工業(yè)生產(chǎn)安全管理制度與檢查表一、適用情形說(shuō)明本制度與檢查表適用于各類(lèi)工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)（如制造業(yè)、化工、建材、機(jī)械加工等）的日常安全生產(chǎn)管理，涵蓋生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、特種設(shè)備作業(yè)場(chǎng)所、消防設(shè)施配置點(diǎn)等重點(diǎn)區(qū)域。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：日常安全巡查、定期安全大檢查、節(jié)假日前專(zhuān)項(xiàng)檢查、新設(shè)備投產(chǎn)前驗(yàn)收檢查、隱患整改后復(fù)查等，旨在通過(guò)規(guī)范化管理降低安全風(fēng)險(xiǎn)，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全與生產(chǎn)連續(xù)性。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟（一）制度宣貫與責(zé)任分工制度發(fā)布：企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭制定《工業(yè)生產(chǎn)安全管理制度》，明確各級(jí)人員安全職責(zé)（如主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，車(chē)間主任為區(qū)域直接責(zé)任人，崗位員工為崗位安全責(zé)任人），經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。培訓(xùn)宣貫：組織全員培訓(xùn)，通過(guò)講解、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式，使員工掌握制度要求、檢查標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急處置流程；培訓(xùn)后進(jìn)行考核，考核不合格者需重新培訓(xùn)，保證全員理解并執(zhí)行。（二）檢查方案制定明確檢查類(lèi)型：根據(jù)生產(chǎn)周期、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及外部要求（如季節(jié)變化、法規(guī)更新），確定檢查類(lèi)型（日常巡查、周檢查、月度大檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等）。確定檢查范圍與重點(diǎn)：結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，列出檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車(chē)間、配電房、危化品倉(cāng)庫(kù)、消防通道等）及重點(diǎn)檢查項(xiàng)目（如設(shè)備安全防護(hù)、用電規(guī)范、消防器材有效性、員工操作行為等）。組建檢查小組：由安全管理部門(mén)牽頭，抽調(diào)設(shè)備、技術(shù)、車(chē)間等相關(guān)部門(mén)人員組成檢查小組，明確檢查人員職責(zé)（如記錄員、檢查員、驗(yàn)證員），必要時(shí)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施工具準(zhǔn)備：攜帶檢查表、檢測(cè)工具（如萬(wàn)用表、測(cè)厚儀、溫濕度計(jì)等）、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、個(gè)人防護(hù)用品（安全帽、絕緣鞋等）。逐項(xiàng)檢查：對(duì)照檢查表內(nèi)容，對(duì)檢查區(qū)域進(jìn)行全覆蓋檢查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)施設(shè)備：安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)并張貼合格標(biāo)識(shí)；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通，物料堆放是否整齊，照明、通風(fēng)是否符合要求；消防安全：滅火器壓力是否正常、是否在有效期內(nèi)，消防栓是否被遮擋，應(yīng)急照明燈是否完好；操作行為：?jiǎn)T工是否遵守安全操作規(guī)程，是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套）。記錄問(wèn)題：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄在檢查表中，注明問(wèn)題描述、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般隱患/重大隱患）、現(xiàn)場(chǎng)照片（如有）及初步整改建議。（四）問(wèn)題分類(lèi)與整改部署隱患等級(jí)判定：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果（人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等），將隱患分為重大隱患（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失）和一般隱患（可能導(dǎo)致輕微傷害或一般財(cái)產(chǎn)損失）。整改任務(wù)分配：重大隱患：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改時(shí)限（一般不超過(guò)30天），并上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)備案；一般隱患：由區(qū)域負(fù)責(zé)人（如車(chē)間主任）組織整改，整改時(shí)限不超過(guò)7天，整改完成后報(bào)安全管理部門(mén)復(fù)核。書(shū)面通知：向責(zé)任部門(mén)下發(fā)《安全隱患整改通知書(shū)》，內(nèi)容包括隱患描述、整改要求、完成時(shí)限及責(zé)任人，由接收部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（五）整改跟蹤與驗(yàn)證整改進(jìn)度跟蹤：安全管理部門(mén)每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按期整改的部門(mén)進(jìn)行督辦，必要時(shí)約談責(zé)任人。