班組安全隱患排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控戰(zhàn)略制定。為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，有效辨識、評估和控制班組作業(yè)過程中的各類安全隱患，保障員工生命安全與身體健康，維護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸、維修、辦公等所有涉及人員操作的作業(yè)場景，包括但不限于地面作業(yè)、高空作業(yè)、電氣作業(yè)、機(jī)械作業(yè)、有限空間作業(yè)等高風(fēng)險作業(yè)活動。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“班組安全隱患排查管理”是指企業(yè)基層班組為識別、評估和控制作業(yè)過程中可能引發(fā)事故或危害員工健康的不安全狀態(tài)、不安全行為及管理缺陷所開展的活動。（二）“XX專項風(fēng)險”是指班組作業(yè)中因設(shè)備故障、操作不當(dāng)、環(huán)境因素、物料缺陷等可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的不確定性事件。（三）“XX合規(guī)”是指班組作業(yè)活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度及操作規(guī)程的強(qiáng)制性要求。（四）“XX隱患整改閉環(huán)”是指從隱患發(fā)現(xiàn)、登記、整改、驗收到銷號的完整管理流程，確保隱患得到有效消除并防止再次發(fā)生。第四條班組安全隱患排查管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則。排查范圍應(yīng)覆蓋班組所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及人員行為，不留死角。（二）“責(zé)任到人”原則。明確各級人員排查職責(zé)，實現(xiàn)隱患整改責(zé)任主體、措施、時限、資金、預(yù)案的“五落實”。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則。優(yōu)先排查可能導(dǎo)致重大事故的高風(fēng)險隱患，實施分級管控。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則。通過定期評估、經(jīng)驗反饋、技術(shù)升級等手段，不斷提升排查管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對班組安全隱患排查管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)“第一責(zé)任人”職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌制度執(zhí)行、資源投入及重大隱患處置。第六條設(shè)立班組安全隱患排查管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）審議班組安全隱患排查管理重大事項；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的重大隱患整改工作；（三）監(jiān)督年度管理目標(biāo)的達(dá)成情況。第七條安全管理部門（或?qū)Ｂ毎踩珯C(jī)構(gòu)）作為牽頭部門，履行以下職責(zé)：（一）制定、修訂并解釋本制度及配套實施細(xì)則；（二）組織編制班組安全隱患排查清單及判定標(biāo)準(zhǔn)；（三）定期抽查班組排查記錄，開展整改效果評估；（四）匯總分析隱患數(shù)據(jù)，提出管理優(yōu)化建議。第八條專責(zé)部門（如設(shè)備管理部、技術(shù)發(fā)展部、人力資源部等）按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域承擔(dān)以下職責(zé)：（一）設(shè)備管理部：審核作業(yè)設(shè)備的安全技術(shù)參數(shù)，推廣本質(zhì)安全設(shè)計；（二）技術(shù)發(fā)展部：優(yōu)化工藝流程，消除設(shè)計缺陷引發(fā)的安全隱患；（三）人力資源部：監(jiān)督員工安全培訓(xùn)效果，規(guī)范特種作業(yè)人員持證上崗。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為落實主體，履行以下職責(zé)：（一）建立本領(lǐng)域班組安全隱患排查臺賬，明確排查頻次；（二）組織一線員工開展班前、班中、班后排查，填寫記錄；（三）實施一般隱患即時整改，重大隱患上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決。第十條基層執(zhí)行崗（如班組長、操作工）必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位安全承諾書，熟知本崗位風(fēng)險點及應(yīng)急處置流程；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，不得隱瞞或拖延；（三）拒絕違章指揮，糾正他人不安全行為。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條作業(yè)環(huán)境安全管控。作業(yè)場所必須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）地面平整無絆倒風(fēng)險，照明充足，安全警示標(biāo)識規(guī)范；（二）有限空間作業(yè)前完成氣體檢測，設(shè)置作業(yè)監(jiān)護(hù)人；（三）易燃易爆區(qū)域?qū)嵤┙鸸芾?，配備防爆設(shè)備。禁止性行為：嚴(yán)禁在危險區(qū)域堆放雜物或超負(fù)荷作業(yè)。第十二條設(shè)備設(shè)施安全管控。設(shè)備管理必須滿足：（一）定期開展維護(hù)保養(yǎng)，建立安全技術(shù)檔案；（二）特種設(shè)備使用前取得合格證，操作人員持證上崗；（三）故障設(shè)備立即停用，掛設(shè)“禁止使用”標(biāo)識。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改裝設(shè)備安全防護(hù)裝置。