PAGE生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性和安全性，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)在公司決策、運營管理等方面的重要作用，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的數(shù)據(jù)管理工作，包括但不限于生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、人力資源數(shù)據(jù)等各類與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)管理活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、共享等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.準確性原則：數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準確地反映公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，避免虛假數(shù)據(jù)和錯誤信息。3.完整性原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各類數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)無遺漏，全面反映公司運營狀況。4.及時性原則：及時收集、整理和更新數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的時效性，為公司決策提供及時有效的支持。5.安全性原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。二、數(shù)據(jù)管理職責分工（一）數(shù)據(jù)管理部門設(shè)立專門的數(shù)據(jù)管理部門，負責統(tǒng)籌公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)管理工作。其職責包括：1.制定和完善數(shù)據(jù)管理制度、流程和標準。2.組織數(shù)據(jù)的收集、整合、存儲和維護。3.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系，監(jiān)控數(shù)據(jù)質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)問題。4.負責數(shù)據(jù)安全管理，制定數(shù)據(jù)安全策略，實施數(shù)據(jù)安全防護措施。5.為各部門提供數(shù)據(jù)支持和數(shù)據(jù)分析服務(wù)，協(xié)助各部門進行數(shù)據(jù)應(yīng)用和決策。（二）各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的直接產(chǎn)生者和使用者，負責本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理、審核和報送工作，并確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。同時，配合數(shù)據(jù)管理部門完成公司整體數(shù)據(jù)管理工作，按照要求提供數(shù)據(jù)支持和反饋數(shù)據(jù)使用需求。（三）信息技術(shù)部門信息技術(shù)部門負責提供數(shù)據(jù)管理所需的技術(shù)支持和系統(tǒng)保障，包括數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)等的維護和管理，確保數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的安全傳輸與存儲。（四）管理層公司管理層負責審批數(shù)據(jù)管理制度和重大數(shù)據(jù)管理決策，對數(shù)據(jù)管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，推動數(shù)據(jù)在公司決策和運營管理中的有效應(yīng)用。三、數(shù)據(jù)收集與錄入（一）數(shù)據(jù)來源1.公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)等。2.各部門日常工作中通過手工記錄、報表等方式收集的數(shù)據(jù)。3.外部合作伙伴提供的數(shù)據(jù)，如供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。（二）數(shù)據(jù)收集要求1.明確數(shù)據(jù)收集的責任人、時間節(jié)點和方式，確保數(shù)據(jù)收集工作有序進行。2.數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循相關(guān)業(yè)務(wù)流程和規(guī)范，保證收集的數(shù)據(jù)真實、準確、完整。3.對于重要數(shù)據(jù)或關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，應(yīng)進行雙人或多人核對，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)錄入1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識，確保錄入數(shù)據(jù)的準確性。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)與原始數(shù)據(jù)一致，不得擅自修改或偽造數(shù)據(jù)。3.建立數(shù)據(jù)錄入審核機制，對錄入的數(shù)據(jù)進行及時審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。四、數(shù)據(jù)存儲與管理（一）存儲方式根據(jù)數(shù)據(jù)的類型和規(guī)模，選擇合適的數(shù)據(jù)存儲方式，包括但不限于數(shù)據(jù)庫存儲、文件存儲系統(tǒng)存儲等。對于重要的核心數(shù)據(jù)，應(yīng)采用冗余存儲和備份機制，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（二）存儲設(shè)備管理1.定期對存儲設(shè)備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。2.建立存儲設(shè)備的使用記錄和維護檔案，記錄設(shè)備的運行狀態(tài)、維護時間、維修情況等信息。（三）數(shù)據(jù)分類與編碼1.對公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分類，如按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)等，再根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求進行細分。2.為各類數(shù)據(jù)制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保數(shù)據(jù)的唯一性和規(guī)范性，便于數(shù)據(jù)的識別、查詢和管理。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時間間隔、備份介質(zhì)和存儲地點等。定期進行全量備份和增量備份，確保數(shù)據(jù)的完整性。2.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)測試機制,定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)發(fā)生丟失或損壞時能夠快速、有效地恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。