PAGE生產(chǎn)用品領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)用品的領(lǐng)用流程，加強(qiáng)生產(chǎn)用品的管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)相關(guān)的部門(mén)及人員，包括但不限于生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求，合理領(lǐng)用生產(chǎn)用品，避免浪費(fèi)。2.定額管理原則：對(duì)部分常用生產(chǎn)用品設(shè)定合理的領(lǐng)用定額，實(shí)行限額控制。3.審批流程原則：嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批程序，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。4.責(zé)任追溯原則：明確生產(chǎn)用品領(lǐng)用過(guò)程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任，便于追溯和管理。二、生產(chǎn)用品分類及定義（一）原材料指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。（二）輔助材料有助于產(chǎn)品形成，但不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如潤(rùn)滑油、油漆、膠水等。（三）零部件經(jīng)過(guò)加工制造，用于組裝成最終產(chǎn)品的部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電路板等。（四）工具及量具用于生產(chǎn)操作、測(cè)量和檢驗(yàn)的工具和器具，如扳手、鉗子、卡尺、千分尺等。（五）勞保用品為保障員工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康而配備的用品，如安全帽、防護(hù)手套、工作服、安全鞋等。（六）辦公用品與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的辦公類用品，如紙張、筆、文件夾、打印機(jī)墨盒等。三、領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.填寫(xiě)申請(qǐng)表：各部門(mén)使用人員需填寫(xiě)《生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用生產(chǎn)用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用的必要性和合理性，并簽字批準(zhǔn)。（二）審批1.限額領(lǐng)用審批：對(duì)于領(lǐng)用定額內(nèi)的生產(chǎn)用品，由部門(mén)負(fù)責(zé)人直接審批；超出領(lǐng)用定額的，需提交上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.特殊用品審批：對(duì)于價(jià)值較高、使用頻率較低或有特殊管理要求的生產(chǎn)用品（如大型設(shè)備零部件、貴重原材料等），需經(jīng)相關(guān)部門(mén)（如采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等）會(huì)簽后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)管理人員接到經(jīng)審批的《生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的庫(kù)存可供發(fā)放。2.發(fā)放登記：如庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)表上的信息進(jìn)行發(fā)放，并在《生產(chǎn)用品領(lǐng)用登記表》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，同時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.物品交付：倉(cāng)庫(kù)管理人員將生產(chǎn)用品交付給領(lǐng)用人，并要求領(lǐng)用人在《生產(chǎn)用品領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。（四）緊急領(lǐng)用1.適用情況：因生產(chǎn)緊急需要，無(wú)法提前辦理領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)的情況下，可進(jìn)行緊急領(lǐng)用。2.申請(qǐng)流程：由使用部門(mén)填寫(xiě)《生產(chǎn)用品緊急領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明緊急領(lǐng)用的原因、生產(chǎn)影響等情況，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。3.事后補(bǔ)辦手續(xù)：緊急領(lǐng)用后，領(lǐng)用人應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦正常的領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)，并說(shuō)明緊急領(lǐng)用的情況。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)生產(chǎn)用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，對(duì)庫(kù)存的生產(chǎn)用品逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，并記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《生產(chǎn)用品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)量及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定預(yù)警指標(biāo)：根據(jù)生產(chǎn)用品的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，如最低庫(kù)存數(shù)量、安全庫(kù)存數(shù)量等。2.預(yù)警通知：當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)發(fā)出庫(kù)存預(yù)警通知，提醒及時(shí)采購(gòu)或調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃。（三）庫(kù)存積壓處理1.定期清理：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存積壓的生產(chǎn)用品進(jìn)行清理，分析積壓原因，采取相應(yīng)的處理措施，如降價(jià)銷(xiāo)售、報(bào)廢處理等。2.處理審批：對(duì)于庫(kù)存積壓生產(chǎn)用品的處理，需填寫(xiě)《庫(kù)存積壓生產(chǎn)用品處理申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)（如采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等）會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.處理記錄：庫(kù)存積壓生產(chǎn)用品處理后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬和相關(guān)記錄中進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性。五、使用監(jiān)督（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.定期檢查：生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)用品使用情況進(jìn)行檢查，確保領(lǐng)用人按照規(guī)定正確使用生產(chǎn)用品。2.不定期抽查：不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)用品使用過(guò)程中的不規(guī)范行為。（二）使用培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)：對(duì)于新入職員工，應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)用品使用方面的培訓(xùn)，使其熟悉各類生產(chǎn)用品的正確使用方法、注意事項(xiàng)等。2.定期培訓(xùn)：定期組織生產(chǎn)員工進(jìn)行生產(chǎn)用品使用培訓(xùn)，不斷提高員工的操作技能和節(jié)約意識(shí)。（三）違規(guī)處理1.發(fā)現(xiàn)違規(guī)：如發(fā)現(xiàn)員工在生產(chǎn)用品使用過(guò)程中存在違規(guī)行為（如浪費(fèi)、私自挪用、損壞等），應(yīng)及時(shí)制止并記錄相關(guān)情況。2.違規(guī)處罰：根據(jù)違規(guī)情節(jié)的輕重，按照公司相關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)員工進(jìn)行處罰，處罰方式包括批評(píng)教育、罰款、賠償損失等。情節(jié)嚴(yán)重的，可給予警告、記過(guò)、辭退等處分。六、成本控制（一）定額制定1.歷史數(shù)據(jù)分析：根據(jù)以往生產(chǎn)活動(dòng)中生產(chǎn)用品的領(lǐng)用情況，結(jié)合生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況等因素，對(duì)各類生產(chǎn)用品制定合理的領(lǐng)用定額。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整：隨著生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等，定期對(duì)領(lǐng)用定額進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保定額的科學(xué)性和合理性。（二）成本核算1.核算范圍：對(duì)生產(chǎn)用品的采購(gòu)成本、領(lǐng)用成本、庫(kù)存成本等進(jìn)行全面核算，分析成本構(gòu)成及變動(dòng)情況。2.成本分析：定期編制生產(chǎn)用品成本分析報(bào)告，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。（三）節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)1.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立生產(chǎn)用品節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中能夠有效節(jié)約生產(chǎn)用品、降低成本的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)節(jié)約金額、節(jié)約比例等因素確定。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式：獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、表彰等，激勵(lì)員工積極參與成本控制工作。七、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.依據(jù)需求：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)用計(jì)劃、庫(kù)存情況以及生產(chǎn)訂單需求等，制定生產(chǎn)用品采購(gòu)計(jì)劃。2.審批流程：采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商評(píng)估：建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.合格供應(yīng)商名錄：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。采購(gòu)生產(chǎn)用品應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商中選擇。（三）采購(gòu)合同1.簽訂合同：采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)采取措施，追究其違約責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具