2025年針對(duì)問題自查自糾臺(tái)賬|序號(hào)|問題類別|自查自糾問題詳情|問題產(chǎn)生原因|整改目標(biāo)|整改措施|整改責(zé)任人|整改期限|整改進(jìn)展情況|驗(yàn)證情況|||||||||||||1|財(cái)務(wù)管理|部分費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核不嚴(yán)格，存在發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不符情況，一些差旅費(fèi)報(bào)銷中存在超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具未說明情況就報(bào)銷現(xiàn)象，辦公用品采購費(fèi)用報(bào)銷時(shí)發(fā)票無明細(xì)清單。|財(cái)務(wù)審核人員業(yè)務(wù)水平參差不齊，對(duì)報(bào)銷制度理解不透徹；審核流程存在漏洞，缺乏有效的復(fù)核機(jī)制；財(cái)務(wù)人員工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心不強(qiáng)。|嚴(yán)格規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷審核流程，確保每筆報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)合規(guī)，杜絕發(fā)票與業(yè)務(wù)不符、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及無明細(xì)清單等問題。|組織財(cái)務(wù)審核人員參加專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和對(duì)報(bào)銷制度的理解；完善審核流程，增加復(fù)核環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)審核職責(zé)；建立監(jiān)督機(jī)制，對(duì)審核人員進(jìn)行績效考核，增強(qiáng)責(zé)任心。|財(cái)務(wù)審核主管|2025年3月底前|已組織兩次報(bào)銷制度專題培訓(xùn)，并優(yōu)化審核流程，設(shè)立了復(fù)核崗位，目前進(jìn)入逐步完善階段。|經(jīng)復(fù)查，部分報(bào)銷單據(jù)已按規(guī)范補(bǔ)充資料，超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷情況明顯減少。||2|人力資源管理|員工檔案管理混亂，存在部分員工檔案資料缺失、歸檔不及時(shí)問題，且檔案信息化程度低，查詢困難；新員工入職培訓(xùn)缺乏系統(tǒng)性，培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，導(dǎo)致新員工對(duì)公司業(yè)務(wù)和文化理解不深入。|檔案管理人員變動(dòng)頻繁，交接工作不完善；對(duì)檔案管理重視程度不夠，缺乏專門的檔案管理制度；培訓(xùn)計(jì)劃制定缺乏調(diào)研，未結(jié)合新員工實(shí)際需求。|建立完善的員工檔案管理體系，實(shí)現(xiàn)檔案資料完整、準(zhǔn)確、歸檔及時(shí)，提高檔案信息化水平；制定系統(tǒng)、有針對(duì)性的新員工入職培訓(xùn)方案，提升培訓(xùn)效果。|明確檔案管理崗位專人負(fù)責(zé)，完善檔案交接制度；制定詳細(xì)的檔案管理制度，規(guī)范檔案收集、整理、歸檔流程；投入資金升級(jí)檔案管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子化查詢；開展新員工培訓(xùn)需求調(diào)研，結(jié)合崗位特點(diǎn)和公司文化制定培訓(xùn)內(nèi)容。|人力資源經(jīng)理|2025年6月底前|完成檔案管理人員的重新調(diào)配，制定了新的檔案管理制度，正在推進(jìn)檔案管理系統(tǒng)升級(jí)；已開展培訓(xùn)需求調(diào)研，初步制定新的培訓(xùn)方案。|部分員工檔案已完成整理和電子化錄入，培訓(xùn)方案在進(jìn)一步優(yōu)化中。||3|業(yè)務(wù)流程管理|業(yè)務(wù)合同審批流程繁瑣，審批環(huán)節(jié)多、時(shí)間長，影響業(yè)務(wù)開展效率；客戶反饋問題處理流程不清晰，導(dǎo)致問題處理不及時(shí)，客戶滿意度下降。|流程設(shè)計(jì)缺乏合理性，未充分考慮業(yè)務(wù)實(shí)際需求和效率；部門之間溝通協(xié)調(diào)不暢，存在推諉現(xiàn)象；缺乏對(duì)流程執(zhí)行情況的監(jiān)督和評(píng)估。|簡化業(yè)務(wù)合同審批流程，縮短審批時(shí)間，提高業(yè)務(wù)開展效率；明確客戶反饋問題處理流程，確保問題及時(shí)解決，提升客戶滿意度。|對(duì)業(yè)務(wù)合同審批流程進(jìn)行重新梳理，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)審批時(shí)限；建立客戶反饋問題處理臺(tái)賬，明確各部門職責(zé)和處理流程，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)；定期對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。|業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人|2025年9月底前|已完成合同審批流程的梳理，精簡了兩個(gè)審批環(huán)節(jié)，明確了審批時(shí)限；建立了客戶反饋問題處理臺(tái)賬，加強(qiáng)了部門間溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。|合同審批時(shí)間有所縮短，客戶反饋問題處理效率有所提高，但仍需持續(xù)優(yōu)化。||4|安全生產(chǎn)管理|生產(chǎn)車間部分安全防護(hù)設(shè)備老化、損壞，未及時(shí)維修更換；員工安全意識(shí)淡薄，存在違規(guī)操作現(xiàn)象；安全檢查工作流于形式，問題整改不及時(shí)。|安全生產(chǎn)投入不足，對(duì)設(shè)備更新維護(hù)重視不夠；安全培訓(xùn)不到位，未有效提高員工安全意識(shí)；安全檢查制度執(zhí)行不嚴(yán)格，缺乏有效的監(jiān)督和考核機(jī)制。|確保生產(chǎn)車間安全防護(hù)設(shè)備完好、正常運(yùn)行；提高員工安全意識(shí)，杜絕違規(guī)操作；加強(qiáng)安全檢查工作，及時(shí)整改安全問題。|增加安全生產(chǎn)投入，制定設(shè)備更新維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)安全防護(hù)設(shè)備進(jìn)行檢查和維修；加強(qiáng)安全培訓(xùn)，豐富培訓(xùn)內(nèi)容和形式，提高培訓(xùn)效果；嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度，建立問題整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改不力的進(jìn)行問責(zé)。|安全管理負(fù)責(zé)人|2025年12月底前|已制定安全防護(hù)設(shè)備更新維護(hù)計(jì)劃，安排專項(xiàng)資金進(jìn)行設(shè)備維修和更換；開展了多次安全