AQ3062-2025《精細(xì)化工企業(yè)安全管理規(guī)范》配套檢查表一、精細(xì)化工企業(yè)安全管理綜合檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容符合性1建設(shè)項(xiàng)目是否符合國(guó)家和當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目安全準(zhǔn)入條件（4.1）2建設(shè)項(xiàng)目是否按照最小化、替代、減緩、簡(jiǎn)化的本質(zhì)安全原則選用工藝技術(shù)（4.2）3企業(yè)是否全面識(shí)別物料危險(xiǎn)性，掌握其理化特性、危害分級(jí)，建立化學(xué)品相容性矩陣（4.3）4企業(yè)是否采用順序控制、智能視頻監(jiān)控等技術(shù)提高自動(dòng)化、智能化安全管控水平（4.4）5涉及重大危險(xiǎn)源、高危工藝的建設(shè)項(xiàng)目是否進(jìn)行數(shù)字化交付，建立數(shù)字化管控措施（4.5）6企業(yè)是否在已建成生產(chǎn)裝置上進(jìn)行中試或工業(yè)化試驗(yàn)，試驗(yàn)裝置是否直接用于工業(yè)化生產(chǎn)（4.6）7建設(shè)項(xiàng)目是否有明確的工藝技術(shù)來(lái)源，是否選用先進(jìn)、安全、成熟的工藝技術(shù)（5.1.1）8涉及國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝，是否開(kāi)展安全可靠性論證（5.1.4）9生產(chǎn)工藝涉及的物料是否完成熱穩(wěn)定性測(cè)試，獲取分解溫度、分解熱等數(shù)據(jù)（5.2.1）10需開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工藝，是否完成熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)測(cè)試與分析（5.2.2）11建設(shè)項(xiàng)目選址、規(guī)劃布局和總平面布置是否符合GB50016、GB51283等標(biāo)準(zhǔn)（6.2）12危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的外部安全防護(hù)距離是否滿足GB36894等要求（6.3）13辦公管理區(qū)與生產(chǎn)區(qū)是否采用圍欄隔離，設(shè)置智能化二道門或門禁系統(tǒng)（6.5）14涉及“兩重點(diǎn)一重大”的建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)（7.1.1）15企業(yè)是否向設(shè)計(jì)單位提供完整的工藝設(shè)計(jì)包、反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等資料（7.1.2）16試生產(chǎn)前是否編制試生產(chǎn)方案，明確安全對(duì)策和應(yīng)急預(yù)案（8.2）17試生產(chǎn)投料前是否開(kāi)展開(kāi)車前安全審查（PSSR），整改問(wèn)題是否落實(shí)（8.3）18企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（9.1.2）19是否建立健全變更管理制度，將總圖、工藝、設(shè)備等納入變更管理（9.1.9）20企業(yè)是否建立設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案，定期檢測(cè)檢查設(shè)備安全狀態(tài)（9.1.6）21是否建立檢維修管理制度，檢維修前是否落實(shí)“五定”原則（10.1、10.2）22是否建立應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)，編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并開(kāi)展演練（11.1、11.2）23是否按GB30077要求配備應(yīng)急物資，定期檢查維護(hù)并補(bǔ)充更新（11.4）檢查人：檢查時(shí)間：二、工藝技術(shù)與反應(yīng)安全專項(xiàng)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容符合性1建設(shè)項(xiàng)目工藝技術(shù)來(lái)源是否明確，是否使用淘汰落后的工藝技術(shù)和設(shè)備（5.1.1）2自主開(kāi)發(fā)或轉(zhuǎn)讓的新開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)，是否經(jīng)過(guò)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)（5.1.2）3國(guó)外引進(jìn)或國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓的工藝技術(shù)，是否對(duì)比