PAGE生產(chǎn)臨時采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)臨時采購行為，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足生產(chǎn)緊急需求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)突發(fā)狀況、急需物資補(bǔ)充等臨時性采購需求的活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.及時性原則：以最快速度響應(yīng)生產(chǎn)臨時需求，在最短時間內(nèi)完成采購，保障生產(chǎn)不受延誤。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮成本效益，選擇性價比最優(yōu)的物資和供應(yīng)商。4.透明性原則：采購過程應(yīng)保持公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購申請與審批（一）申請流程1.生產(chǎn)部門在遇到臨時采購需求時，由需求崗位填寫《生產(chǎn)臨時采購申請表》。申請表應(yīng)詳細(xì)注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、緊急程度、申請理由等信息。2.將填寫完整的申請表提交至生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人需對采購需求的真實(shí)性、必要性以及緊急程度進(jìn)行評估，審核通過后簽字確認(rèn)。（二）審批流程1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字后的申請表提交至采購部門。采購部門對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核采購物資是否符合生產(chǎn)實(shí)際需求、是否在公司采購目錄范圍內(nèi)等。2.若采購物資價值在一定金額以下（具體金額根據(jù)公司規(guī)定設(shè)定），采購部門審核通過后直接安排采購；若價值超過規(guī)定金額，采購部門將申請表提交至財務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。財務(wù)部門根據(jù)公司預(yù)算情況，審核該臨時采購是否在預(yù)算范圍內(nèi)，審核通過后簽字確認(rèn)。3.申請表依次經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、分管采購的領(lǐng)導(dǎo)審批。分管采購的領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮公司整體采購策略、資金狀況等因素，做出最終審批決定。審批通過的申請表返回采購部門，作為采購執(zhí)行的依據(jù)。三、采購執(zhí)行（一）供應(yīng)商選擇1.合格供應(yīng)商名錄：采購部門應(yīng)建立并維護(hù)公司合格供應(yīng)商名錄。名錄中的供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)過公司評估，在供貨質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)良好的企業(yè)。2.緊急采購供應(yīng)商：對于生產(chǎn)臨時采購，若合格供應(yīng)商名錄中無滿足需求的供應(yīng)商，采購部門可通過多種渠道尋找臨時供應(yīng)商。如向同行業(yè)企業(yè)咨詢推薦、在相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站搜索、參加行業(yè)展會等方式獲取供應(yīng)商信息。對新的臨時供應(yīng)商，采購部門需進(jìn)行緊急評估，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查、價格比較等，確保其具備供貨能力和基本信譽(yù)。3.采購談判：采購人員與選定的供應(yīng)商就采購物資的價格（包括單價、總價、價格調(diào)整條款等）、交貨期（具體日期、交貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)等）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（明確的質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式等）、售后服務(wù)（售后服務(wù)內(nèi)容、響應(yīng)時間等）等條款進(jìn)行談判。談判過程中應(yīng)保留相關(guān)記錄，如談判紀(jì)要、往來郵件等，作為采購合同的附件。（二）采購合同簽訂1.根據(jù)談判結(jié)果，采購人員起草采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保涵蓋采購申請中的各項(xiàng)關(guān)鍵條款。合同內(nèi)容必須符合法律法規(guī)要求，語言嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義性條款。2.采購合同提交至法務(wù)部門審核。法務(wù)部門從法律角度對合同條款進(jìn)行審查，確保合同合法有效，不存在法律風(fēng)險。審核通過后，采購人員將合同提交至采購部門負(fù)責(zé)人、分管采購的領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。3.采購人員將簽字蓋章后的合同及時送達(dá)供應(yīng)商，確保雙方合同生效。同時，采購人員應(yīng)留存合同副本，作為采購執(zhí)行和后續(xù)結(jié)算的依據(jù)，并將合同相關(guān)信息錄入公司采購管理系統(tǒng)。（三）采購進(jìn)度跟蹤1.采購人員負(fù)責(zé)對采購進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。根據(jù)合同約定的交貨期，定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等。對于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如物資生產(chǎn)完成、發(fā)貨、預(yù)計到達(dá)時間等，應(yīng)及時掌握并向相關(guān)部門反饋。2.若出現(xiàn)可能影響交貨期的情況，如供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備故障、運(yùn)輸延誤等，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，并將情況匯報給采購部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部門。采購人員應(yīng)督促供應(yīng)商采取有效措施，確保按時交貨。四、驗(yàn)收與付款（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織對采購物資的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、數(shù)量等要求進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收過程中，應(yīng)檢查物資的外觀、包裝、標(biāo)識等是否符合要求，對物資的性能、功能進(jìn)行測試或檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量合格。對于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨前，生產(chǎn)部門應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、組織驗(yàn)收人員等。2.物資到貨時，采購人員應(yīng)通知生產(chǎn)部門及時進(jìn)行驗(yàn)收。生產(chǎn)部門驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行逐一檢查和測試。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《生產(chǎn)臨時采購驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。3.若驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題、數(shù)量短缺等不符合合同約定的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時記錄，并出具《驗(yàn)收不合格報告》。采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決問題，如要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨、退貨等，并跟蹤處理結(jié)果。（三）付款流程1.采購物資驗(yàn)收合格后，采購人員應(yīng)及時整理相關(guān)驗(yàn)收資料，包括驗(yàn)收單、發(fā)票、合同等，并提交至財務(wù)部門進(jìn)行付款申請。2.財務(wù)部門對付款申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、與合同及驗(yàn)收單的一致性等。審核通過后，按照公司財務(wù)制度和付款流程安排付款。3.對于符合預(yù)付款條件的采購合同，在合同約定的預(yù)付款節(jié)點(diǎn)到來時，采購人員應(yīng)按照上述流程申請預(yù)付款。財務(wù)部門審核無誤后，及時支付預(yù)付款，確保采購活動順利進(jìn)行。五、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對生產(chǎn)臨時采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括采購申請的合理性、審批流程的合規(guī)性、采購執(zhí)行的規(guī)范性、驗(yàn)收與付款的準(zhǔn)確性等。2.審計部門可通過查閱相關(guān)文件資料、訪談相關(guān)人員、實(shí)地查看等方式進(jìn)行檢查。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）違規(guī)處理1.對于在生產(chǎn)臨時采購過程中違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、績效扣分、解除勞動合同等。2.若因違規(guī)采購行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。構(gòu)成違法犯罪的，公司將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司采購部門負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇本制度未明確規(guī)定的事項(xiàng)，采購部門應(yīng)根據(jù)本制度的原則和精神，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)