看守所內(nèi)部值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國看守所管理法》《看守所安全管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合看守所實際管理需求，旨在規(guī)范值班工作流程，強化風(fēng)險防控，確保在看守所管理工作中落實全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進的管理原則，維護看守所安全穩(wěn)定運行。第二條本制度適用于看守所各部門、全體員工及所有值班工作場景，包括但不限于日常值班、應(yīng)急處置、安全巡查、信息報送等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”是指看守所對值班工作實行的全過程、系統(tǒng)性管理，涵蓋值班安排、流程規(guī)范、風(fēng)險防控、應(yīng)急處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險”是指在看守所值班工作中可能出現(xiàn)的各類安全風(fēng)險，包括但不限于人員脫管、設(shè)施故障、突發(fā)事件等。（三）“XX合規(guī)”是指值班工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及看守所內(nèi)部管理制度，確保各項工作合法合規(guī)。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保值班工作覆蓋所有管理區(qū)域、所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的值班責(zé)任，確保責(zé)任主體清晰、可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，通過前瞻性管理手段降低值班風(fēng)險發(fā)生概率。（四）持續(xù)改進：定期評估值班工作效果，及時優(yōu)化流程、完善制度，提升管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為XX專項管理的第一責(zé)任人，對值班工作的全面性、合規(guī)性負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)XX專項管理的具體組織實施、監(jiān)督考核及問題整改。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項管理工作，研究決策重大事項，監(jiān)督評價管理成效，確保值班工作始終處于受控狀態(tài)。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定XX專項管理制度，協(xié)調(diào)各部門工作，確保制度有效落地。（二）決策審批：對重大值班事項、緊急情況處置方案進行決策審批。（三）監(jiān)督評價：定期組織對XX專項管理執(zhí)行情況進行檢查評估，提出改進要求。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）制度建設(shè)：負責(zé)XX專項管理制度、操作規(guī)范的制定與修訂。（二）風(fēng)險識別：定期組織風(fēng)險排查，識別潛在風(fēng)險點，制定防控措施。（三）監(jiān)督考核：對各部門XX專項管理執(zhí)行情況進行監(jiān)督，納入績效考核。（四）培訓(xùn)宣貫：組織開展XX專項管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)合規(guī)審核：對值班工作流程、操作標準進行合規(guī)性審核，確保符合制度要求。（二）流程優(yōu)化：結(jié)合實際運行情況，持續(xù)優(yōu)化XX專項管理流程，提升工作效率。（三）風(fēng)險處置：對突發(fā)風(fēng)險事件進行應(yīng)急處置，協(xié)調(diào)資源解決實際問題。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實要求：嚴格執(zhí)行XX專項管理制度，落實本領(lǐng)域值班管理要求。（二）日常防控：開展日常風(fēng)險排查，及時發(fā)現(xiàn)并上報潛在問題。（三）信息報送：按規(guī)定時限上報值班工作情況、風(fēng)險事件等信息。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）合規(guī)操作：嚴格遵守值班操作規(guī)范，確保各項工作合法合規(guī)。（二）風(fēng)險上報：及時發(fā)現(xiàn)并上報值班工作中發(fā)現(xiàn)的異常情況、安全隱患。（三）崗位承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任義務(wù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條值班安排規(guī)范：值班人員必須嚴格按照規(guī)定輪換、排班，確保24小時有人值守，嚴禁擅自離崗、脫崗。值班期間須保持通訊暢通，遇突發(fā)情況立即報告。第十三條值班交接流程：交接班必須做到“六交清”，即交清情況、交清任務(wù)、交清設(shè)備、交清物資、交清風(fēng)險、交清注意事項。交接班記錄須詳細完整，雙方簽字確認。第十四條安全巡查要求：值班人員須每班次至少開展2次安全巡查，重點檢查監(jiān)室、門禁系統(tǒng)、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)等，發(fā)現(xiàn)問題立即處置或上報。第十五條突發(fā)事件處置：遇突發(fā)事件（如人員沖突、設(shè)施故障、暴力襲擊等），值班人員須第一時間采取應(yīng)急措施（如隔離現(xiàn)場、啟動報警），同時上報專責(zé)部門處置。第十六條信息報送規(guī)范：值班期間發(fā)現(xiàn)的重要情況、風(fēng)險事件須在X小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件須立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組。信息報送內(nèi)容須真實、準確、完整。第十七條值班記錄管理：值班記錄須按月整理歸檔，存檔期限不少于X年，確?？勺匪?、可查證。記錄內(nèi)容須包括值班時間、人員、事件、處置情況等。第十八條違規(guī)操作禁止：嚴禁值班期間從事與工作無關(guān)的活動（如娛樂、睡覺等），嚴禁擅自處置超出權(quán)限的事件，嚴禁泄露值班工作秘密。第十九條重點風(fēng)險防控：（一）人員風(fēng)險：加強監(jiān)室巡查，防止脫管、自殺、自傷等事件發(fā)生。（二）設(shè)施風(fēng)險：定期檢查門禁、監(jiān)控、消防等設(shè)施，確保完好可用。（三）外部風(fēng)險：加強對外來人員、車輛的管控，防止無關(guān)人員進入管理區(qū)域。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門須每年至少組織1次XX專項管理制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂制度，確保制度適用性。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：牽頭部門須每季度組織1次專項風(fēng)險排查，對識別出的風(fēng)險點進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施。第二十二條合規(guī)審查機制：XX專項管理事項須嵌入業(yè)務(wù)決策、流程審批等環(huán)節(jié)，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則，確保合規(guī)性。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負責(zé)處置，牽頭部門監(jiān)督。（二）重大風(fēng)險：由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，各部門協(xié)同處置，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案。（三）應(yīng)急流程：明確風(fēng)險上報、處置、上報時限，確?？焖夙憫?yīng)。第二十四條責(zé)任追究機制：對違反XX專項管理制度的行為，依據(jù)情節(jié)嚴重程度，采取績效扣減、紀律處分等措施，涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第二十五條評估改進機制：每年至少開展1次XX專項管理有效性評估，針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，持續(xù)優(yōu)化管理體系。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須明確XX專項管理責(zé)任，定期研究解決管理中的問題，確保制度有效執(zhí)行。第二十七條考核激勵機制：將XX專項管理情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤，激勵全員參與。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展XX專項管理培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范，提升全員意識。第二十九條信息化支撐：通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)值班排班、風(fēng)險監(jiān)控、信息報送等流程自動化，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)：定期發(fā)布XX專項合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，營造“人人合規(guī)、事事合規(guī)”的工作氛圍。第三十一條報告制度：各部門須按月上報XX專