分析同類項(xiàng)目安全業(yè)績(jī)并選擇（5.1.3a）4工藝轉(zhuǎn)讓方是否提供工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、過(guò)程危險(xiǎn)性分析報(bào)告等完整資料（5.1.3b）5引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，是否同步引進(jìn)配套的安全控制技術(shù)（5.1.3c）6國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝，是否開(kāi)展安全可靠性論證并形成報(bào)告（5.1.4）7生產(chǎn)工藝中各類物料是否通過(guò)熱穩(wěn)定性測(cè)試，獲取分解熱評(píng)估等級(jí)（5.2.1）8國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方，是否開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（5.2.2a）9涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝或金屬有機(jī)物合成反應(yīng)，是否開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（5.2.2b）10因工藝原因發(fā)生過(guò)安全事故的生產(chǎn)工藝，是否重新開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（5.2.2c）11涉及高危工藝的生產(chǎn)裝置，是否完成全流程反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（5.2.3）12工藝危險(xiǎn)度3級(jí)及以上的高危工藝，是否優(yōu)先采用微通道、管式反應(yīng)器等新技術(shù)（5.2.4）13暫不具備新技術(shù)應(yīng)用條件的高危工藝，是否采取防爆建構(gòu)筑物等風(fēng)險(xiǎn)削減措施（5.2.4）14基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)階段，是否采用HAZOP、LOPA等方法開(kāi)展過(guò)程危險(xiǎn)性分析（5.2.5）15過(guò)程危險(xiǎn)性分析是否結(jié)合化學(xué)品相容性矩陣、反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果（5.2.5a）16過(guò)程危險(xiǎn)性分析是否涵蓋加料失控、攪拌突停、冷媒斷供等異常工況（5.2.5b）17過(guò)程危險(xiǎn)性分析是否覆蓋全部工藝流程及公用工程（5.2.5c）18因工藝原因發(fā)生安全事故后，是否重新開(kāi)展過(guò)程危險(xiǎn)性分析（5.2.5d）19“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施，是否開(kāi)展HAZOP分析（5.2.6）20其他裝置設(shè)施是否根據(jù)復(fù)雜程度選用合適的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析方法（5.2.6）21企業(yè)是否落實(shí)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、過(guò)程危險(xiǎn)性分析提出的建議措施（5.2.7）22是否根據(jù)試生產(chǎn)情況修訂完善操作規(guī)程和工藝卡片（9.1.4）23是否每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性，每三年至少審核修訂一次（9.1.5）24工藝技術(shù)發(fā)生變更時(shí)，是否及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行再培訓(xùn)（9.1.3）檢查人：檢查時(shí)間：三、規(guī)劃布局與總圖布置專項(xiàng)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容符合性1建設(shè)項(xiàng)目選址是否結(jié)合相鄰企業(yè)特點(diǎn)、火災(zāi)危險(xiǎn)性、風(fēng)向地形合理規(guī)劃（6.1）2選址、規(guī)劃布局和總平面布置是否符合GB50016、GB50187等標(biāo)準(zhǔn)要求（6.2）3廠區(qū)內(nèi)是否違規(guī)設(shè)置員工宿舍（含倒班宿舍）（6.2）4危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是否滿足GB36894要求（6.3）5外部安全防護(hù)距離是否符合GB/T37243的相關(guān)規(guī)定（6.3）6總平面布置是否按功能分區(qū)集中布置，符合防火間距要求（6.4）7工藝設(shè)施、罐組、建構(gòu)筑物之間的防火間距是