2026年綠源環(huán)保袋制品有限公司倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管管理工作，建立科學(xué)合理的外協(xié)物料代管體系，提高外協(xié)物料管理效率和服務(wù)質(zhì)量，保障外協(xié)物料安全和企業(yè)利益，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)的所有外協(xié)物料代管活動(dòng)，包括供應(yīng)商委托代管的原材料、半成品、成品等各類物料。第三條基本原則公司倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管管理工作遵循以下基本原則：安全第一原則：始終將物料安全和人員安全放在首位，確保代管過(guò)程安全有序。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定流程和標(biāo)準(zhǔn)操作，確保代管過(guò)程規(guī)范統(tǒng)一。客戶服務(wù)原則：以委托方為中心，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，提高委托方滿意度。效率優(yōu)先原則：優(yōu)化代管流程，提高工作效率，減少委托方等待時(shí)間。合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保代管工作的合法性和合規(guī)性。第四條管理職責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管管理工作實(shí)行分工負(fù)責(zé)、協(xié)同配合的管理模式：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)外協(xié)物料代管管理工作的總體決策和指導(dǎo)。倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)外協(xié)物料代管的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)外協(xié)物料代管的具體實(shí)施，包括物料接收、存儲(chǔ)、發(fā)放等。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)與委托方的溝通和協(xié)調(diào)，簽訂代管協(xié)議。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)外協(xié)物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。安全部門：負(fù)責(zé)外協(xié)物料代管的安全監(jiān)督和管理。第二章代管協(xié)議管理第五條協(xié)議簽訂委托方委托公司代管物料前，必須簽訂詳細(xì)的代管協(xié)議：協(xié)議申請(qǐng)：委托方向公司提出代管申請(qǐng)，說(shuō)明代管物料的種類、數(shù)量、期限等。協(xié)議洽談：公司與委托方就代管事宜進(jìn)行洽談，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。協(xié)議起草：根據(jù)洽談結(jié)果，起草代管協(xié)議，明確代管條款和條件。協(xié)議審核：對(duì)代管協(xié)議進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)。協(xié)議簽訂：雙方代表簽字蓋章，正式生效代管協(xié)議。第六條協(xié)議內(nèi)容代管協(xié)議應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：雙方基本信息：包括委托方和受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等。物料信息：包括代管物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。代管期限：明確代管的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。存儲(chǔ)要求：明確物料的存儲(chǔ)條件和環(huán)境要求。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：明確代管費(fèi)用的計(jì)算方式和支付方式。責(zé)任劃分：明確雙方在物料代管過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)。違約責(zé)任：明確雙方違反協(xié)議的責(zé)任和處理方式。爭(zhēng)議解決：明確爭(zhēng)議解決的方式和程序。第七條協(xié)議變更代管協(xié)議簽訂后，如需變更協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)按照以下流程處理：變更申請(qǐng)：任何一方提出變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更原因和變更內(nèi)容。變更洽談：雙方就變更事宜進(jìn)行洽談，達(dá)成一致意見。變更協(xié)議：簽訂協(xié)議變更書，明確變更內(nèi)容和生效時(shí)間。變更通知：將變更情況通知相關(guān)部門和人員。第八條協(xié)議終止代管協(xié)議期滿或因其他原因需要終止時(shí)，應(yīng)按照以下流程處理：終止申請(qǐng)：任何一方提出終止申請(qǐng)，說(shuō)明終止原因和終止時(shí)間。終止洽談：雙方就終止事宜進(jìn)行洽談，達(dá)成一致意見。物料交接：按照協(xié)議約定進(jìn)行物料交接和結(jié)算。協(xié)議終止：簽訂協(xié)議終止書，明確終止時(shí)間和后續(xù)事宜。