隱患排查治理“四清單”管理實施細則一、實施背景與目的安全生產(chǎn)隱患排查治理是防范事故發(fā)生的核心環(huán)節(jié)。為破解“排查不徹底、整改不到位、責任不清晰”等痛點，推動隱患治理標準化、精細化、閉環(huán)化，結合企業(yè)管理實際，構建問題、責任、措施、銷號“四清單”管理機制，實現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到驗收的全流程管控，特制定本細則。二、適用范圍與基本原則（一）適用范圍本細則適用于企業(yè)及所屬各部門、生產(chǎn)單元的隱患排查治理工作，涵蓋日常檢查、專項排查、季節(jié)性排查等場景。（二）基本原則全周期閉環(huán)：隱患管理遵循“發(fā)現(xiàn)-登記-整改-驗收-銷號”全流程，杜絕“查而不改、改而無效”。權責清晰：明確各環(huán)節(jié)責任主體，避免職責交叉或空白。動態(tài)更新：清單隨隱患狀態(tài)變化實時調(diào)整，確保信息準確。分級管控：結合風險等級實施“公司-部門-班組”三級管理，優(yōu)先處置高風險隱患。三、“四清單”內(nèi)容與管理要求（一）問題清單：精準識別隱患底數(shù)問題清單是隱患排查的“臺賬核心”，需記錄：隱患類別：按專業(yè)分類（如設備設施、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等）；隱患部位：精確到具體區(qū)域、設備（如“2號車間壓機區(qū)防護欄缺失”）；隱患描述：簡潔描述現(xiàn)狀（如“電線私拉亂接”）；風險等級：依據(jù)《風險分級管控體系建設通則》判定；排查時間：明確發(fā)現(xiàn)日期。管理要求：排查人員須現(xiàn)場核實，禁止“閉門造車”；清單經(jīng)部門初審、安全部門復審，確保信息真實；每周/月匯總更新，形成“隱患動態(tài)臺賬”。（二）責任清單：壓實全鏈條責任責任清單需明確：直接責任人：隱患所在崗位/區(qū)域的直接管理者（如班組長）；整改責任人：具體實施整改的人員（如維修班長）；監(jiān)管責任人：監(jiān)督整改的人員（如安全專員）；驗收責任人：組織驗收的人員（如技術主管）。管理要求：責任劃分遵循“誰主管、誰負責”，禁止“一人包打天下”；責任人簽訂《整改責任書》，明確時限、標準及追責條款；整改期間責任人變動須辦理交接并備案。（三）措施清單：科學制定整改方案措施清單是整改的“施工圖”，需包含：整改措施：分工程技術、管理、培訓三類，優(yōu)先采用本質安全措施（如“更換防爆電機”）；整改時限：按風險倒排工期（重大隱患≤7天，較大≤15天，一般≤30天）；資源保障：明確人力、物資、資金（如“投入XX元購置防護裝置”）；應急措施：整改期間的臨時管控（如“設置警示標識、專人監(jiān)護”）。管理要求：高風險隱患措施須經(jīng)技術、安全部門聯(lián)合評審；同步制定“進度跟蹤表”，每日/周更新完成百分比；調(diào)整措施須重新審批并說明原因。（四）銷號清單：嚴格驗收閉環(huán)管理銷號清單需明確：驗收標準：對照法規(guī)/方案制定（如“防護欄高度≥1.2米，間距≤0.1米”）；驗收流程：“自驗→復核→終驗”三級驗收，留存影像、報告等佐證；銷號條件：隱患消除、風險可控、相關方無異議；檔案留存：銷號后歸檔“四清單”及驗收材料，保存期≥3年。管理要求：驗收人員須現(xiàn)場核查，禁止“書面驗收”；未通過驗收的隱患重新整改，納入下一輪管理；每季度“回頭看”，防止“假銷號”“回潮隱患”。四、實施流程與操作要點（一）排查啟動：多維度覆蓋隱患日常排查：班組/崗位按“安全檢查表”開展，每日/班后填報；專項排查：專業(yè)部門（如設備部）針對特定風險（如有限空間）開展；綜合排查：安全部門每季度/半年“拉網(wǎng)式”排查。工具支撐：開發(fā)“隱患排查APP”，內(nèi)置檢查標準；編制《排查指引手冊》，明確各崗位排查要點。（二）清單編制：三級審核確保質量1.班組填報：排查人員填寫《問題清單（初稿）》，班組長簽字確認；2.部門初審：審核隱患分級、責任劃分是否合理；3.安全終審：結合風險管控體系，形成正式清單。（三）整改落實：全過程跟蹤督辦整改啟動：整改責任人24小時內(nèi)制定《實施方案》，報監(jiān)管人備案；過程管控：監(jiān)管人每日跟蹤進度，通過現(xiàn)場、視頻等方式掌握動態(tài)；難點協(xié)調(diào)：跨部門/高投入隱患由安委會牽頭協(xié)調(diào)資源、技術難題。（四）驗收銷號：三級核驗閉環(huán)1.自驗：整改完成后，責任人對照標準自驗，附佐證材料；2.復核：監(jiān)管人現(xiàn)場復核臨時措施解除、隱患消除情況；3.終驗：驗收人組織聯(lián)合驗收，簽署《驗收意見書》，符合要求則銷號。（五）檔案管理：數(shù)字化留痕可追溯建立“隱患治理電子檔案庫”，按“年度-部門-風險等級”分類存儲四清單及驗收材料（含照片、報告、簽字等），確?！耙皇乱粰n、全程可溯”。五、保障機制與監(jiān)督考核（一）組織保障成立“四清單管理領導小組”，由主要負責人任組長，每月例會審議重大事項、協(xié)調(diào)資源。（二）考核機制個人考核：將隱患治理納入績效考核，對“排查多、整改好”的員工獎勵（績效加分、評優(yōu)優(yōu)先）；對“漏報、整改不力”的責任人扣減績效，情節(jié)嚴重者調(diào)崗、追責。部門考核：按“整改完成率、銷號及時率、回頭看合格率”考核，結果與部門獎金、負責人晉升掛鉤。（三）技術支撐引入“隱患治理信息化系統(tǒng)”，實現(xiàn)清單在線填報、進度跟蹤、超期預警；每半年邀請專家開展“專項診斷”，優(yōu)化技術方案。（四）培訓宣傳開展“四清單管理”專項培訓，覆蓋全員，內(nèi)容含“隱患識別、清單填報、措施制定”；制作《案例手冊》，解析典型隱患治理流程與教訓，通過班前會、宣傳欄宣貫。六、附則1.本細則由安全管理部門解釋，自發(fā)布之日起施行。2.各部門可結合實際制定細則，但不得低