劇毒物品保管制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家法律法規(guī)，參照《XX集團(tuán)母公司關(guān)于重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法》及行業(yè)安全管控標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特性與風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)際需求，為規(guī)范劇毒物品的采購、儲存、使用、廢棄物處置等全流程管理，有效防范重大安全風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋劇毒物品從采購申請、供應(yīng)商選擇、運(yùn)輸交接、倉儲保管、領(lǐng)用審批、使用監(jiān)控至銷毀處置的各環(huán)節(jié)管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場景下的所有參與人員與第三方合作方。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對劇毒物品實(shí)施的全流程閉環(huán)管控，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)識別、流程設(shè)計(jì)、權(quán)限控制、應(yīng)急響應(yīng)與責(zé)任追溯。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指劇毒物品在管理過程中可能引發(fā)的人身傷害、環(huán)境污染、設(shè)備損壞及法律責(zé)任等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”指劇毒物品管理活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保無違規(guī)操作與責(zé)任遺漏。（四）“XX重大風(fēng)險(xiǎn)源”指儲存量超過X克（根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定調(diào)整）或具有高度反應(yīng)性、毒性的劇毒物品，需重點(diǎn)監(jiān)控。第四條劇毒物品專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：所有劇毒物品管理活動必須納入制度管控范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)事件教訓(xùn)，動態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對劇毒物品專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任；分管安全與運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立劇毒物品專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全、生產(chǎn)、采購、倉儲、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂劇毒物品管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案、應(yīng)急資源配備計(jì)劃。（三）定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，決策關(guān)鍵事項(xiàng)。第七條成立劇毒物品專項(xiàng)管理辦公室（暫設(shè)在安全部），承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，負(fù)責(zé)：（一）組織風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改、合規(guī)審查。（二）監(jiān)督制度執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。（三）管理劇毒物品臺賬與檔案，配合監(jiān)管部門檢查。第八條牽頭部門（安全部）職責(zé)：（一）主導(dǎo)制度體系建設(shè)，組織全員培訓(xùn)與考核。（二）每季度開展風(fēng)險(xiǎn)識別，更新管控清單。（三）對違規(guī)行為實(shí)施初步調(diào)查，協(xié)調(diào)處置。第九條專責(zé)部門（采購部、倉儲部）職責(zé)：（一）采購部：嚴(yán)格供應(yīng)商準(zhǔn)入，審核劇毒物品資質(zhì)與運(yùn)輸條件。（二）倉儲部：負(fù)責(zé)分區(qū)隔離儲存，落實(shí)溫濕度監(jiān)控與出入庫復(fù)核。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）明確領(lǐng)用權(quán)限，執(zhí)行雙人雙鎖制度。（二）開展內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。（三）參與應(yīng)急演練，確保人員熟悉處置流程。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)程。（二）發(fā)現(xiàn)劇毒物品異常立即停止使用并上報(bào)。（三）嚴(yán)禁擅自處置或轉(zhuǎn)借劇毒物品。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管控：（一）采購申請需經(jīng)業(yè)務(wù)部門、安全部、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，注明用途與用量。（二）供應(yīng)商需通過XX認(rèn)證，提供產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表（SDS），簽訂《劇毒物品采購安全協(xié)議》。（三）禁止向無資質(zhì)第三方采購，采購合同附具應(yīng)急聯(lián)系人信息。第十三條運(yùn)輸交接管控：（一）委托具備XX資質(zhì)的運(yùn)輸企業(yè)，運(yùn)輸方案需經(jīng)安全部審核。（二）裝卸時(shí)使用防滲漏工具，全程視頻監(jiān)控，押運(yùn)員佩戴防護(hù)裝備。（三）收貨時(shí)核對標(biāo)簽、數(shù)量、包裝完整性，異常立即拒收并上報(bào)。第十四條儲存管理管控：（一）專用倉庫需滿足防爆、防泄漏、溫濕度控制要求，設(shè)置紅色警示標(biāo)識。（二）按化學(xué)性質(zhì)分區(qū)存放，禁止與還原劑、氧化劑混存，留足安全間距。（三）每日檢查門窗、通風(fēng)、消防設(shè)施，記錄監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，異常報(bào)警需5分鐘內(nèi)響應(yīng)。第十五條領(lǐng)用審批管控：（一）領(lǐng)用需填寫《劇毒物品領(lǐng)用單》，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉儲部雙人簽字。