PAGE生產基地檢查制度一、總則（一）目的為加強公司生產基地的管理，確保生產活動的正常運行，保障產品質量，維護生產秩序，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，特制定本檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產基地的日常檢查工作，包括但不限于生產車間、倉庫、設備設施、人員操作等方面。（三）檢查原則1.合法性原則：檢查工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保生產活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋生產基地的各個環(huán)節(jié)和方面，不留死角，全面排查潛在風險。3.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決，避免問題擴大化。4.客觀性原則：檢查過程和結果應客觀公正，如實記錄和反映實際情況。二、檢查機構與人員（一）檢查機構公司設立生產基地檢查領導小組，由公司高層管理人員擔任組長，成員包括生產部門、質量部門、安全部門等相關負責人。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調生產基地的檢查工作，制定檢查計劃，審核檢查報告，對重大問題進行決策。（二）檢查人員1.內部檢查人員：由公司各相關部門抽調專業(yè)人員組成，包括生產管理人員、質量檢驗員、設備維護工程師、安全管理員等。內部檢查人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉生產流程和相關標準，嚴格按照檢查制度開展工作。2.外部檢查人員：根據需要，可聘請外部專業(yè)機構或專家對生產基地進行專項檢查。外部檢查人員應具有相關資質和經驗，檢查結果應作為公司內部檢查的參考依據。三、檢查內容與標準（一）生產車間檢查1.環(huán)境衛(wèi)生車間地面、墻壁、天花板應保持清潔，無積塵、無污漬、無蜘蛛網。生產設備、工具應擺放整齊，定期清潔，無油污、無雜物。車間內的通風、照明、溫濕度等環(huán)境條件應符合生產要求。2.生產流程生產作業(yè)應嚴格按照工藝文件和操作規(guī)程進行，不得擅自更改。物料的搬運、儲存、加工過程應規(guī)范，防止物料混淆、污染。生產過程中的各項記錄應及時、準確、完整，字跡清晰，可追溯。3.人員操作操作人員應穿戴工作服、工作帽、口罩等防護用品，保持個人衛(wèi)生。操作人員應熟悉設備性能和操作方法，嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。對操作人員的培訓記錄應齊全，確保其具備相應的操作技能和知識。（二）倉庫檢查1.物料管理物料應分類存放，標識清晰，便于識別和查找。物料的出入庫應嚴格按照規(guī)定辦理手續(xù)，做到賬物相符。庫存物料應定期盤點，確保數量準確，質量合格，無積壓、無變質。2.倉庫環(huán)境倉庫應保持干燥、通風良好，并配備必要的消防、防潮、防蟲等設施。倉庫內的溫度、濕度應符合物料儲存要求，防止物料受損。倉庫應保持整潔，通道暢通，嚴禁在倉庫內堆放雜物。（三）設備設施檢查1.設備運行生產設備應定期進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行，無故障隱患。設備的運行參數應符合規(guī)定要求，操作人員應密切關注設備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。設備的維修記錄應詳細，包括維修時間、維修內容、維修人員等信息。2.設施安全車間內的消防設施、安全通道、通風設備等應完好有效，定期進行檢查和維護。電氣設備應符合安全標準，接地良好，無漏電現(xiàn)象，電線電纜應無破損、無老化。特種設備（如壓力容器、起重設備等）應按規(guī)定進行定期檢驗，操作人員應持證上崗。（四）質量管理檢查1.質量控制應建立完善的質量管理體系，制定質量標準和檢驗規(guī)范，確保產品質量符合要求。原材料、半成品、成品應進行嚴格的檢驗，檢驗記錄應真實、準確、完整。對質量問題應及時進行分析和處理，采取有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。2.質量文件管理質量管理文件應齊全，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等，且應定期更新。質量記錄應妥善保存，保存期限應符合相關規(guī)定，便于追溯產品質量歷史。（五）安全管理檢查1.安全制度執(zhí)行應建立健全安全生產管理制度，明確各級人員的安全職責，確保安全制度有效執(zhí)行。定期組織員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。對新員工應進行三級安全教育，經考試合格后方可上崗。2.安全設施檢查車間內的安全警示標志應醒目、齊全，符合安全要求。安全防護設施（如防護欄、防護網等）應完好有效，能夠起到防護作用。對危險化學品的儲存、使用應嚴格按照規(guī)定進行，確保安全。四、檢查方式與頻率（一）日常檢查1.檢查方式：由生產基地的班組長、車間主任等管理人員進行日常巡查，對生產現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生、人員操作、設備運行等情況進行實時檢查。2.檢查頻率：每天至少進行一次日常檢查，并做好檢查記錄。（二）定期檢查1.檢查方式：由公司檢查領導小組組織相關部門人員，按照檢查內容和標準，對生產基地進行全面檢查。2.檢查頻率：每月至少進行一次定期檢查，每季度進行一次綜合性的全面檢查。（三）專項檢查1.檢查方式：根據生產實際情況和需要，針對特定的問題或領域，組織開展專項檢查，如設備專項檢查、質量專項檢查、安全專項檢查等。2.檢查頻率：不定期進行，根據具體情況確定檢查時間和范圍。五、檢查程序（一）檢查準備1.制定檢查計劃：根據檢查方式和頻率，提前制定詳細的檢查計劃，明確檢查的時間、人員、內容、范圍等。2.準備檢查工具和文件：準備好必要的檢查工具（如檢查表、檢測儀器等）和相關文件（如工藝文件、質量標準、安全制度等）。3.通知被檢查部門：提前通知被檢查部門檢查的時間、內容和要求，使其做好相應的準備工作。（二）實施檢查1.現(xiàn)場觀察：檢查人員深入生產現(xiàn)場，對各個環(huán)節(jié)進行實地觀察，查看實際情況是否符合要求。2.文件查閱：查閱相關的文件記錄，如生產記錄、檢驗報告、設備維護記錄等，核實其真實性和完整性。3.人員詢問：與操作人員、管理人員等進行交流，了解他們對生產流程、質量控制、安全管理等方面的掌握情況和執(zhí)行情況。4.數據分析：對收集到的數據進行分析，如生產數據、質量數據、設備運行數據等，判斷是否存在異常情況。（三）記錄與報告**1.檢查記錄：檢查人員應如實記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等信息，記錄應清晰、準確、完整。2.檢查報告：檢查結束后，檢查人員應編寫檢查報告，對檢查情況進行總結分析，提出問題整改建議。檢查報告應經檢查人員簽字確認后，提交給檢查領導小組。（四）問題整改1.整改通知：檢查領導小組根據檢查報告，向責任部門下達問題整改通知，明確整改要求、整改期限和責任人。2.整改措施制定：責任部門應針對存在的問題，制定具體的整改措施，明確整改步驟和時間節(jié)點。3.整改實施：責任部門按照整改措施認真組織實施整改，確保問題得到有效解決。4.整改復查：整改期限屆滿后，檢查領導小組組織對整改情況進行復查，驗證整改效果。如整改未達到要求，應責令責任部門繼續(xù)整改，直至符合要求為止。六、獎懲措施（一）獎勵1.對在生產基地檢查工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金等。2.對提出合理化建議并被采納，有效改善生產基地管理狀況、提高產品質量、降低成本或消除安全隱患的人員，給予相應的獎勵。（二）