農村自來水管護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國供水條例》《城市供水企業(yè)資質管理規(guī)定》《供水管道工程施工及驗收規(guī)范》等國家相關法律法規(guī)，以及行業(yè)主管部門關于供水管護工作的指導意見，結合公司農村自來水管護業(yè)務的實際需求，為加強供水管網(wǎng)設施管理、防控專項風險、規(guī)范業(yè)務流程、提升服務效能，特制定本制度。同時，為落實集團母公司關于安全生產、合規(guī)經營的管理要求，防范化解經營風險，保障農村供水安全穩(wěn)定運行，本制度明確了管護工作的基本原則、組織架構、職責分工、關鍵環(huán)節(jié)管控及保障措施，確保管護工作依法合規(guī)、高效有序。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各供水單位及全體員工，涵蓋農村自來水管網(wǎng)設施的設計、建設、運行、維護、更新改造等全過程管護管理活動，以及涉及供水安全的應急響應、水質監(jiān)測、用戶服務、資產管理等業(yè)務場景。第三條本制度中下列術語定義：（一）“XX專項管理”：指針對農村自來水管護工作，建立覆蓋風險識別、管控、處置、改進全流程的管理體系，通過制度約束、技術手段和人文關懷，實現(xiàn)管護工作的規(guī)范化、標準化、精細化。（二）“XX風險”：指在管護工作中可能引發(fā)安全事故、環(huán)境污染、經濟損失、社會輿情等不良后果的潛在因素，包括但不限于管網(wǎng)老化、施工質量問題、第三方破壞、極端天氣影響、水質污染等。（三）“XX合規(guī)”：指管護工作嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)內部制度及合同約定，確保業(yè)務活動合法有效、權責清晰、程序正當。第四條農村自來水管護工作應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。（一）“全面覆蓋”：指管護工作覆蓋所有供水管網(wǎng)設施及業(yè)務環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)、不留死角。（二）“責任到人”：指明確各層級、各崗位的管護責任，做到“人人有責、人人負責”。（三）“風險導向”：指管護工作以風險防控為核心，優(yōu)先識別和處置重大風險，動態(tài)調整管控措施。（四）“持續(xù)改進”：指通過定期評估、反饋優(yōu)化，不斷完善管護管理體系，提升管護效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司農村自來水管護工作負總責，承擔管護工作的首要責任；分管管護業(yè)務的領導為公司管護工作的直接責任人，負責組織落實、監(jiān)督檢查、考核問責等工作。第六條公司設立管護工作領導小組，作為管護工作的決策和協(xié)調機構。領導小組由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括總部相關職能部門負責人及下屬單位主要負責人。領導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調、決策審批、監(jiān)督評價等職能，每年至少召開2次會議研究管護工作重大事項。第七條公司設立管護工作專責部門，負責管護制度的制定與修訂、風險識別與評估、技術標準制定、業(yè)務培訓與指導、考核監(jiān)督等工作。下屬單位設立相應管護專崗，配合總部專責部門開展工作。第八條牽頭部門（管護工作專責部門）主要職責：（一）統(tǒng)籌制定和完善管護管理制度、技術規(guī)范及操作規(guī)程。（二）組織開展管護風險識別、評估和預警，制定風險防控措施。（三）監(jiān)督管護業(yè)務的合規(guī)性，定期開展專項檢查和考核。（四）組織管護業(yè)務培訓，提升員工專業(yè)能力。（五）匯總分析管護數(shù)據(jù)，推動管護工作持續(xù)改進。第九條專責部門（總部及下屬單位技術、安全、財務等部門）主要職責：（一）技術部門負責管網(wǎng)設施的勘察設計、施工驗收、技術改造等技術管理，審核管護方案的科學性。（二）安全部門負責管護過程中的安全生產管理，組織開展隱患排查和應急演練。（三）財務部門負責管護項目的資金預算、核算和審計，確保資金使用合規(guī)高效。第十條業(yè)務部門及下屬單位主要職責：（一）落實總部制定的管護制度和技術標準，開展日常管護工作。（二）建立管護臺賬，記錄管網(wǎng)設施狀態(tài)、維護記錄、巡檢情況等關鍵信息。（三）及時上報管護風險事件，配合處置重大風險。（四）加強用戶服務，提升用戶滿意度。