PAGE生產(chǎn)資料控制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)資料的管理，確保生產(chǎn)資料的安全、完整、有效使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)資料的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)資料的管理必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.完整性原則：確保生產(chǎn)資料的采購、存儲、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息完整、準(zhǔn)確。3.效益性原則：通過科學(xué)管理，提高生產(chǎn)資料的使用效益，降低企業(yè)運(yùn)營成本。4.安全性原則：保障生產(chǎn)資料的安全存儲和使用，防止事故發(fā)生。二、生產(chǎn)資料的分類與編號（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.原材料：指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。2.輔助材料：用于生產(chǎn)過程中輔助產(chǎn)品形成的材料，如潤滑油、包裝材料等。3.零部件：經(jīng)過加工或組裝，構(gòu)成產(chǎn)品一部分的部件，如發(fā)動機(jī)、電路板等。4.設(shè)備：用于生產(chǎn)過程的各種機(jī)器、儀器、工具等，如車床、銑床、檢測設(shè)備等。5.辦公用品：為辦公活動提供支持的各類物品，如紙張、筆、文件柜等。（二）編號規(guī)則1.采用數(shù)字與字母相結(jié)合的方式進(jìn)行編號，確保編號的唯一性。2.編號結(jié)構(gòu)為：類別代碼+順序號。例如，原材料的編號以“Y”開頭，輔助材料以“F”開頭，依此類推。順序號按照采購時間或入庫時間先后順序依次編排。三、生產(chǎn)資料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單、庫存狀況及設(shè)備運(yùn)行情況，提前制定生產(chǎn)資料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇緊急采購情況，應(yīng)在事后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評估。評估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、業(yè)績案例等。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時率、售后服務(wù)滿意度等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取整改措施或終止合作關(guān)系。（三）采購合同簽訂1.采購業(yè)務(wù)應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨地點(diǎn)、交貨期、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同的合法性、有效性。合同簽訂后，應(yīng)及時歸檔保存。（四）采購過程監(jiān)控1.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇問題，應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并采取相應(yīng)措施解決。2.對于大批量采購或重要生產(chǎn)資料采購，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或監(jiān)造，確保產(chǎn)品符合要求。四、生產(chǎn)資料庫存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)生產(chǎn)資料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料庫、零部件庫、成品庫等。2.倉庫內(nèi)應(yīng)劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等，確保物資分類存放，便于管理和盤點(diǎn)。（二）入庫管理1.生產(chǎn)資料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等憑證進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫、采購、財(cái)務(wù)等部門留存。3.對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并單獨(dú)存放，防止與合格品混淆。（三）存儲管理1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的特性和存儲要求，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等。2.設(shè)置物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，確保賬實(shí)相符。3.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析并提出處理意見。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)資料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理人員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。3.對于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、生產(chǎn)資料使用管理（一）使用計(jì)劃與安排1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備產(chǎn)能，合理安排生產(chǎn)資料的使用計(jì)劃，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.明確各崗位對生產(chǎn)資料的使用職責(zé)，制定操作規(guī)程和使用標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)員工正確使用生產(chǎn)資料。（二）現(xiàn)場管理1.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的物資管理，保持現(xiàn)場整潔、有序，物資擺放整齊，標(biāo)識清晰。2.定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高生產(chǎn)資料的使用效率。（三）使用監(jiān)督與檢查1.生產(chǎn)管理人員應(yīng)定期對生產(chǎn)資料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不合理使用現(xiàn)象。2.對于因使用不當(dāng)造成生產(chǎn)資料損壞或浪費(fèi)的情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、生產(chǎn)資料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)生產(chǎn)資料出現(xiàn)損壞、老化、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門對申請報(bào)廢的物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于價(jià)值較高的生產(chǎn)資料報(bào)廢，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.審批通過后的報(bào)廢申請單作為報(bào)廢處理的依據(jù)。（三）報(bào)廢處理1.對于批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)資料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，將其轉(zhuǎn)移至指定的報(bào)廢區(qū)域存放。2.報(bào)廢物資的處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇變賣、捐贈、回收拆解等，但應(yīng)確保處理過程符合環(huán)保要求和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。3.對報(bào)廢物資的處理情況進(jìn)行記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。七、生產(chǎn)資料盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)會同倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，制定年度生產(chǎn)資料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員分工等事項(xiàng)。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時查明原因。（三）清查結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，提出處理意見。2.對于盤盈物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對于盤虧物資，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入成本費(fèi)用；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.根據(jù)清查結(jié)果，對生產(chǎn)資料控制管理制度進(jìn)行評估和完善，堵塞管理漏洞。八、信息化管理（一）建立生產(chǎn)資料管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)建立生產(chǎn)資料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，提高管理效率和決策科學(xué)性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.明確專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時錄入、更新物資的基本信息、采購訂單、出入庫記錄等數(shù)據(jù)。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應(yīng)用1.生產(chǎn)資料管理信息系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)各相關(guān)部門之間的數(shù)據(jù)共享，為采購決策、生產(chǎn)安排、成本核算等提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。2.利用系統(tǒng)生成的各類報(bào)表和分析數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)資料管理中存在的問題，采取針對性措施加以解決。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，定期對生產(chǎn)資料控制管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.各部門應(yīng)定期對本部門生產(chǎn)資料管理工作進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。（二）考核辦法1.制定生產(chǎn)資料管理考核指標(biāo)體系，對各部門及相關(guān)人員的生產(chǎn)資料管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、設(shè)備完好率等。2.將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對在生產(chǎn)資料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題的部門和個人