公司清衛(wèi)工作及制度第一章總則第一條為規(guī)范公司清衛(wèi)工作管理，防控專項風(fēng)險，保障生產(chǎn)經(jīng)營安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控的總體要求及公司內(nèi)部管理實際，制定本制度。本制度旨在明確清衛(wèi)工作的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語及管理原則，為公司清衛(wèi)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化提供制度保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司清衛(wèi)工作的全過程，包括但不限于環(huán)境衛(wèi)生管理、危險廢物處置、職業(yè)病防護(hù)、節(jié)能降耗及應(yīng)急處置等場景。各部門及下屬單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度，確保清衛(wèi)工作符合法律法規(guī)及公司管理要求。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”指公司為防控清衛(wèi)風(fēng)險、規(guī)范清衛(wèi)行為而建立的管理體系，包括組織架構(gòu)、制度流程、操作規(guī)范及監(jiān)督考核等要素；（二）“XX風(fēng)險”指因清衛(wèi)工作疏漏可能導(dǎo)致的法律糾紛、環(huán)境污染、安全事故或聲譽(yù)損失等潛在危害；（三）“XX合規(guī)”指清衛(wèi)工作嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度的行為狀態(tài)。第四條公司清衛(wèi)工作專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：清衛(wèi)工作應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)場景及環(huán)節(jié)，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門的清衛(wèi)管理職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點關(guān)注高風(fēng)險領(lǐng)域，優(yōu)先防控重大風(fēng)險；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估清衛(wèi)管理有效性，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司清衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，對清衛(wèi)工作的整體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)及監(jiān)督工作。第六條公司設(shè)立清衛(wèi)工作專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)清衛(wèi)工作，決策審批重大事項，監(jiān)督評價管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，辦公室設(shè)在XX部門。第七條公司各部門及下屬單位應(yīng)明確清衛(wèi)管理職責(zé)，落實以下要求：（一）XX部門為牽頭部門，負(fù)責(zé)清衛(wèi)管理制度的制定與修訂、風(fēng)險識別與評估、監(jiān)督考核與培訓(xùn)宣貫；（二）XX部門為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)清衛(wèi)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化及風(fēng)險處置；（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位為執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)落實本領(lǐng)域清衛(wèi)管理要求，開展日常風(fēng)險防控及應(yīng)急處置。第八條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守清衛(wèi)操作規(guī)范，杜絕違章行為；（二）及時上報清衛(wèi)風(fēng)險隱患，配合處置重大事件；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條環(huán)境衛(wèi)生管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于垃圾分類投放、公共區(qū)域清潔消毒、有害生物防治等；禁止性行為包括嚴(yán)禁亂扔廢棄物、違規(guī)傾倒危險廢物等；重點防控點包括垃圾中轉(zhuǎn)站感染風(fēng)險、清潔劑中毒風(fēng)險等。第十條危險廢物處置：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括危險廢物的收集、運輸、貯存及轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)的合規(guī)流程；禁止性行為包括嚴(yán)禁私藏或非法轉(zhuǎn)移危險廢物；重點防控點包括廢液泄漏風(fēng)險、儲存場所防火防爆風(fēng)險等。第十一條職業(yè)病防護(hù)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括工作場所職業(yè)危害因素的檢測與控制、員工健康監(jiān)護(hù)及防護(hù)用品配備；禁止性行為包括嚴(yán)禁未佩戴防護(hù)用品從事高風(fēng)險作業(yè)；重點防控點包括粉塵作業(yè)防護(hù)、噪聲控制等。第十二條節(jié)能降耗管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括設(shè)備能效標(biāo)準(zhǔn)、能源使用監(jiān)測及節(jié)能技術(shù)應(yīng)用；禁止性行為包括嚴(yán)禁違規(guī)使用高能耗設(shè)備；重點防控點包括空調(diào)節(jié)能優(yōu)化、照明系統(tǒng)改造等。第十三條應(yīng)急處置管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括制定應(yīng)急預(yù)案、定期演練及應(yīng)急物資儲備；禁止性行為包括嚴(yán)禁隱瞞不報突發(fā)事件；重點防控點包括泄漏事故處置、環(huán)境污染應(yīng)急響應(yīng)等。第十四條清衛(wèi)數(shù)據(jù)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括清衛(wèi)數(shù)據(jù)的記錄、統(tǒng)計及分析；禁止性行為包括嚴(yán)禁篡改或偽造清衛(wèi)數(shù)據(jù)；重點防控點包括數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、統(tǒng)計失真風(fēng)險等。第十五條清衛(wèi)培訓(xùn)與宣傳：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括分層級開展清衛(wèi)培訓(xùn)，提升員工合規(guī)意識；禁止性行為包括嚴(yán)禁培訓(xùn)走過場；重點防控點包括新員工崗前培訓(xùn)、定期復(fù)訓(xùn)等。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：公司每年至少對清衛(wèi)管理制度進(jìn)行一次評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理需求及時修訂。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布正式通知。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：公司每年組織一次清衛(wèi)風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改責(zé)任及時限。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：清衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點需開展合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施。審查結(jié)果納入部門績效考核。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：對違反清衛(wèi)管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處罰，包括但不限于績效扣減、紀(jì)律處分等。重大事件責(zé)任人將移交紀(jì)律委員會處理。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：公司每年對清衛(wèi)管理體系的有效性進(jìn)行評估，分析管理漏洞，優(yōu)化制度流程，提升管理成效。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：公司各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)落實清衛(wèi)管理責(zé)任，定期召開專題會議，推進(jìn)管理落實。第二十三條考核激勵機(jī)制：將清衛(wèi)合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。對清衛(wèi)管理突出的部門及個人給予獎勵。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展清衛(wèi)培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)等。通過內(nèi)部平臺、宣傳欄等渠道加強(qiáng)合規(guī)宣傳。第二十五條信息化支撐：通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)清衛(wèi)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控，提升管理效率。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布清衛(wèi)合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十七條報告制度：風(fēng)險事件、年度管理情況應(yīng)按時報送至領(lǐng)