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（6.4）8辦公管理區(qū)與生產(chǎn)區(qū)是否采用圍欄等設(shè)施有效隔離（6.5）9是否設(shè)置智能化二道門或門禁系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人員和車輛有效管控（6.5）10中試和工業(yè)化試驗(yàn)裝置是否在獨(dú)立區(qū)域單獨(dú)設(shè)置（6.6）11中試、試驗(yàn)裝置是否與生產(chǎn)裝置設(shè)置在同一建構(gòu)筑物內(nèi)（6.6）12不同試驗(yàn)裝置是否處于獨(dú)立的防火分區(qū)，滿足防火防爆要求（6.6）13生產(chǎn)流程相關(guān)設(shè)備是否按順序集中布置，需近距離布置的設(shè)備是否靠近設(shè)置（7.3.1）14控制室、交接班室是否布置在爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品廠房（裝置）內(nèi)（7.3.2）15控制室、交接班室布置在甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性裝置區(qū)時(shí)，是否進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì)（7.3.3）16辦公室、休息室等是否布置在甲乙類火災(zāi)、粉塵爆炸、中毒危險(xiǎn)性區(qū)域內(nèi)（7.3.4）17特殊情況設(shè)置的更衣室、淋浴室，是否布置在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域外并采取防護(hù)措施（7.3.4）18危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)是否與生產(chǎn)裝置、辦公區(qū)保持符合標(biāo)準(zhǔn)的安全距離（7.2.3.1）19甲、乙類易燃液體儲(chǔ)罐罐區(qū)是否設(shè)置防火堤，防火堤設(shè)計(jì)是否符合GB50351（7.2.3.1）20液氯、急性毒性類別1氣體儲(chǔ)存裝卸設(shè)施，是否設(shè)置在密閉建筑物內(nèi)（7.2.3.5）21廠房（裝置）內(nèi)遠(yuǎn)程儀表間是否設(shè)置門禁管理，限制固定作業(yè)人員數(shù)量（9.1.18）22總圖布局發(fā)生重大變更時(shí)，是否委托有資質(zhì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)審查和圖紙更新（9.1.13）23危險(xiǎn)化學(xué)品槽罐車是否在廠區(qū)內(nèi)直接卸車裝桶作業(yè)（9.2.12）檢查人：檢查時(shí)間：四、工藝設(shè)施設(shè)計(jì)安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容符合性1重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)裝置，是否設(shè)置重點(diǎn)工藝參數(shù)在線監(jiān)測(cè)裝置（7.2.1.1）2熱媒、冷媒切換操作是否設(shè)置自動(dòng)控制閥進(jìn)行自動(dòng)切換（7.2.1.1）3放熱易失控反應(yīng)的加料速度，是否采用自動(dòng)加料系統(tǒng)并設(shè)置雙重限流措施（7.2.1.2）4移動(dòng)式罐（瓶）裝烷基鋁等類別1自燃液體進(jìn)料，是否設(shè)置專用供料間（7.2.1.3）5自燃液體供料間是否與廠房其他部位采用防火隔墻和不燃性樓板分隔（7.2.1.3）6自燃液體供料間是否設(shè)置防泄漏、緊急切斷、自動(dòng)滅火等設(shè)施（7.2.1.3）7小劑量輔料加料口附近是否設(shè)置局部排風(fēng)設(shè)施，防爆設(shè)施是否符合要求（7.2.1.4）8高危工藝反應(yīng)釜外循環(huán)冷卻系統(tǒng)，是否設(shè)置備用循環(huán)泵或緊急冷卻系統(tǒng)（7.2.1.5）9高危工藝反應(yīng)釜是否用于反應(yīng)后的蒸餾、結(jié)晶等其他用途（7.2.1.6）10反應(yīng)介質(zhì)遇水劇烈反應(yīng)時(shí)，是否直接使用含水換熱介質(zhì)（7.2.1.7）11存在高壓低壓竄壓風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備，是否設(shè)置壓力監(jiān)測(cè)、安全聯(lián)鎖等防竄壓措施（7.2.1.8）12采用液氮等低溫冷媒時(shí)，是否評(píng)估材料驟冷脆變風(fēng)險(xiǎn)并選用合適材料（7.2.1.9）13涉及易燃、易爆、急性毒性類別1、2物料的反應(yīng)釜，是否采用雙端面機(jī)械密封或磁力攪拌（7.2.1.10）14頂部最高操作壓力超過(guò)0.1MPa的反應(yīng)設(shè)備，是否設(shè)置安全泄放裝置（7.2.1.11）15安全泄放裝置出口是否裝設(shè)導(dǎo)管，將泄放物