第十一條基層執(zhí)行崗（管護員、巡檢員、維修工等）主要職責：（一）嚴格遵守管護操作規(guī)程，確保業(yè)務行為合法合規(guī)。（二）認真履行巡檢職責，及時發(fā)現(xiàn)并報告管護風險隱患。（三）規(guī)范記錄管護工作，確保數(shù)據(jù)真實準確。（四）參與應急響應，服從統(tǒng)一指揮調度。第三章專項管理重點內容與要求第十二條管網(wǎng)設施設計管理。管網(wǎng)設施設計應符合國家相關標準，合理確定管材、管徑、埋深等參數(shù)，并進行水力計算，確保供水安全可靠。禁止盲目設計、過度設計，造成資源浪費。第十三條施工質量管理。管網(wǎng)設施施工應嚴格遵循設計圖紙和施工規(guī)范，落實質量責任，加強過程管控，確保施工質量。禁止偷工減料、違規(guī)操作，導致工程缺陷。第十四條運行維護管理。建立管網(wǎng)設施的日常巡檢、維護、保養(yǎng)制度，定期開展巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處置管護風險。禁止忽視巡檢、拖延維修，引發(fā)事故。第十五條更新改造管理。根據(jù)管網(wǎng)設施的評估結果，制定更新改造計劃，分步實施，確保管網(wǎng)設施的先進性和安全性。禁止長期拖延更新，導致管網(wǎng)老化失修。第十六條水質安全管理。加強水源保護、水廠處理及管網(wǎng)末梢水質監(jiān)測，確保供水水質達標。禁止違規(guī)操作、管理疏漏，導致水質污染。第十七條第三方施工管理。涉及第三方施工的，應嚴格審查施工資質，明確施工范圍和責任，加強現(xiàn)場監(jiān)管，防止破壞管網(wǎng)設施。禁止無資質施工、違規(guī)占用管道。第十八條應急響應管理。制定管網(wǎng)設施應急響應預案，明確應急流程、物資儲備、人員分工等，定期開展應急演練，確保突發(fā)事件得到及時有效處置。禁止應急準備不足、響應遲緩。第十九條資產管理。建立管網(wǎng)設施的資產臺賬，定期開展清查盤點，確保資產賬實相符。禁止資產流失、管理混亂。第四章專項管理運行機制第十二條建立制度動態(tài)更新機制?？偛繉Ｘ煵块T根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的修訂情況，以及公司業(yè)務發(fā)展需要，每年至少開展1次管護制度的評估和修訂，確保制度的適用性和先進性。第十三條建立風險識別預警機制?？偛考跋聦賳挝幻考径戎辽匍_展1次管護風險排查，對識別出的風險進行分級評估，發(fā)布預警通知，并制定防控措施。第十四條建立合規(guī)審查機制。管護項目的決策、合同簽訂、工程實施等關鍵節(jié)點，必須經過合規(guī)審查，未經審查不得實施。專責部門負責合規(guī)審查的具體工作。第十五條建立風險應對機制。一般風險由業(yè)務部門及下屬單位負責處置，重大風險由總部領導小組統(tǒng)籌協(xié)調，相關部門協(xié)同配合，及時上報并啟動應急流程。第十六條建立責任追究機制。對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降級、辭退等處理，并聯(lián)動績效考核、紀律處分。第十七條建立評估改進機制。每年至少開展1次管護工作評估，對制度的有效性、執(zhí)行情況、風險防控效果等進行全面分析，提出改進措施，持續(xù)優(yōu)化管護管理體系。第五章專項管理保障措施第十八條建立組織保障。公司主要負責人及分管領導應定期研究管護工作，解決重大問題，下屬單位主要負責人對本單位的管護工作負直接責任。第十九條建立考核激勵機制。將管護工作的合規(guī)情況、風險防控效果等納入部門及個人的年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的予以獎勵，對不合格的予以處罰。第二十條建立培訓宣傳機制。分層級開展管護業(yè)務培訓，管理層重點培訓合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓操作規(guī)范，每年至少組織2次集中培訓。第二十一條建立信息化支撐。通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)管護流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提升管護工作效率和精準度。第二十二條建立文化建設。發(fā)布管護合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，開展合規(guī)文化宣傳，營造全員合規(guī)、人人盡責的良好氛圍。第二十三條建立報告制度。風險事件、年度管理情況等應按時報送總部專責部門，報告