第十三條作業(yè)行為安全管控。操作人員必須遵守：（一）高處作業(yè)使用合規(guī)工具，佩戴安全帶；（二）動火作業(yè)辦理審批手續(xù)，清理周邊易燃物；（三）交叉作業(yè)設(shè)置隔離區(qū)，明確信號約定。禁止性行為：嚴(yán)禁酒后或疲勞狀態(tài)下上崗。第十四條勞動防護(hù)用品（PPE）管理。必須做到：（一）按標(biāo)準(zhǔn)配備合格PPE，建立領(lǐng)用登記制度；（二）作業(yè)前檢查PPE完好性，損壞及時更換；（三）高溫、高噪音等特殊環(huán)境按規(guī)定發(fā)放防護(hù)用品。禁止性行為：使用過期或失效的PPE。第十五條應(yīng)急處置能力管理。要求：（一）編制本班組典型事故應(yīng)急處置方案，張貼應(yīng)急聯(lián)系方式；（二）定期組織應(yīng)急演練，確保員工掌握疏散、救援技能；（三）事故發(fā)生后第一時間報告，保護(hù)現(xiàn)場。禁止性行為：隱瞞事故或遲報、漏報。第十六條安全培訓(xùn)教育管理。必須落實：（一）新員工崗前安全培訓(xùn)合格后方可上崗；（二）每年開展至少2次安全技能復(fù)訓(xùn)，記錄存檔；（三）發(fā)生事故后開展案例警示教育。禁止性行為：培訓(xùn)流于形式未考核。第十七條外包單位安全管理。管理要點：（一）對外包作業(yè)進(jìn)行安全資質(zhì)審查，簽訂安全管理協(xié)議；（二）統(tǒng)一納入班組安全檢查范圍，考核作業(yè)行為；（三）事故責(zé)任按協(xié)議劃分，保留過程證據(jù)。禁止性行為：放任外包單位違章作業(yè)。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制。安全管理部門每年對照法規(guī)變化、事故案例、工藝調(diào)整，修訂本制度及排查清單。重大調(diào)整由領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制。建立以下流程：（一）每月開展全員參與的專項風(fēng)險排查，填寫《XX風(fēng)險排查表》；（二）由專責(zé)部門對排查結(jié)果進(jìn)行分級（一般/較大/重大），評估發(fā)生概率及后果；（三）發(fā)布《XX風(fēng)險預(yù)警通知》，明確管控措施及責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查機(jī)制。實施“三道防線”審查：（一）班組長作業(yè)前審查作業(yè)方案合規(guī)性；（二）部門主管檢查操作過程是否執(zhí)行規(guī)程；（三）安全部門復(fù)核重大作業(yè)許可。原則：未通過合規(guī)審查的作業(yè)一律不得實施。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。按風(fēng)險等級處置：（一）一般隱患：班組立即整改，記錄存檔；（二）重大隱患：啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家論證；（三）緊急情況：先采取控制措施，同時上報并跟蹤處置。明確責(zé)任協(xié)同要求：整改涉及跨部門時，牽頭部門協(xié)調(diào)資源。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）未排查隱患導(dǎo)致事故：對班組負(fù)責(zé)人處以500-2000元罰款，取消評優(yōu)資格；（二）整改措施不力：對責(zé)任部門通報批評，扣減當(dāng)月績效；（三）違反禁令操作：解除勞動合同，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。處罰聯(lián)動績效考核，記錄存入員工檔案。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制。實施“PDCA”閉環(huán)管理：（一）每月召開班組安全隱患分析會，通報整改完成率；（二）每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組委托第三方開展管理有效性評估；（三）形成《XX評估報告》，提出改進(jìn)措施納入下階段計劃。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)履行以下推進(jìn)責(zé)任：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每月聽取1次安全工作報告；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊檢查1次基層排查落實情況；（三）部門負(fù)責(zé)人每日抽查班組作業(yè)環(huán)境。第二十五條考核激勵機(jī)制。建立以下掛鉤機(jī)制：（一）將隱患排查完成率、整改質(zhì)量納入部門年度評優(yōu)指標(biāo)；（二）對排查隱患數(shù)量多、質(zhì)量優(yōu)的班組給予獎勵，金額最高2000元；（三）連續(xù)3次排查不合格的班組負(fù)責(zé)人降級。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展以下培訓(xùn)：（一）管理層：每半年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可決策；（二）專責(zé)人員：每月進(jìn)行1次技術(shù)更新培訓(xùn)，掌握新標(biāo)準(zhǔn)；（三）一線員工：每日班前5分鐘強(qiáng)調(diào)操作要點，季度考核操作技能。第二十七條信息化支撐。通過以下工具強(qiáng)化管理：（一）開發(fā)隱患排查APP，實現(xiàn)掃碼記錄、實時預(yù)警；（二）建立隱患數(shù)據(jù)可視化看板，按區(qū)域、部門、風(fēng)險等級展示；（三）系統(tǒng)自動生成整改督辦單，超期自動提醒。第二十八條文化建設(shè)。通過以下方式營造氛圍：（一）每季度評選“XX安全標(biāo)兵”，事跡納入員工檔案；（二）發(fā)布內(nèi)部安全期刊，刊登優(yōu)秀案例及警示教育內(nèi)容；（三）組織全員簽署《XX安全承諾書》。第二十九條報告制度。明確以下報告要求：（一）每日安全巡查報告：由班組長向部門主管匯報，內(nèi)容含隱患數(shù)量、整改狀態(tài)；（二）月度管理報告：匯總當(dāng)月排查數(shù)據(jù)、典型問題及改進(jìn)措施；（三）年度管理總結(jié)：分析年度趨勢，制