PAGE醫(yī)院培訓(xùn)物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院培訓(xùn)物品的管理，規(guī)范培訓(xùn)物品的采購(gòu)、使用、保管、報(bào)廢等流程，確保培訓(xùn)工作的順利開展，提高培訓(xùn)資源的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部組織的各類培訓(xùn)活動(dòng)所涉及的物品管理，包括但不限于教學(xué)設(shè)備、教材、文具、耗材等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保培訓(xùn)物品管理工作合法合規(guī)。2.實(shí)用性原則：根據(jù)培訓(xùn)需求，采購(gòu)和配備實(shí)用、有效的培訓(xùn)物品，避免資源浪費(fèi)。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用培訓(xùn)物品，降低培訓(xùn)成本，提高資源利用效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在培訓(xùn)物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）培訓(xùn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)物品需求計(jì)劃，根據(jù)培訓(xùn)課程內(nèi)容和培訓(xùn)規(guī)模，合理確定所需物品的種類、數(shù)量和規(guī)格。2.參與培訓(xùn)物品的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量、適用性進(jìn)行審核。3.組織培訓(xùn)物品的發(fā)放、回收和清點(diǎn)工作，確保培訓(xùn)物品的正常使用和妥善保管。4.定期對(duì)培訓(xùn)物品的使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)培訓(xùn)管理部門制定的需求計(jì)劃，按照醫(yī)院采購(gòu)流程，負(fù)責(zé)培訓(xùn)物品的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量符合要求，價(jià)格合理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。4.協(xié)助培訓(xùn)管理部門做好采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)物品采購(gòu)預(yù)算，確保經(jīng)費(fèi)合理使用。2.對(duì)培訓(xùn)物品的采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和報(bào)銷，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。3.定期對(duì)培訓(xùn)物品的成本進(jìn)行分析，為優(yōu)化培訓(xùn)物品管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）使用部門1.按照培訓(xùn)管理部門的安排，領(lǐng)取和使用培訓(xùn)物品，負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)物品的日常保管和維護(hù)。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用培訓(xùn)物品，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或損壞。3.在培訓(xùn)結(jié)束后，及時(shí)將培訓(xùn)物品歸還培訓(xùn)管理部門，并配合做好清點(diǎn)工作。（五）保管部門1.負(fù)責(zé)設(shè)立專門的培訓(xùn)物品倉(cāng)庫(kù)或存放區(qū)域，對(duì)培訓(xùn)物品進(jìn)行分類存放和保管。2.建立培訓(xùn)物品保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.做好培訓(xùn)物品倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，防止物品丟失、損壞和變質(zhì)。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃編制1.培訓(xùn)管理部門應(yīng)在每次培訓(xùn)活動(dòng)開展前[X]個(gè)工作日，根據(jù)培訓(xùn)大綱、教學(xué)計(jì)劃和學(xué)員人數(shù)等因素，編制培訓(xùn)物品需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等詳細(xì)信息。2.對(duì)于常用的培訓(xùn)物品，培訓(xùn)管理部門可根據(jù)歷史使用數(shù)據(jù)和未來培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度或季度的常備物品需求計(jì)劃，報(bào)醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后作為采購(gòu)參考。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)培訓(xùn)管理部門提交的需求計(jì)劃，按照醫(yī)院采購(gòu)管理規(guī)定，選擇合適的采購(gòu)方式。對(duì)于金額較小的培訓(xùn)物品，可采用詢價(jià)采購(gòu)；對(duì)于金額較大或技術(shù)復(fù)雜的物品，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式。2.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)或招標(biāo)邀請(qǐng)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。同時(shí)，應(yīng)約定雙方的違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。4.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行審批和變更。（三）驗(yàn)收管理1.培訓(xùn)物品到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知培訓(xùn)管理部門、使用部門和保管部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于教學(xué)設(shè)備等專業(yè)性較強(qiáng)的物品，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備的性能和功能符合要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或補(bǔ)貨。如供應(yīng)商拒絕處理，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。四、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門根據(jù)培訓(xùn)安排，提前向培訓(xùn)管理部門提交培訓(xùn)物品領(lǐng)用申請(qǐng)。領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。2.