醫(yī)院合同法制審核工作方案為規(guī)范醫(yī)院合同管理，防范法律風險，保障醫(yī)院合法權益，提升合同管理規(guī)范化、法治化水平，結合醫(yī)院實際情況，制定本工作方案。本方案以《中華人民共和國民法典》《醫(yī)療機構管理條例》《醫(yī)院財務制度》等法律法規(guī)為依據，圍繞合同全生命周期管理，聚焦法制審核關鍵環(huán)節(jié)，構建“制度完善、流程清晰、責任明確、監(jiān)督有力”的合同法制審核體系，確保合同內容合法合規(guī)、權利義務對等、風險防控到位。一、工作目標通過建立標準化、流程化的合同法制審核機制，實現(xiàn)合同管理從“事后糾錯”向“事前預防、事中控制”轉變，具體目標如下：一是確保所有納入審核范圍的合同100%經過法制審核，審核覆蓋率達100%；二是合同條款合法性、合規(guī)性、完備性審核合格率達98%以上，重大法律風險合同糾正率達100%；三是通過審核推動合同管理與業(yè)務管理深度融合，降低合同糾紛發(fā)生率，近三年因合同條款瑕疵引發(fā)的訴訟案件數量同比下降30%；四是形成可復制、可推廣的醫(yī)院合同法制審核模板和操作指引，為同類醫(yī)療機構提供參考。二、審核范圍與標準（一）審核范圍凡醫(yī)院作為一方主體，以書面形式訂立的涉及經濟利益、權利義務關系的協(xié)議均納入法制審核范圍，具體包括但不限于：1.醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材、藥品、試劑等采購合同（單次采購金額5萬元及以上，或年度框架協(xié)議）；2.基建工程、裝修改造、信息化系統(tǒng)建設等工程類合同（合同金額10萬元及以上）；3.醫(yī)療技術合作、科研項目合作、學術交流等合作類合同（涉及知識產權、收益分配或對外承擔義務的）；4.房屋、場地、設備等租賃合同（租賃期限1年及以上或年租金3萬元及以上）；5.物業(yè)服務、后勤保障、醫(yī)療廢物處理等服務外包合同（服務期限1年及以上或年服務費5萬元及以上）；6.借款、融資、擔保等金融類合同（無論金額大?。?.其他涉及醫(yī)院重大權益或法律風險較高的合同（如捐贈協(xié)議、醫(yī)療糾紛和解協(xié)議等）。（二）審核標準法制審核重點圍繞“合法性、合規(guī)性、完備性、公平性”展開，具體標準如下：1.合法性：合同主體需具備相應民事權利能力和行為能力（如企業(yè)需查驗營業(yè)執(zhí)照、資質證書；自然人需核對身份證明）；合同內容不得違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益或他人合法權益；合同形式符合法律要求（如需備案、登記的合同需明確相關程序）。2.合規(guī)性：合同內容需符合醫(yī)院內部管理制度（如《醫(yī)院采購管理辦法》《科研經費管理規(guī)定》）；資金使用需符合預算管理要求，涉及財政資金的需履行審批程序；合作事項需符合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務范圍，禁止超權限簽訂合同。3.完備性：合同條款需要素齊全，包括但不限于合同主體、標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限/地點/方式、違約責任、爭議解決方式等；特殊類型合同需補充針對性條款（如設備采購合同需明確驗收標準、質保期；工程合同需明確工期延誤責任、質量保證金比例）。4.公平性：合同權利義務需對等，避免加重醫(yī)院責任或排除對方主要義務的條款（如“醫(yī)院需無條件接受對方變更要求”“對方不承擔質量問題賠償責任”等）；違約責任需具體可操作（如明確違約金計算方式或損失賠償范圍）；爭議解決條款需合理（優(yōu)先選擇有利于醫(yī)院的管轄地或仲裁機構）。三、審核流程與責任分工（一）審核流程合同法制審核嚴格遵循“業(yè)務部門初審—法制部門專業(yè)審核—多部門會簽—決策機構審批—簽署歸檔”的全流程管理，具體步驟如下：1.業(yè)務部門前置準備與初審（3個工作日內）業(yè)務部門作為合同發(fā)起部門，需在合同起草前完成市場調研、需求論證、預算審批等工作，形成《合同立項審批表》（含合同背景、對方主體信息、核心條款說明、風險預判）。合同起草時需使用醫(yī)院標準合同模板（無模板的需參考行業(yè)示范文本），確保條款表述嚴謹。起草完成后，業(yè)務部門需進行初審，重點核查：合同內容與立項審批是否一致；對方主體資質是否齊全（如復印件需加蓋公章）；技術參數、服務標準等業(yè)務條款是否明確；預算金額是否匹配（需附財務部門預算確認單）。初審通過后，業(yè)務部門填寫《合同法制審核申請表》，連同合同草案、立項審批表、對方資質證明、相關會議紀要等材料一并提交法制部門。2.法制部門專業(yè)審核（5個工作日內）法制部門收到審核材料后，首先核查送審材料是否完整（缺材料的需在2個工作日內一次性告知補正）。材料齊全后，審核人員需通過“三查三核”開展審核：-查主體：通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、裁判文書網等平臺核查對方主體信用狀況（如是否存在失信記錄、涉訴情況）；-查條款：對照審核標準逐條分析，標注風險條款（如“霸王條款”“模糊表述”），提出修改建議（需說明法律依據）；-查程序：核查合同簽訂是否符合內部審批流程（如超過一定金額的合同需經院長辦公會討論）。