肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及行業(yè)安全操作規(guī)范和集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的總體要求制定。同時(shí)，為有效防控肥料場(chǎng)專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范作業(yè)流程，提升安全管理水平，保障員工生命安全與公司財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋肥料場(chǎng)的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)儲(chǔ)存、裝卸運(yùn)輸、包裝銷售、廢棄物處理等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及與安全生產(chǎn)相關(guān)的管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對(duì)肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)領(lǐng)域的全過(guò)程管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)性管理措施。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指肥料場(chǎng)作業(yè)過(guò)程中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的不確定性因素，如火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)、化學(xué)品泄漏風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指肥料場(chǎng)各項(xiàng)安全管理活動(dòng)及業(yè)務(wù)操作符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部制度要求的行為狀態(tài)。第四條肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的核心原則為：全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)、綜合治理。即以全員參與為基礎(chǔ)，明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的安全責(zé)任，重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化提升管理效能，強(qiáng)化技術(shù)、管理、文化等多維度協(xié)同治理。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)解決重大安全問(wèn)題。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)，作為肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。委員會(huì)由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成，主要履行以下職能：（一）審議批準(zhǔn)肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的安全生產(chǎn)資源調(diào)配與應(yīng)急聯(lián)動(dòng)；（三）定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理工作的匯報(bào)，監(jiān)督評(píng)估管理成效。第七條設(shè)立肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，牽頭部門負(fù)責(zé)人及專責(zé)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)的日常管理。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）組織制定并更新肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與隱患排查；（三）監(jiān)督考核各部門及下屬單位的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況；（四）協(xié)調(diào)處理重大安全生產(chǎn)事件。第八條牽頭部門為安全生產(chǎn)管理部，主要職責(zé)為：（一）統(tǒng)籌建設(shè)肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度體系；（二）組織編制并實(shí)施年度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況；（四）開(kāi)展全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)與宣傳。第九條專責(zé)部門為生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)管理部及倉(cāng)儲(chǔ)物流部，主要職責(zé)為：（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)肥料生產(chǎn)工藝的合規(guī)性審核，優(yōu)化操作流程，消除技術(shù)性安全隱患；（二）采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，確保原材料符合安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范采購(gòu)合同管理；（三）倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)制定裝卸運(yùn)輸安全規(guī)范，監(jiān)督危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存條件符合要求。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）肥料生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)崗位安全責(zé)任制；（二）采購(gòu)單位負(fù)責(zé)開(kāi)展供應(yīng)商安全評(píng)估，確保原材料來(lái)源可靠；（三）倉(cāng)儲(chǔ)單位負(fù)責(zé)規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品分區(qū)分類儲(chǔ)存，定期檢查設(shè)施設(shè)備安全狀況。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下安全責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾；（二）及時(shí)報(bào)告工作場(chǎng)所的安全隱患；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條原材料采購(gòu)管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）建立供應(yīng)商安全評(píng)估機(jī)制，核查供應(yīng)商資質(zhì)及歷史安全記錄；（二）執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)流程，嚴(yán)禁向無(wú)安全生產(chǎn)許可的供應(yīng)商采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品；（三）采購(gòu)合同中明確安全責(zé)任條款，要求供應(yīng)商提供化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書。禁止性行為包括：嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)存在安全隱患的原材料，嚴(yán)禁超范圍采購(gòu)易制爆、易制毒化學(xué)品。重點(diǎn)防控供應(yīng)商資質(zhì)造假、化學(xué)品來(lái)源不明等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條生產(chǎn)過(guò)程安全管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）嚴(yán)格遵循肥料生產(chǎn)工藝安全操作規(guī)程，設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)；（二）定期開(kāi)展設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保反應(yīng)釜、攪拌器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行正常；（三）加強(qiáng)粉塵防爆管理，作業(yè)場(chǎng)所濃度應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。