2026年跨境電商公司智能倉儲輔助應用研發(fā)管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司智能倉儲輔助應用研發(fā)全流程管理，保障研發(fā)工作有序推進，提升研發(fā)質量與效率，確保研發(fā)成果能夠精準匹配跨境倉儲業(yè)務需求，助力倉儲運營智能化、高效化升級，同時防范研發(fā)過程中的技術風險、合規(guī)風險及安全風險，依據《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國網絡安全法》等相關法律法規(guī)，結合公司跨境電商倉儲業(yè)務實際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有智能倉儲輔助應用的研發(fā)活動，涵蓋應用需求調研、立項、設計、開發(fā)、測試、驗收、上線運維及后續(xù)迭代優(yōu)化等全流程。包括但不限于倉儲智能分揀系統(tǒng)、庫存智能管理系統(tǒng)、貨物智能追蹤系統(tǒng)、倉儲環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng)等各類服務于跨境倉儲運營的智能輔助應用。參與研發(fā)工作的所有部門及人員（含技術研發(fā)人員、業(yè)務需求人員、測試人員、運維人員及外包研發(fā)合作人員等），均需嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條基本原則（一）需求導向原則。研發(fā)工作需緊密圍繞跨境倉儲業(yè)務實際需求，以解決倉儲運營中的效率瓶頸、管理痛點為核心，確保研發(fā)成果具備實際應用價值與可落地性。（二）合規(guī)創(chuàng)新原則。在遵守相關法律法規(guī)及行業(yè)標準的前提下，鼓勵技術創(chuàng)新與流程優(yōu)化，平衡創(chuàng)新突破與合規(guī)運營，確保研發(fā)過程及成果合法合規(guī)。（三）質量優(yōu)先原則。建立全流程質量管控機制，嚴格把控研發(fā)各階段的工作質量，確保研發(fā)應用穩(wěn)定可靠、安全可控，滿足倉儲運營的連續(xù)作業(yè)需求。（四）權責明晰原則。明確各部門、各崗位在研發(fā)全流程中的職責權限，建立分工協(xié)作、高效協(xié)同的研發(fā)機制，確保各項工作責任落實到人。（五）風險可控原則。提前識別研發(fā)過程中的技術風險、數據安全風險、合規(guī)風險等，制定針對性防范措施，及時處置風險隱患，保障研發(fā)工作順利推進。第二章組織職責第四條技術研發(fā)部作為智能倉儲輔助應用研發(fā)的牽頭部門，主要職責包括：統(tǒng)籌研發(fā)全流程管理工作，制定研發(fā)計劃并組織實施；牽頭開展需求調研與分析，形成需求規(guī)格說明書；組建研發(fā)團隊，明確研發(fā)人員分工；負責研發(fā)過程中的技術選型、架構設計、代碼開發(fā)、系統(tǒng)集成等核心工作；組織開展研發(fā)應用的內部測試與優(yōu)化；配合相關部門完成系統(tǒng)測試、驗收及上線運維工作；負責研發(fā)技術文檔的整理、歸檔與管理；跟蹤行業(yè)技術發(fā)展趨勢，提出研發(fā)創(chuàng)新建議。第五條倉儲部作為業(yè)務需求提出與應用驗證部門，主要職責包括：精準梳理跨境倉儲運營中的業(yè)務需求與痛點，向技術研發(fā)部提供詳細的需求說明；參與需求分析與評審，確保研發(fā)方向與業(yè)務需求一致；配合開展研發(fā)過程中的需求驗證工作，提供實際倉儲場景支持；組織業(yè)務人員參與系統(tǒng)測試，反饋測試問題與優(yōu)化建議；負責研發(fā)應用上線后的業(yè)務推廣與人員培訓，確保應用順利落地使用；收集日常使用中的問題與改進需求，提出迭代優(yōu)化建議。第六條運維部負責研發(fā)應用上線后的運維保障工作，主要職責包括：參與研發(fā)過程中的系統(tǒng)架構評審，從運維角度提出優(yōu)化建議；制定上線部署方案與運維管理制度，確保系統(tǒng)平穩(wěn)上線；負責系統(tǒng)運行環(huán)境的搭建、維護與優(yōu)化，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行；及時處置上線后出現的系統(tǒng)故障，配合技術研發(fā)部完成問題排查與修復；建立運維臺賬，記錄系統(tǒng)運行狀態(tài)、故障處置情況等信息；參與研發(fā)應用的迭代優(yōu)化工作，提供運維層面的技術支持。