審核完成后，法制部門出具《合同法制審核意見書》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結論。對“修改后通過”的合同，需列明具體修改意見（如“第5條‘質保期1年’需調整為‘自驗收合格之日起2年’”）；對“不通過”的合同，需說明法律風險（如“對方無相關資質，可能導致合同無效”）并建議終止合作或補充材料。3.多部門會簽與決策審批（3-5個工作日）合同通過法制審核后，業(yè)務部門需將合同草案、審核意見書、修改說明等材料提交財務部門、審計部門會簽：-財務部門重點審核價款計算方式、支付進度、發(fā)票類型等條款（如“分期付款需明確各期支付條件”“需約定增值稅專用發(fā)票開具時間”）；-審計部門重點審核合同條款是否符合內控要求（如“工程合同需約定審計結算條款”）。會簽完成后，根據合同金額和風險等級提交決策機構審批：-50萬元以下的合同由分管院長審批；-50萬元（含）至200萬元的合同由院長辦公會審議；-200萬元（含）以上或涉及重大權益的合同由黨委會研究決定。4.簽署與歸檔（2個工作日內）合同經審批通過后，由法定代表人或其授權委托人簽署（授權委托書需明確授權范圍和期限）。簽署后，業(yè)務部門需在2個工作日內將合同原件、審核材料、審批文件等移交檔案室歸檔（電子合同需同步上傳至合同管理系統(tǒng)）。歸檔材料需完整保存，保存期限不少于合同履行期滿后5年。（二）責任分工1.業(yè)務部門：負責合同前期調研、起草、初審及履行跟蹤，對合同業(yè)務真實性、可行性負責；配合法制部門補充審核材料，落實審核修改意見；定期梳理合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。2.法制部門：負責合同合法性、合規(guī)性審核，出具專業(yè)意見；建立合同審核臺賬，定期分析審核數據（如風險條款分布、常見問題類型）；組織合同管理培訓，提升業(yè)務部門法律意識。3.財務部門：負責合同資金條款審核，確保符合預算管理和財務制度；監(jiān)督合同價款支付，嚴格按合同約定執(zhí)行（如“未經驗收合格不得支付尾款”）。4.審計部門：負責合同簽訂程序和履行情況審計，對高風險合同開展專項審計；對審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題提出整改建議，跟蹤整改落實情況。5.決策機構：負責合同最終審批，對重大合同的法律風險和經濟利益進行綜合研判，確保決策科學合規(guī)。四、質量控制與監(jiān)督機制（一）質量控制措施1.標準化審核清單：制定《醫(yī)院合同法制審核清單》，涵蓋20項必審內容（如主體資格、條款完備性、違約責任等），審核人員需逐項勾選并記錄審核結論，確保審核無遺漏。2.專家咨詢與案例研討：對復雜合同（如涉外合同、知識產權合作合同），法制部門可聘請外部法律顧問或相關領域專家參與審核，出具書面意見；每季度組織一次合同審核案例研討會，分析典型風險案例（如“因驗收條款不明確導致的設備質量糾紛”），形成《合同審核風險提示》并下發(fā)各部門。3.審核質量回溯：每半年對已審核合同進行質量抽查（抽查比例不低于20%），重點檢查審核意見是否落實、合同履行是否存在問題；對因審核失職導致的合同糾紛，追溯審核人員責任（如書面警告、扣減績效）。（二）監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督：審計部門每年度對合同管理全流程進行專項審計，重點檢查審核覆蓋率、流程合規(guī)性、風險防控效果；將合同管理納入科室績效考核（占比5%），對因合同管理不善導致?lián)p失的科室扣減考核分。2.外部監(jiān)督：主動接受上級主管部門、衛(wèi)生健康行政部門的監(jiān)督檢查，定期報送合同管理情況報告；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，15個工作日內完成整改并反饋。五、保障措施（一）制度保障修訂完善《醫(yī)院合同管理辦法》，明確法制審核的地位、流程和責任；制定《合同標準模板庫》（涵蓋10類常見合同），規(guī)范條款表述（如統(tǒng)一“不可抗力”定義、明確“爭議解決優(yōu)先選擇醫(yī)院所在地法院”）；出臺《合同審核過錯責任追究辦法》，界定審核失職行為（如“未核查對方資質導致合同無效”）及處理措施。（二）技術保障引入合同管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)合同起草、審核、簽署、歸檔全流程線上操作；系統(tǒng)設置“風險預警”功能（如自動核查對方失信記錄、提示超期未歸檔合同）；建立電子檔案庫，支持合同履行情況查詢（如“支付進度跟蹤”“質保期提醒”），提升管理效率。（三）隊伍保障加強法制審核隊伍建設，配備2-3名專職法務人員（需具備法律職業(yè)資格或醫(yī)療管理相關經驗）；每年組織不少于40學時的專業(yè)培訓（內容包括《民法典》合同編、醫(yī)療行業(yè)法規(guī)、醫(yī)院管理制度等）；邀請法官、律師開展專題講座（如“醫(yī)療服務合同糾紛典型