PAGE委外生產(chǎn)跟單管理制度一、總則（一）目的為加強公司委外生產(chǎn)管理，規(guī)范委外生產(chǎn)跟單流程，確保委外產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交付，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有委外生產(chǎn)項目的跟單管理工作，包括但不限于原材料采購委外、零部件加工委外、成品組裝委外等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外生產(chǎn)活動必須遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準，確保生產(chǎn)過程合法、合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求為核心，嚴格把控委外產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。3.進度控制原則：加強對委外生產(chǎn)進度的跟蹤與監(jiān)控，確保按時交付委外產(chǎn)品，不影響公司整體生產(chǎn)計劃。4.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的前提下，合理控制委外生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益。二、委外供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門應根據(jù)委外生產(chǎn)需求，廣泛收集供應商信息，建立供應商資源庫。對潛在供應商進行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等相關證件的查驗，確保供應商具備合法經(jīng)營資格。實地考察供應商的生產(chǎn)能力、技術水平、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設備等情況，評估其是否能夠滿足委外生產(chǎn)要求。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。建立供應商評估指標體系，設定各項指標權重，通過量化評分的方式對供應商進行綜合評價。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商，對于不合格供應商及時淘汰，并尋找新的替代供應商。（二）供應商合作協(xié)議1.協(xié)議簽訂在確定委外供應商后，采購部門應與供應商簽訂詳細的合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。合作協(xié)議應包括委外產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款，確保雙方在委外生產(chǎn)過程中有明確的依據(jù)。2.協(xié)議執(zhí)行與變更雙方應嚴格按照合作協(xié)議執(zhí)行，采購部門應定期監(jiān)督供應商的協(xié)議履行情況。若因市場需求變化、產(chǎn)品設計變更等原因需要變更合作協(xié)議，應提前與供應商協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。三、委外生產(chǎn)跟單流程（一）訂單下達1.生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)公司銷售訂單及庫存情況，制定委外生產(chǎn)計劃，明確委外產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。將委外生產(chǎn)計劃提交給采購部門，由采購部門負責與委外供應商溝通協(xié)調(diào)。2.訂單下達采購部門根據(jù)委外生產(chǎn)計劃，向選定的委外供應商下達委外生產(chǎn)訂單，訂單應詳細注明產(chǎn)品要求、交貨期、質(zhì)量標準等信息。確保委外供應商收到訂單后，對訂單內(nèi)容進行確認，如有疑問及時與采購部門溝通。（二）生產(chǎn)進度跟蹤1.建立跟蹤機制采購部門應指定專人負責委外生產(chǎn)跟單工作，建立委外生產(chǎn)進度跟蹤臺賬，詳細記錄委外生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進度。跟單人員應定期與委外供應商溝通，了解生產(chǎn)進度情況，及時掌握生產(chǎn)過程中的問題和困難。2.進度匯報委外供應商應按照約定的時間節(jié)點向采購部門匯報生產(chǎn)進度，匯報內(nèi)容包括已完成的工作量、未完成的原因、預計完成時間等。跟單人員根據(jù)供應商匯報情況，對委外生產(chǎn)進度進行分析評估，如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施確保按時交付。（三）質(zhì)量控制1.質(zhì)量標準明確在委外生產(chǎn)訂單中明確產(chǎn)品質(zhì)量標準，要求委外供應商嚴格按照標準進行生產(chǎn)。提供詳細的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范等技術資料，確保供應商清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.檢驗與驗收委外供應商應在生產(chǎn)過程中進行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，采購部門應組織質(zhì)量檢驗人員按照質(zhì)量標準進行檢驗驗收，檢驗方式包括抽檢、全檢等。對于檢驗合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)；對于不合格產(chǎn)品，應及時通知供應商進行返工或整改，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）成本控制1.成本預算在委外生產(chǎn)訂單下達前，采購部門應會同財務部門對委外生產(chǎn)成本進行預算，包括原材料成本、加工費用、運輸費用等。根據(jù)成本預算，與委外供應商協(xié)商確定合理的價格，并在合作協(xié)議中明確價格條款。2.成本監(jiān)控跟單人員在委外生產(chǎn)過程中，應關注成本變動情況，如發(fā)現(xiàn)成本超支，應及時與供應商溝通，分析原因并采取措施進行控制。定期對委外生產(chǎn)成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（五）交貨管理1.交貨準備委外供應商應按照訂單要求的交貨期和交貨地點，做好交貨準備工作，確保產(chǎn)品按時、安全送達。