窨井蓋巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《城市道路管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及《集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《母公司安全生產(chǎn)管理準(zhǔn)則》等內(nèi)部管理制度制定。為全面加強(qiáng)公司窨井蓋巡查管理工作，有效防范因窨井蓋缺失、破損、松動等引發(fā)的安全生產(chǎn)事故，保障員工、客戶及公眾安全，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、工程項(xiàng)目、公共區(qū)域等涉及窨井蓋管理的業(yè)務(wù)場景。各部門及下屬單位應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求履行職責(zé)，確保窨井蓋巡查工作全面覆蓋、責(zé)任到人。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“窨井蓋專項(xiàng)管理”：指公司為確保窨井蓋安全運(yùn)行而建立的全流程管理制度，包括巡查、維護(hù)、更新、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范管理。（二）“窨井蓋安全風(fēng)險”：指因窨井蓋存在缺失、破損、松動、標(biāo)識不清、材質(zhì)劣質(zhì)等問題，可能導(dǎo)致的絆倒、墜井、設(shè)備損壞或人員傷亡的潛在危險。（三）“窨井蓋合規(guī)管理”：指公司嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度要求，對窨井蓋進(jìn)行設(shè)計、采購、安裝、巡查、維護(hù)和處置的全過程合規(guī)控制。第四條窨井蓋專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有區(qū)域窨井蓋管理納入制度范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級組織及人員的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險區(qū)域和環(huán)節(jié)，優(yōu)先治理重大隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估管理效果，優(yōu)化流程，提升效率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司窨井蓋專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對窨井蓋管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)、工程或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)和決策執(zhí)行。第六條設(shè)立窨井蓋專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)窨井蓋專項(xiàng)管理工作，審批重大決策事項(xiàng)。（二）審議年度管理計劃、風(fēng)險防控方案及應(yīng)急措施。（三）監(jiān)督評價各部門及下屬單位的管理成效，推動持續(xù)改進(jìn)。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由安全管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作。（二）專責(zé)部門：由工程管理部、采購部、技術(shù)部等部門組成，分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險處置及技術(shù)支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域窨井蓋管理要求，開展日常巡查、隱患上報及應(yīng)急處置。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格遵守巡查規(guī)范，確保巡查記錄真實(shí)、完整。（二）發(fā)現(xiàn)窨井蓋異常時，立即停止作業(yè)并按規(guī)定上報。（三）服從應(yīng)急處置指令，配合完成現(xiàn)場處置工作。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條窨井蓋巡查標(biāo)準(zhǔn)：（一）巡查頻率：公共區(qū)域每月至少巡查一次，重點(diǎn)區(qū)域（如交通要道、人員密集場所）每周巡查一次，特殊天氣或重大活動期間增加頻次。（二）巡查內(nèi)容：窨井蓋外觀、周邊地面平整度、鎖具完好性、標(biāo)識清晰度等。（三）記錄要求：使用統(tǒng)一表格記錄巡查情況，異常情況需拍照附注，并及時錄入管理信息系統(tǒng)。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁擅自移動、挪用或拆除窨井蓋。（二）嚴(yán)禁使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料或工藝進(jìn)行窨井蓋生產(chǎn)、安裝。（三）嚴(yán)禁未按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險評估就開展窨井蓋更換或維修作業(yè)。第十一條專項(xiàng)風(fēng)險防控重點(diǎn)：（一）高風(fēng)險區(qū)域管控：在地鐵口、學(xué)校、醫(yī)院、橋梁等區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識，加強(qiáng)巡查頻次。（二）材質(zhì)劣質(zhì)防范：建立供應(yīng)商黑名單制度，優(yōu)先采購符合國家標(biāo)準(zhǔn)的窨井蓋。（三）夜間施工安全：在夜間更換窨井蓋時，必須設(shè)置雙面警示燈，安排專人監(jiān)護(hù)。第十二條窨井蓋損壞處置要求：（一）輕微損壞（如銹蝕、輕微變形）：由工程管理部協(xié)調(diào)維修單位進(jìn)行修復(fù)。（二）嚴(yán)重?fù)p壞（如破裂、缺失）：立即隔離現(xiàn)場，設(shè)置安全圍欄，并同步啟動應(yīng)急采購程序。（三）應(yīng)急處置流程：發(fā)現(xiàn)異?！綦x現(xiàn)場→上報→處置→驗(yàn)收→恢復(fù)通行。第十三條培訓(xùn)要求：（一）新員工入職必須接受窨井蓋管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。（二）每年組織專項(xiàng)技能培訓(xùn)，確保一線人員掌握巡查要點(diǎn)和應(yīng)急處置方法。第十四條標(biāo)識管理：（一）窨井蓋應(yīng)標(biāo)注所屬單位、編號、類型等信息，便于追溯。（二）廢棄窨井蓋需統(tǒng)一回收處理，嚴(yán)禁隨意丟棄。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門及業(yè)務(wù)單位評估制度適用性。（二）根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步或事故教訓(xùn)，及時修訂制度條款。第十六條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展窨井蓋專項(xiàng)風(fēng)險評估，重點(diǎn)關(guān)注極端天氣、重大工程周邊區(qū)域。（二）對高風(fēng)險等級問題發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位限期整改。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購環(huán)節(jié)：采購部需審核供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品合格證，未經(jīng)審查的不得采購。（二）施工環(huán)節(jié)：工程管理部需在作業(yè)前審查方案，未經(jīng)審查的不得施工。第十八條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，處置結(jié)果報牽頭部門備案。（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場指揮部，必要時申請外部支援。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按損失程度追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，包括經(jīng)濟(jì)處罰、降職或解雇。（二）連續(xù)兩次檢查發(fā)現(xiàn)問題的，對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，并扣減績效分。第二十條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月組織第三方機(jī)構(gòu)對管理效果進(jìn)行評估。（二）根據(jù)評估結(jié)果制定改進(jìn)計劃，次年跟蹤落實(shí)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)定期研究窨井蓋管理問題，確保資源投入。（二）牽頭部門每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展，重大問題及時升級。第二十二條考核激勵機(jī)制：（一）將窨井蓋管理納入部門年度績效考核，占比不低于5%。（二）對表現(xiàn)突出的單位和個人給予獎勵，對排名靠后的進(jìn)行通報批評。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級開展培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范。（二）制作宣傳手冊、張貼警示海報，提升全員安全意識。第二十四條信息化支撐：（一）開發(fā)窨井蓋管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時上傳、智能預(yù)警。（二）通過系統(tǒng)自動生成巡查計劃、風(fēng)險報表，提高管理效率。第二十五條文化建設(shè)：（一）每年開展“窨井蓋安全月”活動，強(qiáng)化合規(guī)理念。（二）組織員工簽訂合規(guī)承諾書，明確責(zé)任邊界。第二十六條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：事發(fā)單位2小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度管理報告：每年3月提交上一年度