(chǎn)巡查。（二）不定期抽查**1.安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，不定期對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊作業(yè)等進(jìn)行抽查。2.公司領(lǐng)導(dǎo)可隨時(shí)對(duì)各部門、車間的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行抽查。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大節(jié)日、重點(diǎn)工程等情況，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查等。2.對(duì)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，以及重大安全隱患整改情況等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。（四）隱患排查治理跟蹤1.對(duì)排查出的安全隱患，建立隱患排查治理臺(tái)賬，明確隱患整改責(zé)任人、整改措施、整改期限。2.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，直至隱患消除，形成閉環(huán)管理。（五）員工反饋鼓勵(lì)員工積極反饋安全生產(chǎn)工作中存在的問題和建議，對(duì)員工反饋的信息及時(shí)進(jìn)行收集、整理和處理，并給予相應(yīng)的答復(fù)和獎(jiǎng)勵(lì)。五、跟蹤問效程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定跟蹤問效計(jì)劃，明確跟蹤問效的目的、范圍、內(nèi)容、方式、人員分工等。2.收集相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度等資料，作為跟蹤問效的依據(jù)。3.準(zhǔn)備跟蹤問效所需的工具和表格，如檢查表、記錄簿、相機(jī)等。（二）實(shí)施階段1.跟蹤問效人員按照計(jì)劃和分工，采用相應(yīng)的跟蹤問效方式，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.在跟蹤問效過程中，要認(rèn)真查閱文件資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問員工、測(cè)試設(shè)備等，全面收集安全生產(chǎn)相關(guān)信息。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等，并拍照留存證據(jù)。（三）問題反饋階段1.跟蹤問效結(jié)束后，安全生產(chǎn)管理部門及時(shí)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行整理和分析，形成安全生產(chǎn)跟蹤問效報(bào)告。2.在報(bào)告中明確指出存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，并提出整改建議和措施。3.將跟蹤問效報(bào)告及時(shí)反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人，要求其限期整改。（四）整改階段1.相關(guān)部門和責(zé)任人接到跟蹤問效報(bào)告后，要立即組織人員對(duì)存在的問題進(jìn)行整改。2.制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改期限、整改責(zé)任人，確保整改工作有序進(jìn)行。3.在整改過程中，要及時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門匯報(bào)整改情況，遇到困難和問題及時(shí)溝通協(xié)調(diào)。（五）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，安全生產(chǎn)管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。檢查整改措施是否落實(shí)到位，問題是否得到徹底解決，是否達(dá)到安全生產(chǎn)要求。2.對(duì)復(fù)查合格的，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、問題處理與結(jié)果應(yīng)用（一）問題處理1.對(duì)于跟蹤問效過程中發(fā)現(xiàn)的一般安全問題，由責(zé)任部門立即整改，并將整改情況報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案。2.對(duì)于重大安全隱患，安全生產(chǎn)管理部門要下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。整改期間要采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。3.對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，要按照公司安全獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、罰款、警告、辭退等處罰。（二）結(jié)果應(yīng)用1.將安全生產(chǎn)跟蹤問效結(jié)果與部門和員工的績(jī)效考核掛鉤，對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)安全生產(chǎn)工作不力、存在較多問題的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。3.根據(jù)跟蹤問效結(jié)果，總結(jié)安全生產(chǎn)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)修訂和完善安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程等，不斷改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全生產(chǎn)管理部門定期組織安全生產(chǎn)跟蹤問效相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高跟蹤問效人員的業(yè)務(wù)水平和能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度、跟蹤問效方法和技巧等。3.鼓勵(lì)跟蹤問效人員參加外部專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷更新知識(shí)，提升綜合素質(zhì)。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄（微信公眾號(hào)、內(nèi)部網(wǎng)站等）、會(huì)議等形式