第七條安全生產管理部負責研發(fā)應用全流程的安全監(jiān)管工作，主要職責包括：參與研發(fā)需求評審，從安全生產角度提出管控要求；審核研發(fā)過程中的數據安全、系統(tǒng)安全保障措施，確保符合安全管理標準；參與系統(tǒng)測試與驗收，驗證系統(tǒng)安全性能是否達標；監(jiān)督上線后系統(tǒng)的安全運行情況，督促整改安全隱患；協(xié)助處理研發(fā)及應用過程中的安全突發(fā)事件。第八條財務部負責研發(fā)資金的保障與管理工作，主要職責包括：建立研發(fā)專項資金臺賬，根據研發(fā)計劃足額撥付研發(fā)資金，確保資金?？顚Ｓ?；審核研發(fā)過程中的各項費用支出，規(guī)范資金使用流程；參與研發(fā)項目成本核算與效益分析，為研發(fā)資源優(yōu)化配置提供支持。第九條法務部負責研發(fā)工作的法律合規(guī)保障，主要職責包括：審核研發(fā)過程中的合同協(xié)議（如外包研發(fā)合同、技術合作協(xié)議等），確保合法合規(guī)；為研發(fā)工作提供法律支持，解答相關法律疑問；審核研發(fā)成果的知識產權保護方案，協(xié)助辦理知識產權登記手續(xù)；監(jiān)督研發(fā)工作是否符合相關法律法規(guī)要求，防范法律風險。第十條人力資源部負責研發(fā)團隊的人員保障工作，主要職責包括：根據研發(fā)工作需求，招聘、配置符合要求的研發(fā)人員；組織開展研發(fā)相關的培訓工作，提升研發(fā)人員的技術能力與合規(guī)意識；將研發(fā)工作成效納入相關人員的績效考核，落實獎懲措施。第三章研發(fā)全流程管理第十一條需求調研與分析技術研發(fā)部牽頭，聯(lián)合倉儲部開展需求調研工作。通過現場走訪、業(yè)務座談、數據統(tǒng)計分析等方式，全面收集跨境倉儲運營各環(huán)節(jié)的業(yè)務需求、操作流程及現存痛點。調研完成后，組織需求分析會議，對收集的需求進行梳理、篩選與優(yōu)先級排序，形成《智能倉儲輔助應用需求規(guī)格說明書》，明確應用的功能目標、性能要求、安全要求、接口要求等核心內容。需求規(guī)格說明書需經倉儲部、技術研發(fā)部、安全生產管理部等相關部門評審通過后，報公司管理層審批備案。第十二條立項管理需求規(guī)格說明書審批通過后，技術研發(fā)部編制《智能倉儲輔助應用研發(fā)立項申請書》，內容包括研發(fā)背景、需求概述、研發(fā)目標、技術方案、研發(fā)周期、人員配置、資金預算、風險評估及應對措施等。立項申請書經財務部、法務部等相關部門審核后，提交公司管理層審批。審批通過后，正式立項，技術研發(fā)部根據立項要求制定詳細的研發(fā)計劃，明確各階段的工作任務、時間節(jié)點及責任人。第十三條設計開發(fā)技術研發(fā)部依據審批通過的需求規(guī)格說明書及研發(fā)計劃，開展系統(tǒng)設計工作。包括總體架構設計、數據庫設計、功能模塊設計、接口設計等，形成設計文檔并組織內部評審。設計評審通過后，研發(fā)團隊進入開發(fā)階段，嚴格按照設計文檔及相關技術標準進行代碼開發(fā)，遵循規(guī)范的編碼風格與版本控制流程。開發(fā)過程中，技術研發(fā)部需定期召開研發(fā)進度會議，跟蹤研發(fā)進展，及時協(xié)調解決開發(fā)過程中出現的技術問題。若需變更需求或設計方案，需提交《需求/設計變更申請表》，經相關部門評審并報管理層審批通過后，方可實施變更。第十四條測試管理研發(fā)團隊完成代碼開發(fā)后，先開展內部單元測試與集成測試，驗證各功能模塊的正確性與模塊間的兼容性。內部測試通過后，技術研發(fā)部將研發(fā)應用及相關測試文檔提交至運維部、倉儲部等相關部門，開展聯(lián)合測試。聯(lián)合測試需覆蓋功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等多個維度，模擬實際倉儲運營場景驗證系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可用性。測試過程中發(fā)現的問題，由技術研發(fā)部負責及時修復，修復后重新測試，直至測試通過。測試完成后，形成《智能倉儲輔助應用測試報告》，明確測試結論與改進建議，經相關部門簽字確認。第十五條驗收管理測試通過后，技術研發(fā)部牽頭組織驗收工作，成立由技術研發(fā)部、倉儲部、運維部、安全生產管理部、財務部等相關部門組成的驗收小組。驗收小組依據需求規(guī)格說明書、研發(fā)計劃、測試報告等相關資料，對研發(fā)應用的功能實現、性能指標、安全性能、文檔完整性等進行全面驗收。驗收過程中，需進行現場演示與實際場景試運行驗證。驗收合格的，形成《智能倉儲輔助應用驗收報告》，經各部門簽字確認后，報公司管理層審批；驗收不合格的，由技術研發(fā)部根據驗收意見制定整改計劃，限期完成整改后重新申請驗收。第十六條上線運維與迭代優(yōu)化驗收通過后，運維部依據上線部署方案，完成系統(tǒng)運行環(huán)境搭建、數據遷移、系統(tǒng)部署等工作，確保系統(tǒng)平穩(wěn)上線。