采購部門應提前與物流部門溝通協(xié)調(diào)，安排好運輸車輛和運輸路線，確保產(chǎn)品能夠順利運輸。2.交貨驗收產(chǎn)品到達交貨地點后，采購部門應組織相關人員進行交貨驗收，驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合訂單要求。驗收合格后，辦理交貨手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與供應商協(xié)商解決。四、溝通協(xié)調(diào)機制（一）內(nèi)部溝通1.建立溝通渠道公司內(nèi)部應建立完善的委外生產(chǎn)溝通渠道，包括采購部門與生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務部門、物流部門等之間的溝通機制。定期召開委外生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，由采購部門牽頭，各相關部門參加，共同解決委外生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2.信息共享各部門應及時共享委外生產(chǎn)相關信息，如生產(chǎn)計劃變更、質(zhì)量問題、成本變動等，確保信息傳遞及時、準確。（二）外部溝通1.與供應商溝通采購部門跟單人員應定期與委外供應商溝通，保持密切聯(lián)系。及時了解供應商生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況、成本情況等，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2.與其他相關方溝通根據(jù)委外生產(chǎn)需要，與原材料供應商、物流服務商、技術支持機構(gòu)等相關方進行溝通協(xié)調(diào)，確保委外生產(chǎn)順利進行。五、風險管理（一）風險識別1.供應商風險包括供應商違約、生產(chǎn)能力不足、質(zhì)量不穩(wěn)定、交貨延遲等風險。供應商經(jīng)營狀況惡化、資金鏈斷裂等可能導致無法按時交付產(chǎn)品或提供售后服務。2.質(zhì)量風險委外產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求可能導致公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響公司聲譽和市場銷售。質(zhì)量檢驗標準不明確、檢驗方法不當?shù)瓤赡軐е沦|(zhì)量風險。3.進度風險供應商生產(chǎn)進度滯后可能影響公司整體生產(chǎn)計劃，導致產(chǎn)品交付延遲，影響客戶滿意度。不可抗力因素、生產(chǎn)設備故障等可能導致生產(chǎn)進度受阻。4.成本風險原材料價格波動、供應商提價等可能導致委外生產(chǎn)成本增加，影響公司經(jīng)濟效益。成本核算不準確、成本控制不力等可能導致成本超支。（二）風險評估1.風險可能性評估對識別出的風險進行可能性評估，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗等因素，判斷風險發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估評估風險對公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、經(jīng)濟效益等方面的影響程度，分為嚴重、較大、一般三個等級。3.風險矩陣確定根據(jù)風險可能性和影響程度評估結(jié)果，繪制風險矩陣，確定不同風險的等級，為風險應對提供依據(jù)。（三）風險應對1.風險規(guī)避對于高風險且無法有效控制的情況，如供應商存在嚴重違約風險、質(zhì)量問題頻繁且無法解決等，應考慮更換供應商或終止委外合作。2.風險降低采取措施降低風險發(fā)生的可能性或影響程度，如加強供應商管理、完善質(zhì)量控制體系、優(yōu)化生產(chǎn)進度跟蹤機制、加強成本監(jiān)控等。3.風險轉(zhuǎn)移通過購買保險、簽訂免責條款等方式，將部分風險轉(zhuǎn)移給第三方，如購買產(chǎn)品質(zhì)量保險、在合作協(xié)議中約定供應商承擔部分風險等。4.風險接受對于低風險且對公司影響較小的情況，可選擇接受風險，同時密切關注風險變化，適時采取應對措施。六、文檔管理（一）文件分類1.供應商文件包括供應商資質(zhì)證明文件、合作協(xié)議、報價單、訂單確認函等。2.委外生產(chǎn)文件委外生產(chǎn)計劃、訂單、生產(chǎn)進度跟蹤記錄、質(zhì)量檢驗報告、成本核算資料等。3.溝通協(xié)調(diào)文件內(nèi)部溝通會議紀要、與供應商溝通的郵件、傳真等記錄。（二）文件歸檔與保管1.文件歸檔各部門應指定專人負責委外生產(chǎn)相關文件的收集、整理和歸檔工作，確保文件齊全、完整。按照文件分類，定期將文件歸檔到相應的文件夾或檔案盒中，并建立電子文檔索引，方便查詢。2.文件保管對歸檔后的文件進行妥善保管，確保文件的安全性和完整性。對于紙質(zhì)文件，應存放在干燥、通風、防火、防潮的地方；對于電子文件，應定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.文件查閱與借閱公司內(nèi)部人員如需查閱委外生產(chǎn)相關文件，應填寫文件查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理人員處查閱。因工作需要借閱文件的，應填寫文件借閱申請表，注明借閱期限和歸還時間，經(jīng)部門負責人和檔案管理人員批準后，辦理借閱手續(xù)。借閱人員應按時歸還文件，如發(fā)現(xiàn)文件損壞或丟失，應承擔相應責任。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對委外生產(chǎn)跟單管理工作進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、文件管理等方面的問題。各部門應加強對自身工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.外部監(jiān)督接受客戶、供應商、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督，及時處理外部反饋的問題和意見。關注行業(yè)動態(tài)和法律法規(guī)變化，確保委外生產(chǎn)管理工作符合外部要求。（二）考核制度1.考核指標設定制定委外生產(chǎn)跟單管理工作考核指標體系，包括交貨期達成率、產(chǎn)品合格率、成本控制情況、供應商管理效果等方面。明確各項考核指標的權重和目標值，確?？己酥笜丝茖W合理、具有可操作性。2.考