禁止性行為包括：嚴(yán)禁超負(fù)荷生產(chǎn)，嚴(yán)禁在設(shè)備故障狀態(tài)下繼續(xù)作業(yè)。重點(diǎn)防控高溫高壓反應(yīng)失控、粉塵爆炸等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品分類儲(chǔ)存制度，采用專用儲(chǔ)存設(shè)施；（二）儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置隔離墻、防爆燈具等安全設(shè)施，配備應(yīng)急噴淋裝置；（三）定期檢查儲(chǔ)存容器密封性，防止泄漏。禁止性行為包括：嚴(yán)禁在儲(chǔ)存區(qū)使用明火，嚴(yán)禁將不相容化學(xué)品混存。重點(diǎn)防控火災(zāi)爆炸、有毒氣體泄漏等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條裝卸運(yùn)輸安全管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）采用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的裝卸設(shè)備，作業(yè)前進(jìn)行安全檢查；（二）運(yùn)輸車輛安裝防泄漏裝置，配備應(yīng)急物資；（三）駕駛員及裝卸人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。禁止性行為包括：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸，嚴(yán)禁疲勞駕駛。重點(diǎn)防控運(yùn)輸途中泄漏、側(cè)翻等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條包裝銷售管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）包裝材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)注清晰的安全警示標(biāo)識(shí)；（二）銷售環(huán)節(jié)提供產(chǎn)品安全使用說(shuō)明，嚴(yán)禁虛假宣傳；（三）回收包裝物時(shí)執(zhí)行規(guī)范處置流程，防止二次污染。禁止性行為包括：嚴(yán)禁改裝包裝標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁銷售不合格肥料產(chǎn)品。重點(diǎn)防控包裝物不當(dāng)處置引發(fā)環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。第十七條廢棄物處理管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）廢棄化學(xué)品交由有資質(zhì)的回收單位處置，全程記錄存檔；（二）生產(chǎn)廢渣分類收集，委托環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期評(píng)估；（三）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家危險(xiǎn)廢物管理法規(guī)，避免非法排放。禁止性行為包括：嚴(yán)禁隨意傾倒廢化學(xué)品，嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物作普通垃圾處理。重點(diǎn)防控環(huán)境違法風(fēng)險(xiǎn)。第十八條應(yīng)急處置管理。合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：（一）制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確泄漏、火災(zāi)、中毒等場(chǎng)景處置流程；（二）配備應(yīng)急物資，定期組織應(yīng)急演練；（三）建立應(yīng)急值守機(jī)制，確保第一時(shí)間響應(yīng)。禁止性行為包括：嚴(yán)禁遲報(bào)、漏報(bào)險(xiǎn)情，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)案處置突發(fā)事件。重點(diǎn)防控應(yīng)急響應(yīng)遲緩導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。每季度組織一次制度評(píng)估，根據(jù)以下情形及時(shí)修訂：（一）國(guó)家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；（二）公司業(yè)務(wù)流程或工藝技術(shù)調(diào)整；（三）發(fā)生重大安全生產(chǎn)事件后。修訂程序需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。建立年度風(fēng)險(xiǎn)排查清單，重點(diǎn)排查以下內(nèi)容：（一）生產(chǎn)設(shè)備老化及維護(hù)不足風(fēng)險(xiǎn)；（二）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存條件不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)；（三）員工安全意識(shí)薄弱風(fēng)險(xiǎn)。排查結(jié)果按“低、中、高”分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知書并督促整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新項(xiàng)目啟動(dòng)前審查工藝安全；（二）簽訂采購(gòu)合同時(shí)審核供應(yīng)商資質(zhì)；（三）組織員工培訓(xùn)后進(jìn)行考核驗(yàn)證。明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的剛性要求。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定處置措施：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，限期消除；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)同處置，必要時(shí)上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人；（三）重大事件后開(kāi)展責(zé)任倒查，完善管理漏洞。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）違反操作規(guī)程導(dǎo)致隱患的，處1000元-5000元罰款；（二）發(fā)生責(zé)任事故的，追究管理責(zé)任并扣減績(jī)效；（三）觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。處罰結(jié)果與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年開(kāi)展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，重點(diǎn)評(píng)估：（一）制度執(zhí)行覆蓋率；（二）風(fēng)險(xiǎn)防控成效；（三）員工安全意識(shí)提升情況。評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需履行“一崗雙責(zé)”，每季度聽(tīng)取肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作匯報(bào)，確保資源投入與責(zé)任落實(shí)到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將安全生產(chǎn)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于20%，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開(kāi)展培訓(xùn)：（一）管理層培訓(xùn)合規(guī)履職要求；（二）專責(zé)部門培訓(xùn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控技能；（三）一線員工培訓(xùn)崗位操作規(guī)范。每年培訓(xùn)覆蓋率不低于100%。第二十八條信息化支撐。引入安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）風(fēng)險(xiǎn)隱患電子化臺(tái)賬；（二）操作視頻監(jiān)控及遠(yuǎn)程審計(jì)；（三）應(yīng)急資源動(dòng)態(tài)調(diào)度。第二十九條文化建設(shè)。通過(guò)以下方式強(qiáng)化安全文化：（一）發(fā)布《肥料場(chǎng)安全生產(chǎn)合規(guī)手冊(cè)》；（二）組織全員簽訂安全承諾書；（三）設(shè)立安全月活動(dòng)，推廣優(yōu)秀實(shí)踐案例。第三十條