PAGE美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校采購(gòu)制度一、總則1.目的本采購(gòu)制度旨在規(guī)范美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校的采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性、規(guī)范性、合理性，保障學(xué)校教學(xué)及運(yùn)營(yíng)的正常開展，提高資金使用效益，維護(hù)學(xué)校利益。2.適用范圍本制度適用于美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校內(nèi)所有涉及教學(xué)用品、辦公用品、設(shè)備設(shè)施等各類物資及服務(wù)的采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒或歧視任何一方。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的合理性，提高資金使用效益。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合教學(xué)及運(yùn)營(yíng)需求的物資和服務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)學(xué)校設(shè)立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)政策和策略，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。2.采購(gòu)執(zhí)行部門學(xué)校設(shè)立采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的實(shí)施。采購(gòu)部門應(yīng)配備專業(yè)的采購(gòu)人員，熟悉采購(gòu)流程和相關(guān)法律法規(guī)。采購(gòu)人員職責(zé)如下：需求調(diào)研：與各部門溝通，了解教學(xué)及運(yùn)營(yíng)需求，收集采購(gòu)信息，編制采購(gòu)需求清單。供應(yīng)商選擇：通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查、實(shí)地考察等，建立合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)談判：與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)執(zhí)行：跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題，確保物資和服務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。采購(gòu)文檔管理：整理和保存采購(gòu)過程中的各類文檔，如采購(gòu)申請(qǐng)、報(bào)價(jià)單、合同等，以備查閱和審計(jì)。3.需求部門職責(zé)各需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。在采購(gòu)過程中，需求部門應(yīng)積極配合采購(gòu)部門，提供必要的協(xié)助和信息。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各需求部門根據(jù)教學(xué)及運(yùn)營(yíng)需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、用途等信息。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。對(duì)于符合要求的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門按照學(xué)校的采購(gòu)審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；金額較大或重大采購(gòu)項(xiàng)目，提交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。采購(gòu)審批通過后，采購(gòu)部門進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。3.供應(yīng)商選擇與采購(gòu)供應(yīng)商尋找：采購(gòu)人員通過多種途徑尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系等。供應(yīng)商篩選：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的審核。同時(shí)，了解供應(yīng)商的信譽(yù)、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)等情況，篩選出合格的供應(yīng)商。實(shí)地考察：對(duì)于重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，深入了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，確保其能夠滿足學(xué)校的采購(gòu)需求。采購(gòu)談判：采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，明確采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。談判過程中，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。合同簽訂：采購(gòu)談判達(dá)成一致后，采購(gòu)人員起草采購(gòu)合同，經(jīng)學(xué)校法律顧問審核后，與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。4.采購(gòu)驗(yàn)收物資或服務(wù)到貨前，采購(gòu)部門通知需求部門準(zhǔn)備驗(yàn)收工作，并提供相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和文件。需求部門組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面。驗(yàn)收合格后，需求部門填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取整改措施或重新提供合格產(chǎn)品。5.付款結(jié)算采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，附上相關(guān)憑證，提交至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性以及資金支付的準(zhǔn)確性。審核通過后，按照學(xué)校的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行付款結(jié)算。對(duì)于采用預(yù)付款方式的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度，確保預(yù)付款的合理使用。在貨物驗(yàn)收合格后，及時(shí)辦理尾款結(jié)算手續(xù)。四、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制學(xué)校每年根據(jù)教學(xué)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)涵蓋各類采購(gòu)項(xiàng)目，包括教學(xué)用品、辦公用品、設(shè)備設(shè)施等。各需求部門結(jié)合本部門的實(shí)際需求，提出采購(gòu)預(yù)算建議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門匯總各部門的采購(gòu)預(yù)算建議，結(jié)合學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，編制年度采購(gòu)預(yù)算草案，提交至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核，綜合考慮學(xué)校的資金狀況和整體預(yù)算安排，提出修改意見。采購(gòu)部門根據(jù)審核意見對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整，形成年度采購(gòu)預(yù)算方案，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。2.預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，控制采購(gòu)成本和支出。對(duì)于超預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，需重新履行審批手續(xù)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的問題，并向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。3.預(yù)算調(diào)整在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過程中，如因教學(xué)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，需求部門應(yīng)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，詳細(xì)說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和金額。采購(gòu)部門對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)調(diào)整的必要性和合理性。審核通過后，提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況和資金安排，提出意見。預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。結(jié)合學(xué)校的采購(gòu)特點(diǎn)和實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)的類型和等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理：建立供應(yīng)商評(píng)估和管理機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商。在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任和賠償條款，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。與重要供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件。加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)于質(zhì)量問題頻發(fā)的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、終止合同等措施。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理制定采購(gòu)價(jià)格。在采購(gòu)合同中約定價(jià)格調(diào)整條款，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。采用招標(biāo)、詢價(jià)、談判等多種采購(gòu)方式，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格，選擇最優(yōu)采購(gòu)方案。法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理：采購(gòu)人員應(yīng)熟悉國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)，提高其法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。在采購(gòu)合同簽訂前，由學(xué)校法律顧問對(duì)合同條款進(jìn)行審核，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督內(nèi)容包括采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)調(diào)閱采購(gòu)相關(guān)文件和資料，對(duì)采購(gòu)人員和需求部門進(jìn)行詢問和調(diào)查，并提出監(jiān)督意見和建議。2.審計(jì)監(jiān)督學(xué)校定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購(gòu)物資的驗(yàn)收與使用情況等。審計(jì)部門應(yīng)出具