PAGE培訓學校材料管理制度一、總則（一）目的為加強培訓學校材料管理，規(guī)范材料采購、使用、存儲等流程，確保教學工作順利開展，提高材料使用效率，保障學校教學質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本校所有教學材料、辦公用品、設備耗材等各類材料的管理。（三）基本原則1.合法性原則：材料管理工作必須符合國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準要求。2.計劃性原則：根據(jù)教學計劃和實際需求，合理安排材料采購與使用，避免浪費。3.歸口管理原則：明確各部門在材料管理中的職責，實行歸口管理。4.效益原則：注重材料使用效益，提高資源利用率，降低辦學成本。二、材料采購管理（一）采購計劃制定1.各教學部門應根據(jù)教學大綱、課程安排及學生人數(shù)等因素，于每學期開學前[X]周制定詳細的材料采購計劃，明確所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.行政部門根據(jù)各部門采購計劃，結合學校庫存情況，匯總編制全校年度材料采購總計劃。（二）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)采購計劃填寫《材料采購申請表》，詳細說明采購材料的用途、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)部門負責人審核簽字后提交至采購部門。2.采購審批：采購部門收到采購申請后，對采購必要性、預算合理性等進行審核，報學校分管領導審批。金額較大的采購項目需經(jīng)校長辦公會審議通過。3.供應商選擇：采購人員通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。根據(jù)采購需求，從檔案中篩選合適的供應商，采用招標、詢價、談判等方式確定最終供應商。選擇供應商時應綜合考慮其信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等因素。4.合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂后，采購人員應及時將合同副本交至財務部門備案。5.采購執(zhí)行：采購人員按照合同約定跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。材料到貨前，通知相關部門做好驗收準備工作。（三）采購預算控制1.財務部門根據(jù)學校年度預算安排，對材料采購費用進行總額控制。采購部門應嚴格按照預算執(zhí)行采購任務，不得超預算采購。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購預算，應按照學校預算調(diào)整程序辦理相關審批手續(xù)。三、材料驗收管理（一）驗收人員職責1.成立由采購部門、使用部門、質量管理人員等組成的驗收小組，負責對采購材料進行驗收。2.驗收人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉材料驗收標準和流程，嚴格按照要求進行驗收工作。（二）驗收標準1.依據(jù)采購合同及相關質量標準，對材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質量等進行檢查。2.對于教學材料，應檢查其內(nèi)容準確性、完整性、適用性等；對于辦公用品和設備耗材，應檢查其質量是否符合要求，是否為合格產(chǎn)品。（三）驗收流程1.材料到貨后，采購人員及時通知驗收小組進行驗收。驗收小組在規(guī)定時間內(nèi)到達驗收現(xiàn)場。2.驗收人員對照采購合同和驗收標準，對材料進行逐一核對和檢查。如發(fā)現(xiàn)材料存在質量問題、數(shù)量短缺等情況，應及時記錄，并要求供應商當場解決或出具相關證明。3.驗收合格的材料，驗收人員在《材料驗收單》上簽字確認，并注明驗收情況。驗收單一式多聯(lián)，分別交采購部門、使用部門、財務部門等留存。4.驗收不合格的材料，驗收小組應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其更換或處理。如因供應商原因造成的損失，學校有權按照合同約定追究其責任。四、材料存儲管理（一）存儲場所規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質、用途、存儲要求等，合理規(guī)劃存儲場所，設置專門的倉庫或存儲區(qū)域。2.倉庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜等基本條件，確保材料存儲安全。（二）存儲方式與要求1.按照材料類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.對于易受潮、易變質、易燃易爆等特殊材料，應采取相應的特殊存儲措施，如密封保存、冷藏保存、隔離存放等。3.定期對倉庫進行盤點清查，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應及時查明原因并進行處理。（三）庫存管理1.建立庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。庫存臺賬應定期與財務賬目進行核對。2.設定合理的庫存限額，對于積壓、過期、損壞等不再使用的材料，應及時清理處置。處置方式包括報廢、變賣、捐贈等，處置過程應按照學校相關規(guī)定辦理審批手續(xù)，并做好記錄。五、材料使用管理（一）領用制度1.各部門根據(jù)實際工作需要，填寫《材料領用申請表》，經(jīng)部門負責人審批后到倉庫領取材料。2.倉庫管理人員按照審批后的申請表發(fā)放材料，并在庫存臺賬上做好記錄。領用人員應在《材料領用登記表》上簽字確認。3.對于貴重材料、限量使用材料等，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數(shù)量。（二）使用監(jiān)督1.各部門應加強對材料使用情況的管理和監(jiān)督，確保材料合理使用，避免浪費。2.學校定期對各部門材料使用情況進行檢查和評估，對于浪費嚴重的部門進行通報批評，并要求其采取整改措施。（三）回收與再利用1.對于可回收利用的材料，如教材、辦公用品等，鼓勵各部門進行回收再利用?；厥盏牟牧蠎y(tǒng)一交至倉庫進行管理。2.學校制定相關政策，對積極開展材料回收再利用工作的部門和個人給予適當獎勵。六、材料盤點與清查（一）盤點計劃1.財務部門會同倉庫管理部門制定年度材料盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等。2.盤點計劃應報學校領導審批后實施。（二）盤點實施1.按照盤點計劃組織人員進行實地盤點，盤點人員應認真核對材料的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并做好記錄。2.對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬物不符、損壞丟失等情況，應詳細記錄并及時查明原因。（三）盤點結果處理1.根據(jù)盤點結果編制《材料盤點報告》，說明盤點情況、存在問題及處理建議。2.對于盤盈、盤虧的材料，按照學校財務制度進行相應的賬務處理。對于因管理不善等原因造成的損失，追究相關人員責任。七、材料信息化管理（一）建立材料管理信息系統(tǒng)1.利用現(xiàn)代信息技術，建立涵蓋材料采購、驗收、存儲、使用、盤點等全過程的材料管理信息系統(tǒng)。2.信息系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，實現(xiàn)材料管理的信息化、規(guī)范化和科學化。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.明確專人負責材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護與更新工作，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應用1.實現(xiàn)材料管理信息在采購部門、使用部門、倉庫管理部門、財務部門等之間的共享，提高工作效率和協(xié)同性。2.利用信