PAGE安全生產(chǎn)審查報驗制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審查報驗行為，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的部門、車間、班組及相關人員，包括但不限于新建、改建、擴建工程項目，設備設施安裝、調(diào)試、維修、改造作業(yè)，危險化學品使用、儲存、運輸作業(yè)，特種作業(yè)等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方政府有關安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保審查報驗工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個方面進行全面審查報驗，不留死角。3.預防為主原則：通過審查報驗及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以預防和消除，防止事故發(fā)生。4.責任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)審查報驗工作中的職責，做到責任到人。二、審查報驗內(nèi)容及標準（一）安全生產(chǎn)管理制度1.安全生產(chǎn)責任制是否建立健全各級管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)責任制，明確職責范圍和考核標準。安全生產(chǎn)責任制是否覆蓋公司所有部門和崗位，是否層層簽訂安全生產(chǎn)責任書。2.安全操作規(guī)程各生產(chǎn)崗位是否制定完善的安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否符合工藝要求和安全標準。安全操作規(guī)程是否向員工進行培訓和交底，員工是否熟悉并嚴格執(zhí)行。3.安全檢查制度是否制定定期安全檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查人員、檢查周期。安全檢查記錄是否完整，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否及時整改，整改情況是否跟蹤復查。4.安全教育培訓制度是否制定年度安全教育培訓計劃，培訓內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和公司實際需求。員工安全教育培訓檔案是否齊全，培訓效果是否進行考核評估。5.事故應急預案及演練制度是否制定綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，應急預案是否符合公司實際情況和相關標準要求。是否定期組織應急演練，演練記錄是否完整，對應急預案的可行性和有效性是否進行評估改進。（二）人員資質(zhì)1.主要負責人是否具備相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格取得安全資格證書。2.安全管理人員安全管理人員配備是否符合規(guī)定要求，是否具備相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，是否經(jīng)安全生產(chǎn)培訓考核合格取得安全資格證書。3.特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)，是否按規(guī)定進行復審。4.其他從業(yè)人員新員工是否進行三級安全教育培訓并經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。轉(zhuǎn)崗、復工員工是否進行針對性的安全教育培訓。（三）設備設施1.新建、改建、擴建工程項目建設項目是否進行安全預評價、安全設施設計審查和竣工驗收，相關手續(xù)是否齊全。安全設施是否與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。2.設備設施安裝、調(diào)試設備設施安裝是否符合安全要求，安裝過程中是否采取有效的安全防護措施。設備設施調(diào)試前是否進行全面檢查，調(diào)試過程中是否有專人監(jiān)護，調(diào)試記錄是否完整。3.設備設施維修、改造設備設施維修、改造計劃是否合理，維修、改造方案是否經(jīng)過安全論證。維修、改造過程中是否對設備設施進行斷電、掛牌等安全措施，維修、改造完成后是否進行驗收。4.設備設施運行管理設備設施是否定期進行維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄是否完整。設備設施安全防護裝置是否齊全有效，是否按規(guī)定進行校驗和檢測。特種設備是否按規(guī)定進行登記、檢驗檢測，操作人員是否嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。（四）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.作業(yè)場所作業(yè)場所布局是否合理，是否符合安全疏散要求。作業(yè)場所通風、照明、防塵、防毒、防暑降溫等設施是否齊全有效。作業(yè)場所是否設置明顯的安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識。2.危險化學品管理危險化學品儲存場所是否符合安全要求，是否設置相應的防火、防爆、防雷、防靜電等安全設施。危險化學品的采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，是否有專人負責管理。危險化學品出入庫是否進行登記，賬物是否相符。3.職業(yè)健康管理是否對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行定期檢測，檢測結(jié)果是否向員工公布。是否為員工提供符合國家標準的勞動防護用品，并監(jiān)督員工正確佩戴和使用。是否對接觸職業(yè)病危害因素崗位的員工進行職業(yè)健康檢查，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。三、審查報驗流程（一）申報1.相關部門或項目負責人在開展涉及安全生產(chǎn)審查報驗的工作前，應填寫《安全生產(chǎn)審查報驗申請表》，詳細說明審查報驗的內(nèi)容、范圍、時間等信息，并提交相關資料。2.申報資料應包括但不限于安全生產(chǎn)管理制度文件、人員資質(zhì)證明、設備設施相關資料、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康檢測報告等。（二）受理1.安全管理部門收到《安全生產(chǎn)審查報驗申請表》及相關資料后，對申報資料進行初步審核。2.審核內(nèi)容包括申報資料是否齊全、是否符合格式要求、是否與審查報驗內(nèi)容相關等。3.如申報資料齊全且符合要求，安全管理部門予以受理，并出具《安全生產(chǎn)審查報驗受理通知書》；如申報資料不齊全或不符合要求，安全管理部門應一次性告知申報部門或項目負責人補充完善資料。（三）審查1.安全管理部門組織相關人員成立審查小組，對申報事項進行審查。2.審查小組根據(jù)審查報驗內(nèi)容及標準，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式進行全面審查。3.審查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，審查小組應詳細記錄，并提出整改意見和建議。（四）報驗1.申報部門或項目負責人根據(jù)審查小組提出的整改意見進行整改，整改完成后向安全管理部門提交《安全生產(chǎn)審查報驗整改報告》及相關整改證明材料。2.安全管理部門對整改情況進行復查，復查合格后出具《安全生產(chǎn)審查報驗意見書》。3.《安全生產(chǎn)審查報驗意見書》應明確審查報驗結(jié)果，如符合要求或不符合要求及整改要求等。（五）存檔安全管理部門將《安全生產(chǎn)審查報驗申請表》、申報資料、審查記錄、整改報告、審查報驗意見書等相關資料進行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、審查報驗責任分工（一）安全管理部門1.負責制定安全生產(chǎn)審查報驗制度和流程，并組織實施。2.受理安全生產(chǎn)審查報驗申請，組織審查小組進行審查工作。3.對審查報驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤復查整改情況。4.負責安全生產(chǎn)審查報驗資料的存檔管理。（二）相關部門1.負責本部門涉及安全生產(chǎn)審查報驗事項的申報工作，按要求填寫申請表并提交相關資料。2.對審查小組提出的整改意見進行整改落實，并及時提交整改報告。3.配合安全管理部門做好安全生產(chǎn)審查報驗的各項工作。（三）項目負責人1.負責項目全過程安全生產(chǎn)審查報驗工作的組織協(xié)調(diào)。2.確保項目申報資料真實、完整，項目實施過程符合安全生產(chǎn)要求。3.對項目整改工作負總責，及時組織整改并向安全管理部門提交整改報告。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對安全生產(chǎn)審查報驗制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保制度有效落實。2.安全管理部門負責對各部門、各項目安全生產(chǎn)審查報驗工作進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，責令限期整改，并依法依規(guī)進行處理。（二）考核評價1.建立安全生產(chǎn)審查報驗工作考核評價機制，對各部門、各項目安全生產(chǎn)審查報驗工