2026年綠源環(huán)保餐具科技公司質(zhì)量管理體系管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范綠源環(huán)保餐具科技公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足客戶需求，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門、崗位及與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)，包括產(chǎn)品研發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售及售后服務(wù)等全過程。第三條基本定義（一）質(zhì)量管理體系：指在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源。（二）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。（三）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的，應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。（四）過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。（五）產(chǎn)品：過程的結(jié)果，包括硬件、軟件、服務(wù)和流程性材料。第四條基本原則公司質(zhì)量管理體系遵循以下原則：（一）以客戶為中心：理解客戶當(dāng)前和未來的需求，滿足客戶要求并爭(zhēng)取超越客戶期望；（二）領(lǐng)導(dǎo)作用：確保組織的目的與方向一致，創(chuàng)造并保持良好的內(nèi)部環(huán)境；（三）全員參與：各級(jí)人員是組織的基礎(chǔ)，充分參與能夠使他們?yōu)榻M織的利益發(fā)揮其才干；（四）過程方法：將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地達(dá)到預(yù)期結(jié)果；（五）改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)是組織的永恒目標(biāo)；（六）循證決策：基于數(shù)據(jù)和信息分析的決策更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果；（七）關(guān)系管理：與相關(guān)方保持互利關(guān)系，有助于組織持續(xù)成功。第二章管理職責(zé)第五條最高管理者職責(zé)公司最高管理者在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）制定和發(fā)布質(zhì)量方針；（二）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；（三）確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；（四）確保獲得必要的資源；（五）主持管理評(píng)審；（六）確保質(zhì)量管理體系的有效性；（七）指定管理者代表。第六條管理者代表職責(zé)管理者代表在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（二）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；（三）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)；（四）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。第七條質(zhì)量管理部門職責(zé)質(zhì)量管理部是質(zhì)量管理體系的歸口管理部門，承擔(dān)以下職責(zé)：（一）組織制定和修訂質(zhì)量管理體系文件；（二）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系；（三）組織內(nèi)部審核；（四）組織數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動(dòng)；（五）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；（六）負(fù)責(zé)不合格品的控制；（七）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。第八條相關(guān)部門職責(zé)各相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；（二）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和產(chǎn)品質(zhì)量的形成；（三）采購部：負(fù)責(zé)原材料和零部件的采購質(zhì)量控制；（四）銷售部：負(fù)責(zé)客戶需求的識(shí)別和產(chǎn)品銷售過程的質(zhì)量控制；（五）物流部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程的質(zhì)量控制；（六）人力資源部：負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和能力提升；（七）行政部：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。第三章質(zhì)量管理體系文件第九條文件結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量管理體系文件分為以下四個(gè)層次：（一）第一層次：質(zhì)量手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；（二）第二層次：程序文件，規(guī)定各部門、各崗位的質(zhì)量活動(dòng)程序；（三）第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工進(jìn)行具體操作；（四）第四層次：質(zhì)量記錄，記錄質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)信息。第十條文件要求質(zhì)量管理體系文件應(yīng)滿足以下要求：（一）符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；（二）適應(yīng)公司實(shí)際情況；（三）具有可操作性；（四）保持協(xié)調(diào)性和一致性；（五）定期評(píng)審和更新。第十一條文件控制公司建立文件控制程序，確保：（一）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保其適宜性；（二）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)；（三）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（四）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；（五）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；（六）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（七）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。第十二條記錄控制公司建立記錄控制程序，確保：（一）為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)；（二）記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處置得到控制；（三）記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索；（四）記錄保存期限符合相關(guān)要求。第四章資源管理第十三條人力資源公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，采取以下措施：（一）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；（二）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；（三）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；（四）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；（五）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。第十四條基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：（一）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；（二）過程設(shè)備（硬件和軟件）；（三）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。第十五條工作環(huán)境公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括：（一）物理因素，如溫度、濕度、照明、清潔度等；（二）社會(huì)因素，如企業(yè)文化、人際關(guān)系等；（三）心理因素，如員工滿意度、壓力管理等。第十六條監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，包括：（一）確定產(chǎn)品符合確定的要求所需的監(jiān)視和測(cè)量；（二）建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施；（三）確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到校準(zhǔn)和驗(yàn)證，或在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；（四）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（五）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；（六）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。第五章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第十七條產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：（一）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（二）針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；（三）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；（四）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。第十八條與客戶有關(guān)的過程公司確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：（一）客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；（二）客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；（三）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（四）公司確定的任何附加要求。公司評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括：（一）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；（二）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；（三）公司有能力滿足規(guī)定的要求。第十九條設(shè)計(jì)和開發(fā)公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，包括：（一）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃；（二）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入；（三）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出；（四）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；（五）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證；（六）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)；（七）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。第二十條采購公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，包括：（一）采購過程；（二）采購信息；（三）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。第二十一條生產(chǎn)和服務(wù)提供公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，包括：（一）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；（二）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；（三）使用適宜的設(shè)備；（四）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；（五）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；（六）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。第二十二條標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，包括：（一）標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；（二）在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。第二十三條顧客財(cái)產(chǎn)公司愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括：（一）識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)；（二）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。第二十四條產(chǎn)品防護(hù)公司在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持符合要求，包括：（一）標(biāo)識(shí)；（二）搬運(yùn)；（三）包裝；（四）儲(chǔ)存；（五）保護(hù)。第六章測(cè)量、分析和改進(jìn)第二十五條總則公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，包括：（一）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（二）確保質(zhì)量管理體系的符合性；（三）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。第二十六條監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：（一）顧客滿意；（二）內(nèi)部審核；（三）過程的監(jiān)視和測(cè)量；（四）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。第二十七條不合格品控制公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，包括：（一）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；（二）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；（三）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。第二十八條數(shù)據(jù)分析公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。第二十九條改進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括：（一）糾正措施；（二）預(yù)防措施；（三）持續(xù)改進(jìn)。第七章內(nèi)部審核和管理評(píng)審第三十條內(nèi)部審核公司按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：（一）符合策劃的安排、本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求；（二）得到有效實(shí)施與保持。第三十一條管理評(píng)審公司最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間