料引至安全地點(diǎn)處置（7.2.1.11）16有毒氣體設(shè)備、管道泄壓排放是否采取密閉形式，應(yīng)急吸收系統(tǒng)是否有效（7.2.1.12）17黏性、固體、易凝固物料反應(yīng)設(shè)備的安全閥，是否采取防堵措施（7.2.1.13）18是否優(yōu)先選用過(guò)濾、淋洗、干燥一體化設(shè)備（7.2.2.1）19涉及易燃易爆、有毒物料時(shí)，是否采用敞開(kāi)式真空抽濾或離心分離機(jī)（7.2.2.1）20易燃易爆介質(zhì)離心分離機(jī)系統(tǒng)，是否設(shè)置惰性氣體保護(hù)、氧含量檢測(cè)聯(lián)鎖（7.2.2.1）21分離作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)，封閉空間是否設(shè)置氧含量檢測(cè)聯(lián)鎖（7.2.2.2）22蒸餾（精餾）設(shè)備是否設(shè)置溫度、壓力在線監(jiān)測(cè)裝置，底部溫度是否與進(jìn)料、熱媒聯(lián)鎖（7.2.2.3）23蒸餾（精餾）熱媒溫度超過(guò)介質(zhì)T_D24時(shí)，是否設(shè)置緊急冷卻或泄放設(shè)施（7.2.2.4）24減壓蒸餾、干燥設(shè)備是否設(shè)置惰性氣體破真空，真空泵入口是否設(shè)置止回閥（7.2.2.6）檢查人：檢查時(shí)間：五、自動(dòng)化控制與儀表安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容符合性1企業(yè)是否設(shè)置基本過(guò)程控制系統(tǒng)（BPCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)（GDS）（7.4.1.1）2工藝危險(xiǎn)度3級(jí)及以上的高危工藝裝置，是否配備獨(dú)立SIS并經(jīng)SIL評(píng)估（7.4.1.1a）3GDS是否獨(dú)立于其他系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置（7.4.1.1b）4有邏輯聯(lián)系的控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘同步（7.4.1.1c）5“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置，是否裝備滿足要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)（7.4.1.2）6一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)裝置，是否裝備緊急停車系統(tǒng)（7.4.1.2）7一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施，是否具備緊急切斷功能（7.4.1.2）8高危工藝裝置是否實(shí)現(xiàn)投料、反應(yīng)、后處理全流程自動(dòng)化（7.4.1.3）9涉及硝化物、重氮化物、過(guò)氧化物的高危工藝廠房?jī)?nèi)其他裝置，是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化（7.4.1.3）10使用硝化物且有爆炸風(fēng)險(xiǎn)的工藝裝置，是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制（7.4.1.4）11可燃、有毒、強(qiáng)腐蝕性液體充裝設(shè)施，是否具有流量自控、高液位聯(lián)鎖功能（7.4.1.5）12高危工藝生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置緊急停車按鈕（7.4.1.6a）13一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源罐組的泵站、裝卸站及防火堤外，是否設(shè)置緊急停車按鈕（7.4.1.6b）14廠房（裝置）儀表氣總管是否設(shè)置壓力在線監(jiān)測(cè)裝置（遠(yuǎn)傳、報(bào)警）（7.4.2.1）15重大危險(xiǎn)源倉(cāng)庫(kù)是否監(jiān)測(cè)室外環(huán)境參數(shù)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)監(jiān)控信號(hào)是否引入控制室（7.4.2.2）16固體原料熔融相變工藝設(shè)施，是否設(shè)置溫度在線監(jiān)測(cè)并與熱媒聯(lián)鎖（7.4.2.3）17危險(xiǎn)化學(xué)品計(jì)量槽、高位槽是否設(shè)置液位高、低報(bào)警及溢流或聯(lián)鎖措施（7.4.2.4）18可燃液體、急性毒性類別1、2液體儲(chǔ)罐，是否設(shè)置兩套遠(yuǎn)傳液位測(cè)量?jī)x表（7.4.2.5）19儲(chǔ)罐液位高高報(bào)警是否與進(jìn)料閥門聯(lián)鎖（7.4.2.5）20儀表防護(hù)級(jí)別是否與環(huán)境適應(yīng)，是否采取防潮