企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)使用規(guī)范一、前言為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)的使用行為，保障系統(tǒng)運行安全、數(shù)據(jù)資產(chǎn)完整，提升辦公協(xié)同效率，依據(jù)國家信息安全相關(guān)法規(guī)及企業(yè)管理制度，結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求，特制定本使用規(guī)范。全體員工須嚴格遵守本規(guī)范，確保信息系統(tǒng)服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理活動的合規(guī)性與高效性。二、系統(tǒng)訪問與權(quán)限管理（一）賬號管理1.賬號申請與啟用：員工因工作需要使用信息系統(tǒng)時，須通過OA系統(tǒng)提交《信息系統(tǒng)賬號開通申請表》，經(jīng)直屬上級、信息部門審核后，由系統(tǒng)管理員完成賬號配置。賬號關(guān)聯(lián)員工工號及崗位信息，僅限本人使用，嚴禁轉(zhuǎn)借、共享。2.密碼管理：初始密碼由系統(tǒng)自動生成，員工首次登錄后須立即修改密碼，密碼長度不少于8位，包含數(shù)字、字母及特殊字符（如@、#等），且每90天強制更新一次。禁止使用生日、工號、連續(xù)數(shù)字等易被破解的組合，避免在非授權(quán)設(shè)備保存密碼。3.權(quán)限分配與調(diào)整：系統(tǒng)權(quán)限依據(jù)“最小必要”原則配置，員工崗位調(diào)整或離職時，須在3個工作日內(nèi)提交權(quán)限變更或注銷申請，由信息部門同步更新權(quán)限列表，確保離職員工賬號即時失效。（二）訪問控制1.終端與網(wǎng)絡(luò)要求：員工須在企業(yè)辦公終端（含經(jīng)認證的移動設(shè)備）登錄系統(tǒng)，登錄后須保持界面處于本人操作狀態(tài)，臨時離開（超過15分鐘）時應(yīng)鎖定系統(tǒng)或退出賬號。禁止在公共網(wǎng)絡(luò)、非授權(quán)設(shè)備（如個人網(wǎng)吧電腦、未備案的外部終端）登錄企業(yè)信息系統(tǒng)。2.異常訪問處置：系統(tǒng)自動監(jiān)測異地登錄、高頻操作等異常行為，觸發(fā)預警后將強制下線賬號并通知信息部門。員工若收到異常登錄提醒，須立即重置密碼并向信息部門報備。三、操作規(guī)范（一）日常操作要求1.登錄與退出：員工須在企業(yè)辦公終端（含經(jīng)認證的移動設(shè)備）登錄系統(tǒng)，登錄后須保持界面處于本人操作狀態(tài)，臨時離開（超過15分鐘）時應(yīng)鎖定系統(tǒng)或退出賬號。禁止在公共網(wǎng)絡(luò)、非授權(quán)設(shè)備（如個人網(wǎng)吧電腦、未備案的外部終端）登錄企業(yè)信息系統(tǒng)。2.操作記錄與留痕：系統(tǒng)自動記錄所有操作日志（含登錄時間、操作內(nèi)容、數(shù)據(jù)變更等），員工須確保操作行為可追溯，嚴禁偽造、篡改操作記錄。數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)核對信息準確性，因操作失誤導致數(shù)據(jù)錯誤的，須在24小時內(nèi)提交修正申請，經(jīng)審批后完成數(shù)據(jù)更新。（二）系統(tǒng)功能使用規(guī)范1.業(yè)務(wù)模塊操作：OA系統(tǒng)流程審批須在2個工作日內(nèi)處理，逾期未辦將自動升級至上級主管；ERP系統(tǒng)庫存、財務(wù)模塊操作前須核對業(yè)務(wù)單據(jù)，禁止無單操作或跨部門越權(quán)修改數(shù)據(jù)。2.軟件安裝限制：禁止在信息系統(tǒng)服務(wù)器或終端安裝與工作無關(guān)的軟件（如游戲、盜版工具），確因業(yè)務(wù)需要安裝第三方軟件的，須提交《軟件安裝審批表》，經(jīng)信息部門檢測合規(guī)后方可部署。四、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)錄入與存儲1.數(shù)據(jù)準確性：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入須遵循“誰產(chǎn)生、誰負責”原則，確保數(shù)據(jù)真實、完整、及時。如遇數(shù)據(jù)來源存疑，須向數(shù)據(jù)提供方核實后再行錄入，禁止編造、抄襲無效數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)備份與恢復：信息部門定期（每周）對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行全量備份，重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如財務(wù)報表、客戶信息）須額外留存加密副本。員工因工作需要導出數(shù)據(jù)時，須使用系統(tǒng)內(nèi)置的導出功能，禁止通過截圖、第三方工具復制核心數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)傳輸與共享1.傳輸加密要求：通過郵件、即時通訊工具傳輸企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)時，須使用系統(tǒng)自帶的加密功能（如郵件加密、文件加密傳輸），禁止以明文形式發(fā)送敏感信息（如合同條款、員工薪酬）。2.共享權(quán)限管控：跨部門共享數(shù)據(jù)須通過“數(shù)據(jù)共享平臺”發(fā)起申請，注明共享范圍、使用目的及有效期，經(jīng)雙方部門負責人審批后，由信息部門配置臨時訪問權(quán)限，到期后自動回收。（三）保密與合規(guī)要求1.敏感數(shù)據(jù)保護：客戶信息、商業(yè)機密等敏感數(shù)據(jù)須標記為“內(nèi)部機密”，僅限授權(quán)人員查閱。禁止在社交媒體、外部論壇等公開渠道討論或泄露企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)。2.合規(guī)審計配合：信息部門每季度開展數(shù)據(jù)安全審計，員工須配合提供操作記錄、數(shù)據(jù)文件等資料，對審計發(fā)現(xiàn)的問題須在10個工作日內(nèi)完成整改。五、故障與異常處理（一）故障申報流程員工發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行異常（如頁面報錯、功能卡頓、數(shù)據(jù)丟失），須立即通過企業(yè)內(nèi)部IT服務(wù)平臺提交故障工單，詳細描述問題現(xiàn)象、操作步驟及涉事模塊，必要時提供截圖或日志信息。禁止擅自重啟服務(wù)器、修改系統(tǒng)配置等高危操作。（二）應(yīng)急處理措施若遇數(shù)據(jù)誤刪、系統(tǒng)癱瘓等緊急情況，員工應(yīng)第一時間聯(lián)系信息部門啟動應(yīng)急預案，同時暫停相關(guān)業(yè)務(wù)操作，保留現(xiàn)場操作記錄，配合技術(shù)人員開展故障排查與數(shù)據(jù)恢復工作。六、責任與監(jiān)督（一）考核與監(jiān)督1.信息部門每月抽查系統(tǒng)使用日志，對違規(guī)操作（如密碼泄露、越權(quán)訪問）進行統(tǒng)計通報；人力資源部門將系統(tǒng)合規(guī)使用情況納入員工績效考核，與評優(yōu)、晉升資格掛鉤。2.各部門負責人須定期（每月）組織員工學習本規(guī)范，對新入職員工須在試用期內(nèi)完成系統(tǒng)操作培訓與考核。（二）違規(guī)處理違反本規(guī)范導致系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