養(yǎng)老院房間巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)養(yǎng)老服務(wù)條例》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)規(guī)范的管理要求，以及公司內(nèi)部提升服務(wù)質(zhì)量、保障長(zhǎng)者權(quán)益的迫切需求，制定。旨在通過明確房間巡查職責(zé)、規(guī)范操作流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，確保養(yǎng)老院服務(wù)環(huán)境安全、設(shè)施設(shè)備完好、服務(wù)品質(zhì)達(dá)標(biāo)，防范化解運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)管理提升。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院房間日常巡查、定期檢查、專項(xiàng)檢查及應(yīng)急巡查等全部場(chǎng)景，包括但不限于房間環(huán)境清潔、設(shè)施設(shè)備維護(hù)、長(zhǎng)者安全監(jiān)護(hù)、服務(wù)記錄完整性等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“房間專項(xiàng)管理”指通過系統(tǒng)化巡查、標(biāo)準(zhǔn)化操作、規(guī)范化流程，對(duì)養(yǎng)老院房間實(shí)施全生命周期管理，涵蓋清潔消毒、設(shè)施維保、安全巡查、服務(wù)評(píng)估等核心內(nèi)容；（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在房間管理過程中可能引發(fā)長(zhǎng)者權(quán)益受損、服務(wù)中斷或資產(chǎn)損失的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如消防安全隱患、設(shè)施設(shè)備故障、環(huán)境交叉感染等；（三）“合規(guī)要求”指本制度及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)、記錄標(biāo)準(zhǔn)等剛性要求，需全員嚴(yán)格遵守；（四）“閉環(huán)管理”指對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施登記、整改、復(fù)核、銷號(hào)的完整處置流程，確保風(fēng)險(xiǎn)消除。第四條房間專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：巡查范圍覆蓋所有房間及附屬區(qū)域，確保無死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行崗位職責(zé)，實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)制定管控措施，優(yōu)先消除重大隱患；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過復(fù)盤分析優(yōu)化巡查標(biāo)準(zhǔn)與流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司房間專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)管理體系的完整性與有效性負(fù)總責(zé)；分管運(yùn)營(yíng)或服務(wù)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體統(tǒng)籌制度執(zhí)行與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立“養(yǎng)老院房間專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)檢部、安保部、后勤部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃；（三）每季度聽取工作報(bào)告，評(píng)估管理成效。第七條劃分三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：運(yùn)營(yíng)部作為牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，每月匯總分析巡查數(shù)據(jù)并提出優(yōu)化建議；（二）專責(zé)部門：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、第三方巡查機(jī)構(gòu)管理，安保部側(cè)重消防安全與突發(fā)事件處置；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各養(yǎng)老院院長(zhǎng)為本院房間管理第一責(zé)任人，落實(shí)巡查任務(wù)、整改指令，每周向運(yùn)營(yíng)部提交巡查簡(jiǎn)報(bào)；（四）基層執(zhí)行崗：當(dāng)班護(hù)理員、護(hù)工需按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題拍照存檔并立即上報(bào)，簽署崗位合規(guī)承諾書。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行巡查清單，記錄問題需客觀準(zhǔn)確，不得遺漏；（二）對(duì)非職責(zé)范圍問題（如維修類）需及時(shí)上報(bào)至后勤部；（三）遇緊急情況（如長(zhǎng)者突發(fā)疾?。╉毩⒓磫?dòng)應(yīng)急預(yù)案并上報(bào)；（四）每年參與不少于4次實(shí)操考核，合格后方可獨(dú)立上崗。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條房間環(huán)境清潔巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日巡查需檢查地面、床單位、衛(wèi)生間等區(qū)域清潔度，使用標(biāo)準(zhǔn)化清潔清單（如“三清一消”制度）；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過期消毒液、擅自減少清潔頻次；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注地面濕滑（鋪設(shè)防滑警示牌）、垃圾桶滿溢（日均清運(yùn)）；第十條設(shè)施設(shè)備巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月檢查消防器材、急救設(shè)備、床椅靠背等10類設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)，建立電子臺(tái)賬；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自拆卸維修設(shè)備、使用“帶病”電器；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注電梯困人應(yīng)急裝置、氧氣瓶存放規(guī)范；第十一條長(zhǎng)者安全監(jiān)護(hù)巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每2小時(shí)檢查臥床長(zhǎng)者體位，夜間增加巡視頻次；（二）禁止行為：嚴(yán)禁讓長(zhǎng)者獨(dú)自外出、未佩戴防走失腕帶；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注浴室防滑措施、用藥交接核對(duì)流程；第十二條環(huán)境消毒管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