安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)管理，全面識別和評估生產(chǎn)過程中的各類安全風(fēng)險，采取有效的風(fēng)險控制措施，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司的財產(chǎn)安全，特制定本。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。（三）法律法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》等國家和地方相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范制定。二、術(shù)語和定義（一）安全生產(chǎn)風(fēng)險指生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的不確定性。（二）風(fēng)險評估對安全生產(chǎn)風(fēng)險的可能性和后果進行分析、評價和確定的過程。（三）風(fēng)險控制采取技術(shù)、管理等措施，降低風(fēng)險的可能性和后果，將風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)。三、職責(zé)分工（一）公司主要負責(zé)人1.全面負責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理工作，是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的第一責(zé)任人。2.組織制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理制度，并確保制度的有效實施。3.為安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制工作提供必要的資源支持，包括人力、物力和財力。4.審批重大安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告和風(fēng)險控制措施方案。（二）安全管理部門1.負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理的具體工作方案和計劃。2.組織開展公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)各部門、車間開展風(fēng)險評估。3.對各部門、車間的風(fēng)險評估結(jié)果進行審核和匯總，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。4.監(jiān)督檢查各部門、車間風(fēng)險控制措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，并跟蹤整改結(jié)果。5.定期向公司主要負責(zé)人匯報安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理工作情況。（三）各部門、車間負責(zé)人1.負責(zé)本部門、車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理工作，是本部門、車間安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的直接責(zé)任人。2.組織本部門、車間的員工開展風(fēng)險評估工作，識別本部門、車間生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險。3.制定本部門、車間的風(fēng)險控制措施方案，并組織實施。4.定期向安全管理部門報告本部門、車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制工作情況。（四）員工1.積極參與本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作，提供真實、準確的風(fēng)險信息。2.嚴格遵守公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控制措施，正確使用勞動防護用品和安全設(shè)備。3.發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險隱患及時報告，并積極參與隱患整改工作。四、風(fēng)險評估（一）評估范圍1.生產(chǎn)工藝過程：包括原材料采購、儲存、加工、運輸、銷售等環(huán)節(jié)。2.設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。3.作業(yè)環(huán)境：包括工作場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、輻射等。4.人員行為：包括員工的操作行為、安全意識、應(yīng)急處置能力等。5.管理體系：包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。（二）評估方法1.工作危害分析法（JHA）：對作業(yè)活動中的每一步驟進行分析，識別可能存在的危害因素。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標準、規(guī)范，編制安全檢查表，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，找出潛在的安全隱患。3.危險與可操作性研究法（HAZOP）：對工藝過程中的工藝參數(shù)、操作步驟等進行分析，識別可能出現(xiàn)的偏差及其后果。4.故障類型和影響分析法（FMEA）：分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障類型及其對系統(tǒng)的影響。（三）評估流程1.成立評估小組：由安全管理部門組織相關(guān)部門、車間的專業(yè)人員成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評估小組。2.收集資料：評估小組收集與評估范圍相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備圖紙、事故案例等資料。3.劃分評估單元：根據(jù)評估范圍，將生產(chǎn)過程劃分為若干個評估單元。4.識別風(fēng)險：采用選定的評估方法，對每個評估單元進行風(fēng)險識別，確定可能存在的危害因素。5.分析風(fēng)險：對識別出的危害因素進行分析，確定其發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度。6.評價風(fēng)險：根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，對風(fēng)險進行評價，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。7.編制評估評估小組根據(jù)評估結(jié)果編制安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告，報告內(nèi)容包括評估目的、范圍、方法、結(jié)果、結(jié)論和建議等。（四）評估周期1.公司每年至少組織一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估。2.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時組織專項風(fēng)險評估。3.新建、改建、擴建工程項目，應(yīng)在項目建設(shè)前進行安全預(yù)評價，在項目竣工后進行安全驗收評價。五、風(fēng)險控制（一）控制原則1.消除風(fēng)險：采取技術(shù)、管理等措施，盡可能消除生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險。2.