整改效果驗(yàn)證：整改完成后，由檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除（如設(shè)備防護(hù)裝置已修復(fù)、消防器材已更換等），并在檢查表中記錄驗(yàn)證結(jié)果。閉環(huán)管理：對(duì)整改完成的隱患，形成“檢查-整改-驗(yàn)證-歸檔”閉環(huán)管理，未通過(guò)驗(yàn)證的需重新制定整改措施并繼續(xù)跟蹤。（六）總結(jié)與歸檔檢查總結(jié)：每次檢查完成后，檢查小組編寫(xiě)《安全檢查總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺(jué)問(wèn)題、整改情況、典型隱患分析及改進(jìn)建議。數(shù)據(jù)歸檔：將檢查表、整改通知書(shū)、整改記錄、驗(yàn)證報(bào)告、總結(jié)報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理追溯和改進(jìn)的依據(jù)。三、安全檢查表模板（一）日常安全檢查表（生產(chǎn)車(chē)間適用）檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）存在問(wèn)題整改責(zé)任人整改期限生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備安全防護(hù)傳動(dòng)部位防護(hù)罩完好，無(wú)松動(dòng)；急停按鈕標(biāo)識(shí)清晰、可正常使用□合格□不合格沖床防護(hù)罩有2處螺絲松動(dòng)張*2024-XX-XX用電安全線纜無(wú)破損、無(wú)私拉亂接；配電箱接地良好，箱內(nèi)整潔□合格□不合格3號(hào)插座外殼有裂紋李*2024-XX-XX消防設(shè)施滅火器壓力在正常范圍（綠區(qū)），消防通道無(wú)雜物占用□合格□不合格車(chē)間東側(cè)滅火器壓力不足（紅區(qū)）王*2024-XX-XX作業(yè)環(huán)境地面無(wú)油污、積水；物料堆放高度≤1.5m，距設(shè)備≥0.5m□合格□不合格A區(qū)物料堆放過(guò)高（約2m）趙*2024-XX-XX檢查人員：劉*檢查日期：2024年XX月XX日復(fù)核人員：陳*復(fù)核日期：2024年XX月XX日（二）專(zhuān)項(xiàng)安全檢查表（特種設(shè)備適用）設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）存在問(wèn)題整改措施整改期限貨運(yùn)電梯T-2024-01安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志在有效期內(nèi)（至2024-12-31）□合格□不合格未張貼檢驗(yàn)標(biāo)志向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)復(fù)檢并張貼2024-XX-XX門(mén)聯(lián)鎖裝置門(mén)完全關(guān)閉后電梯方可啟動(dòng)，門(mén)未關(guān)閉時(shí)無(wú)法啟動(dòng)□合格□不合格3層門(mén)聯(lián)鎖失效聯(lián)系維保單位更換聯(lián)鎖裝置2024-XX-XX緩速裝置運(yùn)行時(shí)平層準(zhǔn)確，無(wú)異常沖擊□合格□不合格平層誤差＞15mm調(diào)試緩速裝置參數(shù)2024-XX-XX檢查人員：周*檢查日期：2024年XX月XX日責(zé)任部門(mén)：設(shè)備部責(zé)任人：吳*（三）安全隱患整改跟蹤表隱患編號(hào)隱患描述隱患等級(jí)發(fā)覺(jué)日期責(zé)任部門(mén)責(zé)任人計(jì)劃整改完成日期實(shí)際整改完成日期整改措施驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人員YH-2024-001?；穫}(cāng)庫(kù)未安裝防爆燈具重大隱患2024-XX-XX倉(cāng)儲(chǔ)部鄭*2024-XX-XX2024-XX-XX更換防爆燈具2盞，由專(zhuān)業(yè)電工安裝合格劉*YH-2024-002員工未按規(guī)定佩戴安全帽一般隱患2024-XX-XX生產(chǎn)車(chē)間孫*2024-XX-XX組織全員培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督佩戴合格陳*四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）責(zé)任落實(shí)到位明確各層級(jí)安全責(zé)任，避免“責(zé)任懸空”。主要負(fù)責(zé)人需定期聽(tīng)取安全檢查匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；部門(mén)負(fù)責(zé)人需親自組織整改，保證隱患按期消除；崗位員工需履行“班前檢查、班中排查、班后清理”職責(zé)，及時(shí)發(fā)覺(jué)并上報(bào)異常情況。（二）檢查頻次合規(guī)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及行業(yè)要求，合理設(shè)定檢查頻次：日常巡查每日1次，周檢查每周1次，月度大檢查每月1次，專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)開(kāi)展（如夏季高溫季節(jié)增加防暑降溫檢查，冬季增加防火防寒檢查）。嚴(yán)禁因生產(chǎn)任務(wù)緊而減少檢查頻次或流于形式。（三）記錄真實(shí)完整檢查記錄需客觀、準(zhǔn)確，避免“走過(guò)場(chǎng)式”簽字。問(wèn)題描述應(yīng)具體（如“1號(hào)沖床防護(hù)罩缺失1顆固定螺絲”而非“設(shè)備防護(hù)不全”），照片需清晰反映隱患部位；整改記錄需包含整改過(guò)程（如“更換螺絲型號(hào)為M8×40，扭矩達(dá)30N·m”），保證可追溯。（四）整改閉環(huán)管理重大隱患整改期間需采取臨時(shí)安全措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)域），嚴(yán)防發(fā)生；整改完成后必須由檢查小組驗(yàn)證，未通過(guò)驗(yàn)證的不得恢復(fù)生產(chǎn)。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的同類(lèi)隱患，需分析深層次原因（如制度缺陷、培訓(xùn)不足），從源頭整改。（五）人員培訓(xùn)常態(tài)化定期組織安全培