培訓(xùn)管理部門審核領(lǐng)用申請(qǐng)后，開具培訓(xùn)物品領(lǐng)用單，使用部門憑領(lǐng)用單到保管部門領(lǐng)取物品。保管部門應(yīng)按照領(lǐng)用單上的信息發(fā)放物品，并做好發(fā)放記錄。3.對(duì)于貴重或限量使用的培訓(xùn)物品，領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并承諾妥善保管和使用，如有丟失或損壞應(yīng)照價(jià)賠償。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照培訓(xùn)物品的操作規(guī)程和使用說明，正確使用培訓(xùn)物品，不得擅自更改或拆卸。2.在培訓(xùn)過程中，使用人員應(yīng)注意保護(hù)培訓(xùn)物品，避免因操作不當(dāng)造成損壞。如發(fā)現(xiàn)物品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告培訓(xùn)管理部門。3.培訓(xùn)物品使用完畢后，使用人員應(yīng)及時(shí)清理和歸還，保持物品的整潔和完好。對(duì)于可重復(fù)使用的物品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，以便下次使用。（三）借用管理1.醫(yī)院內(nèi)部各部門之間如需借用培訓(xùn)物品，應(yīng)填寫培訓(xùn)物品借用申請(qǐng)表，注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間、借用用途等信息，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)培訓(xùn)管理部門審批。2.培訓(xùn)管理部門審核借用申請(qǐng)后，如同意借用，應(yīng)開具培訓(xùn)物品借用單，并通知保管部門辦理借用手續(xù)。保管部門應(yīng)按照借用單上的信息發(fā)放物品，并做好記錄。3.借用部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還借用物品，保管部門在驗(yàn)收歸還物品無誤后，在借用單上簽字確認(rèn)，并將借用單存檔。如借用物品出現(xiàn)丟失、損壞等情況，借用部門應(yīng)照價(jià)賠償。五、保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.保管部門應(yīng)設(shè)立專門的培訓(xùn)物品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保培訓(xùn)物品的安全存放。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)物品的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。3.對(duì)于貴重或易損的培訓(xùn)物品，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取必要的防護(hù)措施，如專柜保管、加鎖等。（二）臺(tái)賬管理1.保管部門應(yīng)建立培訓(xùn)物品保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄培訓(xùn)物品的出入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。2.每月末，保管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、賬物差異及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.醫(yī)院應(yīng)定期組織對(duì)培訓(xùn)物品的庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每年不少于[X]次。2.盤點(diǎn)工作應(yīng)由保管部門牽頭，培訓(xùn)管理部門、使用部門等相關(guān)人員參與。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與臺(tái)賬記錄，確保賬物一致。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。盤盈的物品應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的物品應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.培訓(xùn)物品已超過使用年限，且無法正常使用或維修后仍不能滿足培訓(xùn)需求的。2.因技術(shù)更新、設(shè)備升級(jí)等原因，現(xiàn)有培訓(xùn)物品已被淘汰或不再適用的。3.培訓(xùn)物品因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。4.其他符合報(bào)廢條件的情況。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門或保管部門發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)物品符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫培訓(xùn)物品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.將報(bào)廢申請(qǐng)表提交培訓(xùn)管理部門審核，培訓(xùn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.如審核通過，報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)報(bào)醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的培訓(xùn)物品，保管部門應(yīng)按照醫(yī)院資產(chǎn)管理規(guī)定，進(jìn)行集中處理?？刹捎米冑u、捐贈(zèng)、報(bào)廢回收等方式，但應(yīng)確保處理過程合法合規(guī)，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。2.在報(bào)廢處理過程中，保管部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物品名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息，并將相關(guān)資料存檔。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢處理情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)物品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī),物品使用是否合理，庫(kù)存管理是否規(guī)范，報(bào)廢處理是否符合規(guī)定等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）定期檢查培訓(xùn)管理部門應(yīng)會(huì)同采購(gòu)部門、保管部門等定期對(duì)培訓(xùn)物品的管理情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查物品的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、使用情況、保管情況等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題