PAGE鐵礦安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強鐵礦安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本鐵礦實際情況，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本鐵礦所屬各部門、車間、班組及所有員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)檢查工作。（三）基本原則安全生產(chǎn)檢查工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持定期檢查與不定期檢查相結(jié)合、專業(yè)檢查與綜合檢查相結(jié)合、全面檢查與重點檢查相結(jié)合的原則，確保安全生產(chǎn)檢查工作的全面性、系統(tǒng)性和有效性。二、檢查機構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織本鐵礦的安全生產(chǎn)檢查工作，研究解決安全生產(chǎn)檢查工作中的重大問題，決策安全生產(chǎn)檢查工作中的重要事項。（二）安全管理部門安全管理部門是本鐵礦安全生產(chǎn)檢查工作的具體實施部門，負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)檢查計劃，組織開展日常安全生產(chǎn)檢查、專項安全生產(chǎn)檢查和季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行匯總、分析和評估，提出整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實情況。（三）其他部門各部門應(yīng)按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查工作，定期對本部門的生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，并配合安全管理部門做好全鐵礦的安全生產(chǎn)檢查工作。（四）各級人員職責(zé)1.礦長職責(zé)礦長是本鐵礦安全生產(chǎn)檢查工作的第一責(zé)任人，對全鐵礦的安全生產(chǎn)檢查工作負(fù)總責(zé)。負(fù)責(zé)組織制定和完善安全生產(chǎn)檢查制度，定期召開安全生產(chǎn)檢查工作會議，研究解決安全生產(chǎn)檢查工作中的重大問題，督促各部門落實安全生產(chǎn)檢查工作責(zé)任，確保安全生產(chǎn)檢查工作的有效開展。2.副礦長職責(zé)協(xié)助礦長做好安全生產(chǎn)檢查工作，按照分工負(fù)責(zé)組織開展分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時督促整改，對重大安全隱患及時向礦長報告，并協(xié)助礦長組織制定整改措施，跟蹤督促整改落實情況。3.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)檢查工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工開展安全生產(chǎn)檢查工作，制定本部門的安全生產(chǎn)檢查計劃，定期對本部門的生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，并將檢查情況及時報告安全管理部門。4.安全管理人員職責(zé)安全管理人員負(fù)責(zé)具體實施安全生產(chǎn)檢查工作，按照安全生產(chǎn)檢查計劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對全鐵礦各部門、車間、班組進行定期和不定期的安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行詳細(xì)記錄，提出整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實情況。同時，負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)檢查工作進行總結(jié)分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報安全生產(chǎn)檢查工作情況。5.員工職責(zé)員工應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)檢查工作，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按照操作規(guī)程進行作業(yè)，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對本崗位的設(shè)備、設(shè)施、工具等進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和報告安全隱患，并配合做好安全隱患的整改工作。三、檢查類型及內(nèi)容（一）日常安全生產(chǎn)檢查1.檢查內(nèi)容員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況；生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具的運行狀況和安全防護裝置的完好情況；作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等；安全警示標(biāo)志的設(shè)置和完好情況；員工的勞動防護用品佩戴情況。2.檢查頻次安全管理人員每天對全鐵礦各部門、車間、班組進行不少于一次的日常安全生產(chǎn)檢查；各部門負(fù)責(zé)人每天對本部門進行不少于一次的安全生產(chǎn)檢查；班組長每班對本班組進行不少于一次的安全生產(chǎn)檢查。（二）專項安全生產(chǎn)檢查1.檢查內(nèi)容根據(jù)不同季節(jié)、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)、不同設(shè)備設(shè)施等特點，確定專項安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容。如：春季防火專項檢查：重點檢查消防設(shè)施的配備、完好情況，電氣設(shè)備的安全運行情況，易燃易爆物品的儲存和使用情況等；夏季防暑降溫專項檢查：重點檢查防暑降溫設(shè)施的配備和運行情況，員工的勞動保護用品發(fā)放情況，高溫作業(yè)場所的通風(fēng)降溫情況等；冬季防寒保暖專項檢查：重點檢查防寒保暖設(shè)施的配備和運行情況，電氣設(shè)備的防寒保暖措施落實情況，員工的防寒保暖用品發(fā)放情況等；新設(shè)備投入使用專項檢查：重點檢查新設(shè)備的安裝調(diào)試情況，安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，員工的培訓(xùn)情況等；危險化學(xué)品專項檢查：重點檢查危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理制度落實情況，安全設(shè)施的配備和運行情況，應(yīng)急救援預(yù)案的制定和演練情況等。2.檢查頻次安全管理部門每季度組織開展不少于一次的專項安全生產(chǎn)檢查；各部門根據(jù)實際情況，適時組織開展專項安全生產(chǎn)檢查。（三）季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查1.檢查內(nèi)容春季：重點檢查防雷、防靜電設(shè)施的完好情況，電氣設(shè)備的接地、接零情況，消防設(shè)施的配備和完好情況等；夏季：重點檢查防暑降溫設(shè)施的配備和運行情況，防汛設(shè)施的完好情況，電氣設(shè)備的過載保護情況，易燃易爆物品的儲存和使用情況等；秋季：重點檢查防火設(shè)施的配備和完好情況，電氣設(shè)備的絕緣情況，防寒保暖設(shè)施的準(zhǔn)備情況等；冬季：重點檢查防寒保暖設(shè)施的配備和運行情況，電氣設(shè)備的防寒保暖措施落實情況，消防設(shè)施的防凍措施落實情況等。2.檢查頻次安全管理部門在每個季節(jié)來臨前組織開展不少于一次的季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查；各部門根據(jù)季節(jié)特點，適時組織開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。（四）綜合性安全生產(chǎn)檢查1.檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況；安全生產(chǎn)管理制度的建立和執(zhí)行情況；安全投入的保障情況；安全設(shè)施的配備和運行情況；員工的安全培訓(xùn)教育情況；應(yīng)急救援預(yù)案的制定和演練情況；安全生產(chǎn)事故的統(tǒng)計和報告情況。2.檢查頻次礦長每年組織開展不少于一次的綜合性安全生產(chǎn)檢查；安全管理部門每半年組織開展不少于一次的綜合性安全生產(chǎn)檢查；各部門每半年組織開展不少于一次的綜合性安全生產(chǎn)自查。四、檢查方法及程序（一）檢查方法1.現(xiàn)場檢查安全檢查人員通過現(xiàn)場觀察、查看設(shè)備運行記錄、查閱相關(guān)資料等方式，對生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)場進行實地檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.儀器檢測使用專業(yè)的檢測儀器，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行檢測，獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，判斷是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。3.人員訪談與員工進行面對面交流，了解員工對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的掌握情況、作業(yè)過程中的安全操作情況以及對安全工作的意見和建議等。（二）檢查程序1.制定檢查計劃安全管理部門根據(jù)本鐵礦的生產(chǎn)經(jīng)營特點、季節(jié)變化、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等，制定年度、季度、月度安全生產(chǎn)檢查計劃，明確檢查的內(nèi)容、范圍、方法、頻次等，并報安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。2.組織檢查人員根據(jù)檢查計劃，確定檢查人員組成。檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識和技能，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練運用檢查方法進行檢查工作。3.實施檢查檢查人員按照檢查計劃和程序，對被檢查部門、車間、班組進行全面檢查。檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真做好檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查時間、地點、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。4.匯總分析檢查結(jié)束后，安全管理部門對檢查記錄進行匯總分析，梳理出存在的安全隱患，對安全隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、影響范圍等進行評估，確定整改責(zé)任部門和整改期限。5.下達(dá)整改通知安全管理部門根據(jù)匯總分析結(jié)果，向存在安全隱患的部門下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人等。整改通知書應(yīng)一式兩份，一份送達(dá)被檢查部門，一份留存安全管理部門備案。6.跟蹤督促整改安全管理部門對整改情況進行跟蹤督促，定期檢查整改工作進展情況。整改責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改措施，組織人員進行整改，并在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況書面報告安全管理部門。7.復(fù)查驗收整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收合格后，方可解除整改措施。對復(fù)查驗收不合格的，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求為止。五、安全隱患排查與治理（一）安全隱患排查1.排查范圍全鐵礦各部門、車間、班組的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等各個方面。2.排查方法采用日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、綜合性檢查等多種檢查方式相結(jié)合，并充分利用安全檢查表、隱患排查治理信息系統(tǒng)等工具，全面排查安全隱患。3.排查頻次安全隱患排查工作應(yīng)貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，做到定期排查與不定期排查相結(jié)合。安全管理部門每周至少組織一次安全隱患排查；各部門每天進行安全隱患排查；班組每班進行安全隱患排查。（二）安全隱患治理1.治理原則安全隱患治理應(yīng)遵循“定措施、定責(zé)任人、定資金、定時限”的原則，確保安全隱患得到及時、有效的治理。2.治理措施對于一般安全隱患，由整改責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后報安全管理部門復(fù)查驗收。對于重大安全隱患，由安全管理部門組織制定專項整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改期限等，并報安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。整改過程中，應(yīng)采取有效的防范措施，確保不發(fā)生生產(chǎn)安全事故。對于涉及多個部門的安全隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門進行聯(lián)合整改。3.治理資金保障本鐵礦應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金，專門用于安全隱患治理、安全設(shè)施更新改造、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援等方面的支出。安全隱患治理所需資金應(yīng)及時足額到位，確保安全隱患治理工作的順利進行。4.治理效果評估安全隱患治理完成后，安全管理部門應(yīng)組織對治理效果進行評估。評估內(nèi)容包括安全隱患是否消除、安全設(shè)施是否恢復(fù)正常運行、員工的安全意識和操作技能是否提高等。評估合格后，方可銷號。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.記錄內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查記錄應(yīng)包括檢查時間、地點、檢查人員、檢查部門、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、整改責(zé)任人、整改期限等。2.記錄方式安全生產(chǎn)檢查記錄可采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的檢查表進行填寫，字跡清晰、內(nèi)容完整；電子記錄應(yīng)及時錄入隱患排查治理信息系統(tǒng)，便于查詢和統(tǒng)計分析。（二）檔案管理1.檔案內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)包括安全生產(chǎn)檢查計劃、檢查記錄、隱患排查治理臺賬、整改通知書、整改報告、復(fù)查驗收報告等相關(guān)資料。2.檔案整理安全管理部門應(yīng)定期對安全生產(chǎn)檢查檔案進行整理，按照時間順序、類別等進行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。3.檔案保管安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)妥善保管，保管期限不少于[X]年。檔案保管應(yīng)符合檔案管理的相關(guān)規(guī)定，防止檔案資料丟失、損壞或泄露。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免生產(chǎn)安全事故發(fā)生的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對積極參與安全生產(chǎn)檢查工作，提出合理化建議并被采納，有效改善安全生產(chǎn)狀況的員工，給予適當(dāng)?shù)莫剟?。（二）處罰