上線后，運維部負責系統(tǒng)的日常運維管理，及時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，處置各類故障；倉儲部負責組織業(yè)務人員開展系統(tǒng)操作培訓，推動系統(tǒng)在實際倉儲運營中全面應用。技術研發(fā)部配合運維部提供技術支持，協(xié)助解決上線初期出現的問題。同時，各相關部門需持續(xù)收集系統(tǒng)使用過程中的改進需求，技術研發(fā)部定期對需求進行梳理分析，制定迭代優(yōu)化計劃，報管理層審批后實施，不斷提升系統(tǒng)的適用性與穩(wěn)定性。第四章知識產權與安全管理第十七條知識產權管理公司所有智能倉儲輔助應用研發(fā)成果的知識產權歸公司所有，包括但不限于軟件著作權、專利權、技術秘密等。法務部牽頭，技術研發(fā)部配合，及時對研發(fā)成果進行知識產權梳理與登記，辦理相關知識產權保護手續(xù)。研發(fā)過程中形成的技術文檔、源代碼、設計方案等資料，均屬于公司商業(yè)秘密，相關人員需嚴格遵守公司保密制度，嚴禁擅自泄露、轉讓或用于非公司業(yè)務用途。對外開展外包研發(fā)或技術合作時，需在合同中明確知識產權歸屬與保密義務，防范知識產權糾紛。第十八條數據安全管理研發(fā)過程中涉及的跨境倉儲業(yè)務數據、客戶數據等各類數據，需嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規(guī)要求。技術研發(fā)部需建立健全數據安全保障機制，對數據的收集、存儲、傳輸、使用等環(huán)節(jié)進行嚴格管控，采取加密、訪問控制、數據備份等安全防護措施，防止數據泄露、篡改或丟失。嚴禁在研發(fā)過程中違規(guī)收集、使用或泄露敏感數據。運維部負責上線后系統(tǒng)的數據安全運維，定期開展數據安全檢查與風險評估，及時處置數據安全隱患。第十九條系統(tǒng)安全管理技術研發(fā)部在系統(tǒng)設計與開發(fā)過程中，需遵循網絡安全相關標準，采取必要的安全防護措施，防范黑客攻擊、病毒入侵等安全風險。加強系統(tǒng)權限管理，明確不同角色的訪問權限，落實最小權限原則；定期對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描與修復，提升系統(tǒng)的安全防護能力。安全生產管理部負責對系統(tǒng)安全措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，參與系統(tǒng)安全測試與驗收，確保系統(tǒng)安全達標。第五章監(jiān)督考核與獎懲第二十條監(jiān)督檢查技術研發(fā)部牽頭，聯(lián)合安全生產管理部、財務部等相關部門，建立研發(fā)全流程監(jiān)督檢查機制。定期對研發(fā)計劃執(zhí)行情況、研發(fā)質量、資金使用情況、合規(guī)性等進行檢查，及時發(fā)現并解決研發(fā)過程中存在的問題。檢查方式包括進度匯報、資料核查、現場檢查等，檢查結果記錄存檔，作為考核評價的重要依據。第二十一條考核評價公司建立智能倉儲輔助應用研發(fā)考核評價體系，考核對象包括研發(fā)團隊及相關部門。考核指標涵蓋研發(fā)進度完成情況、研發(fā)質量達標情況、成果應用效果、資金使用效益、安全合規(guī)情況等?？己藢嵭屑径瓤己伺c項目驗收考核相結合的方式，考核結果與部門績效、員工薪酬、評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十二條獎懲措施（一）獎勵。對符合以下條件的部門或人員，公司予以表彰獎勵：嚴格遵守本制度規(guī)定，研發(fā)工作進展順利，按時按質完成研發(fā)任務的；研發(fā)成果創(chuàng)新性強、應用效果顯著，為公司倉儲運營效率提升或成本降低作出突出貢獻的；及時發(fā)現并處置研發(fā)過程中的重大風險隱患，避免公司損失的；提出合理化研發(fā)改進建議并被采納的。獎勵方式包括通報表揚、發(fā)放獎金、授予榮譽稱號、優(yōu)先晉升等。（二）懲處。對違反本制度規(guī)定，存在以下行為之一的，公司視情節(jié)輕重予以懲處：未按研發(fā)計劃推進工作，導致研發(fā)進度嚴重滯后的；研發(fā)過程中弄虛作假、敷衍了事，導致研發(fā)質量不達標或研發(fā)成果無法使用的；違規(guī)泄露公司研發(fā)秘密、知識產權或敏感數據的；未落實安全防護措施，導致發(fā)生數據安全或系統(tǒng)安全事故的；違規(guī)使用研發(fā)資金，造成資金浪費或損失的；拒絕配合監(jiān)督檢查或整改工作的。責任追究方式包括批評教育、通報批評、經濟處罰、崗位調整等；情節(jié)嚴重，構成違法犯罪的，依法移交司法機關