一、檢查概況為貫徹落實(shí)《礦山安全生產(chǎn)法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等法規(guī)要求，防范生產(chǎn)安全事故，XX應(yīng)急管理局聯(lián)合XX礦山安全監(jiān)察站于202X年X月X日—X月X日對XX礦山（采礦許可證號：XXX，安全生產(chǎn)許可證號：XXX）開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。本次檢查以“查隱患、促整改、保安全”為目標(biāo)，圍繞安全管理制度執(zhí)行、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范、應(yīng)急管理體系等方面，通過現(xiàn)場查驗(yàn)、資料查閱、人員訪談、模擬演練等方式，對井下開采區(qū)、地面選礦廠、炸藥庫、尾礦庫等12個(gè)重點(diǎn)區(qū)域全面排查，共發(fā)現(xiàn)安全隱患及管理問題XX項(xiàng)。二、礦山基本情況XX礦山為金屬非金屬地下礦山，設(shè)計(jì)產(chǎn)能XX萬噸/年，開采礦種為XX，采用“平硐+斜井”開拓方式，井下作業(yè)人員約XX人，主要工序包括鑿巖、爆破、出礦、選礦等。礦山已建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全員XX名，制定20余項(xiàng)管理制度，近三年未發(fā)生較大及以上事故。三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）安全管理制度執(zhí)行不到位1.安全培訓(xùn)流于形式：抽查X季度新入職8名作業(yè)人員培訓(xùn)檔案，3人未完成“井下火災(zāi)處置”“頂板防范”專項(xiàng)培訓(xùn)，考核試卷存在字跡雷同、代簽現(xiàn)象；部分老員工年度再培訓(xùn)僅線上學(xué)習(xí)，未開展實(shí)操考核，隨機(jī)提問5名掘進(jìn)工“局部通風(fēng)機(jī)停風(fēng)處置”，2人回答錯誤。2.隱患排查整改閉環(huán)缺失：查閱X月—X月隱患臺賬，“運(yùn)輸巷道照明不足”“球磨機(jī)防護(hù)罩破損”等3項(xiàng)隱患僅記錄“已整改”，無佐證資料；X月X日排查的“炸藥庫避雷裝置超期”問題，至檢查時(shí)仍未整改（檢測周期為每年1次，上次檢測為202X年X月）。（二）設(shè)備設(shè)施安全隱患突出1.井下設(shè)備帶病運(yùn)行：-200m水平運(yùn)輸大巷3臺架線式電機(jī)車集電弓磨損嚴(yán)重（碳刷剩余長度不足5mm），存在電火花引燃瓦斯風(fēng)險(xiǎn)；XX采場鑿巖臺車液壓油管滲油，油污污染作業(yè)面，易致人員滑倒。2.安全防護(hù)設(shè)施不完善：選礦廠破碎機(jī)、球磨機(jī)防護(hù)罩2處螺絲松動、護(hù)罩變形，未完全封閉轉(zhuǎn)動部位；井下XX中段人行天井梯子間，第XX—XX節(jié)梯子缺失防滑條，扶手高度僅0.8m（規(guī)范要求≥0.9m）。（三）現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范性不足1.爆破作業(yè)管理不嚴(yán)格：抽查XX次爆破記錄，2次爆破后未等15分鐘（實(shí)際等8—10分鐘）即入作業(yè)面；炸藥庫發(fā)放臺賬顯示，X月X日發(fā)放的20kg乳化炸藥，領(lǐng)用簽字疑似代簽。2.頂板管理存在漏洞：XX采場回采面局部頂板浮石未及時(shí)撬除（最大直徑約0.5m），且未設(shè)臨時(shí)支護(hù)；-150m水平掘進(jìn)面空頂距離達(dá)2.5m（作業(yè)規(guī)程規(guī)定≤1.8m），存在冒頂風(fēng)險(xiǎn)。（四）應(yīng)急管理體系待完善1.應(yīng)急預(yù)案針對性不足：《應(yīng)急預(yù)案》中“尾礦庫潰壩處置”未明確下游XX村莊轉(zhuǎn)移路線、安置點(diǎn)聯(lián)系方式；井下火災(zāi)處置流程未細(xì)化“斷電、撤人、滅火”操作步驟及時(shí)限。2.應(yīng)急物資儲備不足：井下避難硐室壓縮餅干、礦泉水超期未更換；地面應(yīng)急庫2臺正壓式呼吸器氣瓶壓力不足（僅15MPa，規(guī)范要求≥25MPa），未定期檢測。四、整改要求及建議（一）限期整改要求1.安全培訓(xùn)整改：X月X日前完成新入職人員專項(xiàng)培訓(xùn)補(bǔ)考、檔案補(bǔ)簽，X月X日前組織全員實(shí)操考核（含特殊作業(yè)、應(yīng)急處置），結(jié)果報(bào)屬地應(yīng)急局備案；建立“培訓(xùn)—考核—上崗”閉環(huán)機(jī)制，安全副礦長每周抽查記錄。2.隱患排查閉環(huán)管理：X月X日前補(bǔ)充隱患整改佐證資料，“炸藥庫避雷裝置超期”問題X月X日前完成檢測并取合格報(bào)告；自X月起，實(shí)行隱患“臺賬—整改—驗(yàn)收—銷號”四步工作法，礦長每月簽字確認(rèn)。3.設(shè)備設(shè)施整改：X月X日前更換磨損電機(jī)車集電弓、滲油液壓油管；X月X日前修復(fù)設(shè)備防護(hù)罩，完善天井梯子間防滑條、扶手；安排專人每日“班檢”井下設(shè)備，建立維護(hù)臺賬。4.現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范：嚴(yán)格執(zhí)行爆破“一炮三檢”“三人連鎖”制度，爆破后必等15分鐘；核查炸藥領(lǐng)用簽字，對代簽行為追責(zé)；X月X日前完成采場浮石撬除、臨時(shí)支護(hù)，掘進(jìn)面空頂距離整改至≤1.8m，安全科全程監(jiān)督。5.應(yīng)急管理提升：X月X日前修訂預(yù)案，明確尾礦庫潰壩轉(zhuǎn)移路線、安置點(diǎn)，細(xì)化井下火災(zāi)處置流程；X月X日前更換避難硐室超期物資，檢測充裝呼吸器氣瓶，每月盤點(diǎn)應(yīng)急物資。（二）長效管理建議1.推行“安全管理標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)，對照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》逐項(xiàng)達(dá)標(biāo)，力爭半年內(nèi)通過三級標(biāo)準(zhǔn)化評審。2.建立“安全獎懲機(jī)制”，將隱患排查、整改落實(shí)等納入績效考核，對優(yōu)秀個(gè)人/班組獎勵，對違規(guī)從嚴(yán)處罰。3.每季度組織“應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練”，模擬井下火災(zāi)、頂板冒落等場景，檢驗(yàn)預(yù)案及員工應(yīng)急能力，演練后總結(jié)改進(jìn)。五、檢查結(jié)論本次檢查發(fā)現(xiàn)XX礦山在制度執(zhí)行、設(shè)備維護(hù)、作業(yè)規(guī)范等方面隱患較多，雖無重大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但部分問題（如炸藥庫避雷裝置超期、空頂距離超標(biāo)）若不整改，易引發(fā)事故。建議礦山壓實(shí)主體責(zé)任，加快整改，完善長效機(jī)制，提升本質(zhì)安全水平。檢查組組長（簽字）：XXX