PAGE生產(chǎn)不合格品管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)過程中不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的不合格品的管理，包括原材料、半成品及成品。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離與初步統(tǒng)計。配合質(zhì)量部門對不合格品進(jìn)行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正措施。按照質(zhì)量部門的要求對不合格品進(jìn)行返工、返修或報廢處理。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)不合格品的判定與審核。組織對不合格品進(jìn)行原因分析，確定責(zé)任部門，并跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況。對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗證。3.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，處理因原材料不合格導(dǎo)致的相關(guān)問題，如退貨、換貨等。協(xié)助質(zhì)量部門對供應(yīng)商提供的不合格原材料進(jìn)行分析，督促供應(yīng)商采取改進(jìn)措施。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)不合格品的儲存與保管，確保不合格品與合格品有效隔離。按照規(guī)定辦理不合格品的出入庫手續(xù)。二、不合格品的定義與分類（一）不合格品定義不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的產(chǎn)品，均判定為不合格品。（二）不合格品分類1.輕微不合格品產(chǎn)品存在一些不影響使用功能，但外觀質(zhì)量、包裝等方面不符合要求的缺陷。對產(chǎn)品性能有輕微影響，但不影響產(chǎn)品正常使用的不合格情況。2.一般不合格品產(chǎn)品部分性能指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但經(jīng)過返工、返修后可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響，但不會導(dǎo)致產(chǎn)品失效或重大安全隱患的不合格情況。3.嚴(yán)重不合格品產(chǎn)品主要性能指標(biāo)嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無法通過返工、返修使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。存在重大安全隱患或可能導(dǎo)致產(chǎn)品批量失效的不合格情況。三、不合格品的識別與判定（一）生產(chǎn)過程中的識別1.生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時注意產(chǎn)品質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求、外觀缺陷等情況時，應(yīng)及時標(biāo)識并上報班組長。2.班組長應(yīng)定期對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)立即組織隔離，并做好記錄。（二）檢驗過程中的判定1.檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范等對原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗。2.對于檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗人員應(yīng)出具不合格報告，明確不合格項目、判定結(jié)論及不合格類別，并及時通知相關(guān)部門。（三）不合格品的評審1.質(zhì)量部門在收到不合格報告后，應(yīng)組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)、技術(shù)、采購等）對不合格品進(jìn)行評審。2.評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、影響程度、產(chǎn)生原因、處理方式等。3.根據(jù)評審結(jié)果，確定不合格品的處置方案。四、不合格品的標(biāo)識與隔離（一）標(biāo)識方法1.在不合格品上或其包裝上粘貼紅色“不合格”標(biāo)識牌，注明不合格品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因等信息。2.對于無法粘貼標(biāo)識牌的大型設(shè)備或產(chǎn)品，可采用掛紅色警示旗等方式進(jìn)行標(biāo)識。（二）隔離措施1.不合格品應(yīng)放置在專門的不合格品區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開。2.不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，防止不合格品與合格品混淆。3.對于不合格的原材料，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，單獨存放，避免誤用。五、不合格品的記錄與統(tǒng)計（一）記錄要求1.各部門應(yīng)建立不合格品記錄臺賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間、處理情況等信息。2.記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。（二）統(tǒng)計分析1.質(zhì)量部門定期對不合格品記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析，繪制不合格品統(tǒng)計圖表，如不合格品數(shù)量趨勢圖、不合格原因分析圖等。2.通過統(tǒng)計分析，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和主要原因，為制定改進(jìn)措施提供依據(jù)。六、不合格品的處理（一）返工與返修1.對于一般不合格品，經(jīng)質(zhì)量部門評審?fù)夂?，可由生產(chǎn)部門安排返工或返修。2.返工或返修應(yīng)制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，明確操作步驟、質(zhì)量要求及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3.返工或返修后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。（二）讓步接收1.對于某些不影響產(chǎn)品主要性能且客戶同意的輕微不合格品，可經(jīng)客戶批準(zhǔn)后進(jìn)行讓步接收。2.讓步接收應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，明確讓步接收的產(chǎn)品范圍、數(shù)量、有效期等，并在產(chǎn)品標(biāo)識上注明“讓步接收”字樣。3.質(zhì)量部門應(yīng)對讓步接收產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，確保在規(guī)定期限內(nèi)使用或交付。（三）降級使用1.對于部分性能指標(biāo)略低于標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響產(chǎn)品基本功能的不合格品，可經(jīng)評審后進(jìn)行降級使用。2.降級使用的產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識其降級后的規(guī)格、性能及使用范圍，并做好相應(yīng)記錄。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對降級使用產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行評估，防止因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)客戶投訴。（四）報廢1.對于嚴(yán)重不合格品或無法返工、返修、讓步接收、降級使用的不合格品，應(yīng)予以報廢處理。2.報廢處理應(yīng)填寫報廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行。3.報廢的不合格品應(yīng)及時清理，防止再次混入合格品中。七、不合格品的原因分析與糾正措施（一）原因分析1.質(zhì)量部門在判定不合格品后，應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行深入分析。2.分析方法可采用魚骨圖、5M1E（人、機、料、法、環(huán)、測）等工具，從生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)查找原因。3.原因分析應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，明確直接原因和根本原因。（二）糾正措施制定1.根據(jù)原因分析結(jié)果，責(zé)任部門應(yīng)制定針對性的糾正措施，明確措施內(nèi)容、實施時間、責(zé)任人等。2.糾正措施應(yīng)具有可操作性和有效性，能夠從根本上消除不合格品產(chǎn)生的原因。3.對于重大質(zhì)量問題，應(yīng)制定專項糾正措施，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。（三）糾正措施實施與跟蹤1.責(zé)任部門按照糾正措施計劃認(rèn)真組織實施，確保措施得到有效執(zhí)行。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促責(zé)任部門進(jìn)行整改。3.糾正措施實施完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，質(zhì)量部門對整改效果進(jìn)行驗證。如整改效果未達(dá)到要求，應(yīng)重新分析原因，制定新的糾正措施并繼續(xù)實施，直至問題得到徹底解決。八、不合格品管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門定期對各部門不合格品管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄、處理、原因分析及糾正措施執(zhí)行情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機制1.公司建立不合格品管理考核制度，將不合格品管理工作納入各部門績效考核體系。2.考核指標(biāo)包括不合格品率、返工返修率、讓步接收率、報廢率、糾正措施完成率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對在不合格品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對工作不力、導(dǎo)致不合格品問題頻發(fā)的部門和個人進(jìn)行處罰。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.組織員工學(xué)習(xí)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2.開展不合格品管理知識培訓(xùn)，包括不合格品的定義、分類、識別、判定、處理流程等。3.培訓(xùn)質(zhì)量管理工具和方法，如魚骨圖、檢查表、控制圖等，提高員工分析和解決質(zhì)量問題的能力。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請質(zhì)量管理專家或內(nèi)部經(jīng)驗豐富的人員