：病區(qū)、衛(wèi)生間每日紫外線消毒，空氣流通不少于2次/日；（二）禁止行為：消毒液濃度配制不符合規(guī)范；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注耐藥菌監(jiān)測(cè)記錄、員工手部消毒頻次；第十三條服務(wù)記錄核查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日核對(duì)護(hù)理記錄與長(zhǎng)者實(shí)際需求是否一致，護(hù)理員需雙簽名；（二）禁止行為：偽造巡查日志、遺漏長(zhǎng)者特殊需求備注；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注記錄字跡清晰可辨、影像資料完整歸檔；第十四條應(yīng)急物資管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：急救箱藥品效期每月檢查，食品類物資存儲(chǔ)遵循“先進(jìn)先出”；（二）禁止行為：過期藥品未及時(shí)更換、物資存放區(qū)域雜亂；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注常用藥品庫存量、過期品銷毀流程；第十五條第三方服務(wù)監(jiān)管：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保潔、維修外包單位需定期提交服務(wù)報(bào)告，公司每季度抽查；（二）禁止行為：默許外包人員違規(guī)操作、未對(duì)外包單位培訓(xùn)房間安全規(guī)范；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注外包人員身份核驗(yàn)、服務(wù)過程留痕；第十六條房間交接班管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：班次交接需當(dāng)面核對(duì)長(zhǎng)者狀態(tài)、遺留物品、異常情況；（二）禁止行為：交接記錄代簽、未說明長(zhǎng)者夜間服藥情況；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注交接時(shí)間不足、交接區(qū)域記錄模糊；第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年6月由運(yùn)營(yíng)部牽頭修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》修訂后30日內(nèi)完成對(duì)接；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如新增失智專區(qū)）需同步完善巡查標(biāo)準(zhǔn)；（三）修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布，舊版本同步廢止。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營(yíng)部每月匯總巡查數(shù)據(jù)，對(duì)發(fā)生率超3%的問題發(fā)布預(yù)警；（二）專責(zé)部門建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，將消防通道堵塞歸為“重大風(fēng)險(xiǎn)”；（三）預(yù)警通知需明確整改時(shí)限，逾期未整改的啟動(dòng)問責(zé)程序。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將巡查合規(guī)嵌入“長(zhǎng)者入住-房間分配-調(diào)房”全流程，每環(huán)節(jié)需質(zhì)檢部門簽字；（二）簽訂《房間專項(xiàng)管理合規(guī)承諾書》，未簽署者不得上崗；（三）審查結(jié)論作為年度評(píng)優(yōu)依據(jù)，連續(xù)兩次不合格取消評(píng)選資格。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如地面微濕）：當(dāng)班人員立即整改并記錄；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如消防通道堵塞）：需停用該房間48小時(shí)整改，期間安排專人看護(hù)；（三）責(zé)任協(xié)同：涉及多部門時(shí)由運(yùn)營(yíng)部成立專項(xiàng)小組，例如失智長(zhǎng)者走失事件需聯(lián)合安保部、后勤部處置。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：未巡查直接罰款200元，導(dǎo)致長(zhǎng)者受傷的解除勞動(dòng)合同；（二）聯(lián)動(dòng)考核：巡查不合格的部門績(jī)效扣減10%，院長(zhǎng)年度考核不得評(píng)優(yōu)；（三）典型案例通報(bào)：每季度發(fā)布《巡查問題匯編》，對(duì)重復(fù)性問題約談部門負(fù)責(zé)人。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年由領(lǐng)導(dǎo)小組開展?jié)M意度測(cè)評(píng)，長(zhǎng)者或家屬可匿名反饋；（二）針對(duì)低效環(huán)節(jié)（如消毒液配比錯(cuò)誤）需修訂培訓(xùn)課件；（三）改進(jìn)效果以整改完成率（需達(dá)95%）和復(fù)犯率（需≤5%）考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需在月度會(huì)議上部署巡查任務(wù)，院長(zhǎng)須親自抽查；（二）運(yùn)營(yíng)部設(shè)立專項(xiàng)管理秘書崗，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；（三）重大節(jié)日（如春節(jié)）期間需啟動(dòng)“雙巡查”模式（管理崗+執(zhí)行崗）。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將巡查合格率納入部門KPI，連續(xù)3個(gè)月達(dá)標(biāo)者授予“專項(xiàng)管理標(biāo)兵”稱號(hào)；（二）對(duì)主動(dòng)上報(bào)重大隱患的員工獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金500元，金額按隱患等級(jí)浮動(dòng)；（三）年度評(píng)優(yōu)優(yōu)先考慮巡查達(dá)標(biāo)率超98%的部門。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每季度培訓(xùn)合規(guī)履職要求，案例教學(xué)占比30%；（二）一線員工：每月開展實(shí)操演練，考核成績(jī)與績(jī)效掛鉤；（三）制作《房間巡查寶典》漫畫手冊(cè)，放置于護(hù)理站便于查閱。第二十六條信息化支撐：（一）引入移動(dòng)巡查APP，實(shí)現(xiàn)問題拍照上傳、整改自動(dòng)提醒；（二）建立電子臺(tái)賬，掃碼即查房間歷史記錄；（三）平臺(tái)自動(dòng)生成報(bào)表，異常數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警。第二十七條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“責(zé)任日”主題活動(dòng)，每月25日組織全員重溫巡查清單；（二）每月評(píng)選“最佳守護(hù)者”，發(fā)布事跡通報(bào)；（三）年度發(fā)布《合規(guī)倡議書》，全體員工需抄錄背誦關(guān)鍵條款。第二十八條報(bào)告制度：（一）日?qǐng)?bào)：當(dāng)班護(hù)理員每日向護(hù)士長(zhǎng)提交巡查日志；（二）月報(bào)：各養(yǎng)老院每月5日前提交匯總表，含問題統(tǒng)計(jì)、整改案例