（二）單次領(lǐng)用量超過X克的，需由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并記錄使用過程。（三）剩余物品需24小時(shí)內(nèi)退庫，超期未退按違規(guī)處理。第十六條使用過程管控：（一）操作人員需持證上崗，穿戴防護(hù)用品，實(shí)驗(yàn)場所安裝泄漏檢測報(bào)警器。（二）使用記錄需包含時(shí)間、用量、操作人、監(jiān)督人，保存期限不少于3年。（三）禁止非授權(quán)人員進(jìn)入使用區(qū)域，外來人員需登記并接受安全告知。第十七條廢棄處置管控：（一）廢料需分類收集于專用桶，貼《劇毒物品廢料標(biāo)識卡》，每季度匯總臺賬。（二）委托具備XX資質(zhì)單位處置，全程視頻監(jiān)控，處置報(bào)告需存檔備查。（三）禁止直接排入下水道或土壤，運(yùn)輸至合規(guī)處置點(diǎn)需2小時(shí)內(nèi)完成。第十八條供應(yīng)商盡職調(diào)查：（一）首次合作需核查營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、近3年合規(guī)記錄。（二）每年復(fù)核一次資質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題的暫停合作并通報(bào)安全部。（三）禁止與存在重大安全事故的供應(yīng)商交易。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新：（一）每年6月前結(jié)合法規(guī)變化評估制度有效性，修訂后發(fā)布。（二）重大事故或監(jiān)管檢查后15日內(nèi)啟動修訂程序。（三）修訂內(nèi)容需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，全員宣貫。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警：（一）每季度組織安全部牽頭、業(yè)務(wù)部門參與的風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查儲存條件、領(lǐng)用記錄。（二）發(fā)現(xiàn)隱患立即評級（一般/重大），重大風(fēng)險(xiǎn)需3日內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）預(yù)警信息通過公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，接收人需確認(rèn)已知曉。第二十一條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程：（一）采購合同簽訂前需附安全部出具的合規(guī)審查意見。（二）新員工入職需完成劇毒物品管理專項(xiàng)考核，合格后方可接觸。（三）未經(jīng)審查的儲存方案、領(lǐng)用計(jì)劃一律不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對分級處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門5日內(nèi)制定整改計(jì)劃，安全部監(jiān)督落實(shí)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場指揮部，必要時(shí)停產(chǎn)整改。（三）事件上報(bào)需同步附處置方案，應(yīng)急響應(yīng)需2小時(shí)內(nèi)啟動。第二十三條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）違規(guī)儲存、使用，視情節(jié)罰款X萬元至X萬元，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動合同。（二）導(dǎo)致事故的，按《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》追責(zé)，涉及犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。（三）處罰決定需經(jīng)合規(guī)委員會審議，當(dāng)事人可申訴一次。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月組織第三方或內(nèi)部審計(jì)，評估制度執(zhí)行率與隱患整改效果。（二）評估報(bào)告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組，未達(dá)標(biāo)的部門負(fù)責(zé)人述職。（三）優(yōu)化建議需納入下一年度制度修訂。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需在月度會議上聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)。（二）安全部牽頭成立專項(xiàng)檢查小組，每季度突擊檢查。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)處置需由總經(jīng)理授權(quán)指揮。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將合規(guī)得分納入部門年度評優(yōu)，連續(xù)兩年不合格的取消評獎(jiǎng)資格。（二）員工舉報(bào)違規(guī)行為經(jīng)查實(shí)的，獎(jiǎng)勵(lì)X萬元，保密承諾書附后。（三）績效考核指標(biāo)包括“劇毒物品使用準(zhǔn)確率”“違規(guī)事件零發(fā)生”。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格的不得分管相關(guān)業(yè)務(wù)。（二）一線員工每月接受一次操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格的暫停上崗。（三）制作《劇毒物品管理紅線手冊》，人手一冊并簽字確認(rèn)。第二十八條信息化支撐：（一）建設(shè)“劇毒物品管理平臺”，實(shí)現(xiàn)采購、倉儲、領(lǐng)用全流程電子化。（二）系統(tǒng)自動預(yù)警超期未處置、異常用量等風(fēng)險(xiǎn)，推送至相關(guān)責(zé)任人。（三）平臺數(shù)據(jù)與應(yīng)急管理系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)一鍵報(bào)警。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“劇毒物品安全月”，開展知識競賽、應(yīng)急演練。（二）發(fā)布《全員合規(guī)承諾書》，簽訂后張貼公示。（三）將合規(guī)故事納入企業(yè)文化宣傳，樹立正面典型。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)需包含時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、處置、責(zé)任，5小時(shí)內(nèi)完成。（二