污水排放巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T24001）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》及本公司實(shí)際情況制定。旨在規(guī)范污水排放管理活動(dòng)，防控環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，提升環(huán)境管理水平。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的污水排放活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)廢水、生活污水、初期雨水等的收集、處理、排放及監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）污水排放專項(xiàng)管理：指公司為實(shí)現(xiàn)污水排放合法合規(guī)、達(dá)標(biāo)排放，構(gòu)建的涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過程控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等全流程管理活動(dòng)。（二）環(huán)境排放風(fēng)險(xiǎn)：指因污水排放不達(dá)標(biāo)可能導(dǎo)致的生態(tài)環(huán)境破壞、行政處罰、公眾投訴、品牌聲譽(yù)受損等潛在危害。（三）合規(guī)管理：指企業(yè)污水排放活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并確保管理流程完備、記錄完整的制度要求。第四條污水排放專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有污水排放環(huán)節(jié)納入管理范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及崗位人員職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，完善制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位污水排放專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管生產(chǎn)、環(huán)保的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立公司污水排放專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司污水排放專項(xiàng)管理工作的決策審批、資源協(xié)調(diào)、重大風(fēng)險(xiǎn)處置及考核評(píng)價(jià)，每月召開例會(huì)研究解決重點(diǎn)問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠環(huán)保管理部（暫定），承擔(dān)以下職能：（一）統(tǒng)籌制定、修訂污水排放專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）組織開展公司范圍的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理責(zé)任的落實(shí)情況；（四）協(xié)調(diào)跨部門重大環(huán)境事件的處置工作。第八條牽頭部門（環(huán)保管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)污水排放專項(xiàng)管理制度的體系建設(shè)與優(yōu)化；（二）組織開展環(huán)境排放風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門污水排放操作規(guī)范的執(zhí)行情況；（四）定期組織全員環(huán)保合規(guī)培訓(xùn)及應(yīng)急演練。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)管理部、技術(shù)部）職責(zé)：（一）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)廢水處理工藝的合規(guī)性，監(jiān)督工藝變更審批流程；（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)污水排放監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；（三）參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置方案制定。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）各生產(chǎn)車間、研發(fā)中心等業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域污水排放操作規(guī)范，確保工藝參數(shù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；（二）采購(gòu)部在設(shè)備采購(gòu)時(shí)必須核查環(huán)保資質(zhì)，杜絕落后工藝設(shè)備引入；（三）下屬單位需建立本區(qū)域污水排放臺(tái)賬，每月向公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送數(shù)據(jù)。第十一條基層執(zhí)行崗位人員責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守污水排放操作規(guī)程，執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報(bào)，嚴(yán)禁隱匿或遲報(bào)環(huán)境事件；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任紅線。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)廢水管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)廢水排放須符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978）及行業(yè)特定標(biāo)準(zhǔn)，涉及重金屬、有毒有害物質(zhì)的需經(jīng)專項(xiàng)處理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁偷排、漏排、稀釋排放，禁止將有毒廢水與一般廢水混合稀釋處理；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控pH值、COD、懸浮物等關(guān)鍵指標(biāo)，建立異常報(bào)警機(jī)制。第十三條生活污水處理管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食堂、宿舍等區(qū)域生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后納入市政管網(wǎng)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁生活污水與生產(chǎn)廢水混合排放，禁止排放未經(jīng)消毒的污水；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期清理化糞池，防止堵塞外溢。第十四條污水處理設(shè)施運(yùn)行管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：污水處理站運(yùn)行參數(shù)（如曝氣量、污泥濃度）須定期記錄，保持處理效率達(dá)標(biāo)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自停運(yùn)、改造處理設(shè)施，禁止偷排處理后的中水；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每季度開展設(shè)施檢修，保障設(shè)備完好率98%以上。第十五條排放口規(guī)范化管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：排放口需安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備，配備“雙標(biāo)識(shí)”（排放許可標(biāo)識(shí)、監(jiān)測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)）；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自改動(dòng)排放口位置，禁止破壞自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每半年開展排查，確保防滲漏措施完好。第十六條疏導(dǎo)排水分區(qū)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：初期雨水收集池須定期清淤，防止污染物累積；（二）禁止行為：嚴(yán)禁初期雨水與生產(chǎn)廢水混合排放；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：暴雨前檢查排水管網(wǎng)，防止溢流污染。第十七條廢水檢測(cè)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托第三方機(jī)構(gòu)每月開展水質(zhì)檢測(cè)，保存原始記錄三年；（二）禁止行為：嚴(yán)禁篡改、偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，禁止外委檢測(cè)不合格的實(shí)驗(yàn)室；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立檢測(cè)數(shù)據(jù)異常聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)立即溯源。第十八條危險(xiǎn)廢物管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廢酸、廢堿等危險(xiǎn)廢物需交有資質(zhì)單位處置，全程視頻監(jiān)控；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入普通廢水；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬，交接環(huán)節(jié)雙簽確認(rèn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）環(huán)保管理部每年6月對(duì)照法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步修訂制度；（二）重大工藝調(diào)整需同步更新管理要求，并在實(shí)施前組織評(píng)審。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）環(huán)保管理部每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注處理設(shè)施故障、超標(biāo)排放等環(huán)節(jié)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣（風(fēng)險(xiǎn)可能性×影響程度），紅色預(yù)警需立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將污水排放合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.新建項(xiàng)目投運(yùn)前；2.設(shè)備重大檢修后；3.第三方檢測(cè)報(bào)告出具后；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的排放行為一律停止實(shí)施，并追究責(zé)任。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色預(yù)警）：責(zé)任部門48小時(shí)內(nèi)制定整改方案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色預(yù)警）：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組派員現(xiàn)場(chǎng)指揮；（三）應(yīng)急流程：監(jiān)測(cè)-評(píng)估-處置-上報(bào)-復(fù)盤，確保閉環(huán)管理。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未經(jīng)許可排放：罰款X萬元，對(duì)直接責(zé)任人降級(jí)；2.檢測(cè)數(shù)據(jù)造假：罰款X萬元，移交司法；3.嚴(yán)重污染事件：追責(zé)至單位主要負(fù)責(zé)人；（二）處罰執(zhí)行由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合審計(jì)部完成，結(jié)果納入績(jī)效考核。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展體系有效性評(píng)估，指標(biāo)包括合規(guī)率、排放達(dá)標(biāo)率、事件發(fā)生率；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理制度，形成持續(xù)改進(jìn)閉環(huán)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須在季度會(huì)議上述職環(huán)保責(zé)任落實(shí)情況；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)資金，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌保障。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）環(huán)保指標(biāo)占部門年度考核權(quán)重20%，與績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤；（二）評(píng)選“環(huán)保標(biāo)桿單位”，給予年度預(yù)算傾斜。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)，考核不合格者不得晉升；（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)污水排放管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、超標(biāo)自動(dòng)報(bào)警；（二）接入集團(tuán)環(huán)保數(shù)據(jù)平臺(tái)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《環(huán)保合規(guī)手冊(cè)》，張貼車間宣傳海報(bào)；（二）員工入職時(shí)簽署《環(huán)保承諾書》，內(nèi)容包括不參與違規(guī)排放、及時(shí)舉報(bào)異常等。第三十條報(bào)告制度：（一）月度報(bào)告：業(yè)務(wù)單位提交排放數(shù)據(jù)及異常情況；（二