降低風(fēng)險：當(dāng)無法消除風(fēng)險時，應(yīng)采取措施降低風(fēng)險的可能性和后果。3.個體防護：在采取消除、降低風(fēng)險措施的基礎(chǔ)上，為員工配備必要的勞動防護用品，減少風(fēng)險對員工的危害。（二）控制措施1.工程技術(shù)措施（1）采用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過程的自動化、智能化水平，減少人工操作，降低安全風(fēng)險。（2）對設(shè)備設(shè)施進行定期維護、保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備設(shè)施的正常運行。（3）設(shè)置安全防護裝置，如防護欄、防護罩、安全閥、漏電保護器等，防止人員接觸危險部位。（4）改善作業(yè)環(huán)境，如通風(fēng)、除塵、降噪等，減少職業(yè)危害因素。2.管理措施（1）建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，加強員工的安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和操作技能。（2）實施安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、車間、崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保安全生產(chǎn)工作的有效落實。（3）加強安全檢查和隱患排查治理工作，定期對生產(chǎn)過程進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（4）制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.教育措施（1）開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程等方面的培訓(xùn)教育，使員工了解安全生產(chǎn)的重要性和相關(guān)要求。（2）進行安全技能培訓(xùn)，如消防器材的使用、急救知識等，提高員工的應(yīng)急處置能力。（3）開展案例分析教育，通過分析事故案例，吸取教訓(xùn)，增強員工的安全意識。4.應(yīng)急措施（1）制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。（2）配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救箱等，并定期進行檢查和維護。（3）定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。（三）風(fēng)險控制方案制定1.各部門、車間根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對不同等級的風(fēng)險制定相應(yīng)的風(fēng)險控制方案。2.風(fēng)險控制方案應(yīng)包括風(fēng)險描述、控制目標、控制措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間等內(nèi)容。3.重大風(fēng)險控制方案應(yīng)經(jīng)公司主要負責(zé)人審批后實施。（四）風(fēng)險控制措施實施與監(jiān)督1.各部門、車間按照風(fēng)險控制方案組織實施風(fēng)險控制措施，確保措施落實到位。2.安全管理部門對各部門、車間的風(fēng)險控制措施實施情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，并跟蹤整改結(jié)果。3.各部門、車間應(yīng)定期對風(fēng)險控制措施的實施效果進行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整控制措施。六、風(fēng)險信息管理（一）風(fēng)險數(shù)據(jù)庫建立安全管理部門建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，將風(fēng)險評估結(jié)果、風(fēng)險控制措施等信息錄入數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)風(fēng)險信息的動態(tài)管理。（二）風(fēng)險信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。2.每年對風(fēng)險數(shù)據(jù)庫進行一次全面審核和更新，確保風(fēng)險信息的準確性和有效性。（三）風(fēng)險信息共享安全管理部門定期將風(fēng)險信息向各部門、車間進行通報，使各部門、車間及時了解公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險狀況，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃制定安全管理部門制定年度安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理知識。3.風(fēng)險評估方法和工具的使用。4.風(fēng)險控制措施和應(yīng)急處置方法。（三）培訓(xùn)方式1.集中授課：組織員工進行集中培訓(xùn)，講解安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理的相關(guān)知識。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：在生產(chǎn)現(xiàn)場進行培訓(xùn)，結(jié)合實際情況講解風(fēng)險評估和控制措施的應(yīng)用。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺開展培訓(xùn)，員工可以隨時隨地進行學(xué)習(xí)。（四）宣傳活動1.利用宣傳欄、內(nèi)部刊物、微信群等渠道，宣傳安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理的重要性和相關(guān)知識。2.開展安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和控制管理知識競賽、演講比賽等活動，提高員工的參與度和積極性。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定公司根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資儲備等內(nèi)容。（二）應(yīng)急演練1.公司每年至少組織一次綜合應(yīng)急演練，每半年至少組織一次專項應(yīng)急演練，各部門、車間每月至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。2.應(yīng)急演練應(yīng)制定演練計劃，明確演練目的、內(nèi)容、步驟、參與人員等，演練結(jié)束后應(yīng)及時進行總結(jié)評估，針對存在的問題及時進行整改。（三）應(yīng)急物資儲備公司應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求，儲備必要的應(yīng)急物資和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救箱、防護用品等，并定期進行檢查和維護，確保應(yīng)急物資和設(shè)備的完好有效。九、考核與獎懲（一）考核指標1.風(fēng)險評估工作完成情況：包括評估計劃的執(zhí)行情況、評估報告的質(zhì)量等。2.風(fēng)險控制措施落實情況：包括風(fēng)險控制方案的實施情況、隱患整改完成情況等。3.應(yīng)急管理工作情況：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況、應(yīng)急物資儲備情況等。（二）考核方式1.安全管理部門定