五、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標明確數(shù)據(jù)質(zhì)量的各項指標，如數(shù)據(jù)準確性、完整性、一致性、及時性等方面的具體要求，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合公司業(yè)務(wù)需求和管理要求。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系，通過數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控工具和人工審核相結(jié)合的方式，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行實時監(jiān)控和定期檢查。2.監(jiān)控數(shù)據(jù)在各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量情況，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常、錯誤數(shù)據(jù)等問題，并發(fā)出預(yù)警通知。（三）質(zhì)量改進1.針對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，分析原因，制定改進措施，并跟蹤改進效果。2.定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行評估和總結(jié)，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程和方法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量水平。六、數(shù)據(jù)安全管理（一）安全策略1.制定數(shù)據(jù)安全策略，明確數(shù)據(jù)安全的目標、原則和措施，確保數(shù)據(jù)在整個生命周期內(nèi)的安全性。2.對數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，采取不同的安全防護措施。（二）安全防護措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護：采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等手段，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。2.系統(tǒng)安全防護：定期對數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進行漏洞掃描和安全評估，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞，防止內(nèi)部人員非法訪問和篡改數(shù)據(jù)。3.用戶認證與授權(quán)：建立嚴格的用戶認證機制，對用戶進行身份驗證和權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)加密1.對敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被竊取和篡改，存儲的數(shù)據(jù)即使被非法獲取也無法解讀。2.定期更新加密密鑰，提高數(shù)據(jù)加密的安全性。（四）數(shù)據(jù)安全審計1.建立數(shù)據(jù)安全審計機制，對數(shù)據(jù)訪問、操作等行為進行審計記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和追溯安全事件。2.定期對數(shù)據(jù)安全審計結(jié)果進行分析，總結(jié)安全風險和問題，采取相應(yīng)的改進措施，不斷完善數(shù)據(jù)安全管理。七、數(shù)據(jù)共享與使用（一）共享原則1.遵循合法、合規(guī)、安全、可控的原則，在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的合理共享。2.明確數(shù)據(jù)共享的范圍、目的和條件，確保數(shù)據(jù)共享符合公司業(yè)務(wù)需求和管理要求。（二）共享流程1.數(shù)據(jù)使用部門提出數(shù)據(jù)共享申請，說明共享數(shù)據(jù)的用途、范圍和使用期限等。2.數(shù)據(jù)管理部門對申請進行審核，評估數(shù)據(jù)共享的必要性、安全性和合規(guī)性，審核通過后報公司管理層審批。3.經(jīng)管理層審批同意后，數(shù)據(jù)管理部門按照規(guī)定的方式和權(quán)限向使用部門提供共享數(shù)據(jù)，并記錄共享數(shù)據(jù)的使用情況。（三）數(shù)據(jù)使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照申請的用途和范圍使用共享數(shù)據(jù)，不得擅自擴大使用范圍或用于其他目的。2.對共享數(shù)據(jù)進行妥善保管，不得泄露、篡改或非法使用共享數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全。3.使用部門在使用共享數(shù)據(jù)過程中發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時向數(shù)據(jù)管理部門反饋。八、數(shù)據(jù)清理與銷毀（一）清理原則根據(jù)數(shù)據(jù)的時效性、重要性和存儲期限等因素，定期對數(shù)據(jù)進行清理，確保存儲的數(shù)據(jù)為有效數(shù)據(jù)，減少數(shù)據(jù)存儲成本和安全風險。（二）清理流程1.數(shù)據(jù)管理部門制定數(shù)據(jù)清理計劃，明確清理的數(shù)據(jù)范圍、時間節(jié)點和清理方式。2.按照清理計劃對數(shù)據(jù)進行清理操作，清理過程應(yīng)進行記錄，包括清理的數(shù)據(jù)內(nèi)容、清理時間、清理人員等信息。3.對清理后的數(shù)據(jù)進行檢查和驗證，確保清理效果符合要求。（三）數(shù)據(jù)銷毀1.對于不再需要保存或已過期的數(shù)據(jù)，按照規(guī)定的程序進行銷毀。銷毀方式可包括物理銷毀（如粉碎存儲介質(zhì)）、邏輯銷毀（如刪除數(shù)據(jù)庫記錄）等。2.在數(shù)據(jù)銷毀過程中，應(yīng)進行詳細記錄，包括銷毀的數(shù)據(jù)清單及銷毀時間、地點、操作人員等信息，以備審計和查詢。九、數(shù)據(jù)管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立數(shù)據(jù)管理監(jiān)督機制，定期對各部門的數(shù)據(jù)管理工作進行檢查和評估，確保數(shù)據(jù)管理制度的有效執(zhí)行落實。2.監(jiān)督內(nèi)容包括數(shù)據(jù)收集、錄入、存儲、質(zhì)量、安全、共享等各個環(huán)節(jié)的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核指標1.制定數(shù)據(jù)管理考核指標體系，明確考核的內(nèi)容和標準，如數(shù)據(jù)準確性、完整性、及時性、數(shù)據(jù)安全事故發(fā)生率等。2.將數(shù)據(jù)管理考核結(jié)果與部門和員工的績效掛鉤，激勵各部門和員工積極做好數(shù)據(jù)管理工作。（三）考核方式1.定期開展數(shù)據(jù)管理考核工作，考核方式可包括數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場評估、用戶反饋等多種形式。2.根據(jù)考核結(jié)果，對數(shù)據(jù)管理工作表現(xiàn)優(yōu)