第三章物料接收管理第九條接收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)代管協(xié)議，提前做好物料接收準(zhǔn)備：信息確認(rèn)：確認(rèn)委托方的物料信息和接收時(shí)間。場(chǎng)地準(zhǔn)備：清理接收區(qū)域，確保場(chǎng)地整潔有序。設(shè)備準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好接收所需的設(shè)備和工具，如叉車、托盤等。人員準(zhǔn)備：安排足夠的接收人員，明確分工和職責(zé)。單據(jù)準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好接收所需的單據(jù)和文件，如接收單、驗(yàn)收單等。第十條物料驗(yàn)收委托方將物料運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)量部門共同進(jìn)行驗(yàn)收：數(shù)量核對(duì)：核對(duì)物料的數(shù)量是否與協(xié)議一致。質(zhì)量檢驗(yàn)：檢驗(yàn)物料的質(zhì)量是否符合協(xié)議要求。規(guī)格核對(duì)：核對(duì)物料的規(guī)格是否與協(xié)議一致。包裝檢查：檢查物料的包裝是否完好，有無(wú)破損或泄漏。標(biāo)識(shí)核對(duì)：核對(duì)物料的標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。第十一條驗(yàn)收結(jié)果處理根據(jù)物料驗(yàn)收結(jié)果，按照以下方式處理：驗(yàn)收合格：物料驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)，存入指定區(qū)域。驗(yàn)收不合格：物料驗(yàn)收不合格的，及時(shí)通知委托方，協(xié)商處理方式。部分合格：部分物料合格的，對(duì)合格部分辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格部分另行處理。待處理：無(wú)法立即確定驗(yàn)收結(jié)果的，暫存待處理區(qū)域，進(jìn)一步檢驗(yàn)確認(rèn)。第十二條入庫(kù)登記物料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)辦理入庫(kù)登記：入庫(kù)單填寫：填寫入庫(kù)單，注明物料信息、委托方信息、入庫(kù)時(shí)間等。臺(tái)賬記錄：在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中記錄物料入庫(kù)信息，建立代管臺(tái)賬。標(biāo)識(shí)張貼：在物料包裝上張貼代管標(biāo)識(shí)，注明委托方名稱、物料名稱、入庫(kù)時(shí)間等。單據(jù)歸檔：將入庫(kù)單、驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)歸檔保存。第四章物料存儲(chǔ)管理第十三條存儲(chǔ)區(qū)域管理倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物料特性和協(xié)議要求，合理安排存儲(chǔ)區(qū)域：區(qū)域劃分：將倉(cāng)庫(kù)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。區(qū)域標(biāo)識(shí)：在存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，注明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)要求等。區(qū)域清理：定期清理存儲(chǔ)區(qū)域，保持區(qū)域整潔有序。區(qū)域檢查：定期檢查存儲(chǔ)區(qū)域的設(shè)施和環(huán)境，確保符合存儲(chǔ)要求。第十四條存儲(chǔ)環(huán)境管理倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物料特性和協(xié)議要求，嚴(yán)格控制存儲(chǔ)環(huán)境：溫度控制：根據(jù)物料要求，控制倉(cāng)庫(kù)溫度在合適范圍內(nèi)。濕度控制：根據(jù)物料要求，控制倉(cāng)庫(kù)濕度在合適范圍內(nèi)。通風(fēng)管理：保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)良好，防止物料受潮變質(zhì)。光照控制：根據(jù)物料要求，控制倉(cāng)庫(kù)光照強(qiáng)度，避免物料老化。清潔管理：保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，防止物料污染。第十五條物料標(biāo)識(shí)管理倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)代管物料進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)，確保物料可追溯：標(biāo)識(shí)內(nèi)容：標(biāo)識(shí)應(yīng)包含委托方名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、有效期等信息。標(biāo)識(shí)位置：標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在物料包裝的明顯位置，便于識(shí)別。標(biāo)識(shí)更新：定期檢查標(biāo)識(shí)的清晰度和完整性，及時(shí)更新?lián)p壞的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)管理：建立標(biāo)識(shí)管理臺(tái)賬，記錄標(biāo)識(shí)的使用和更新情況。第十六條物料防護(hù)管理倉(cāng)庫(kù)管理員采取有效措施，保護(hù)代管物料不受損壞：防潮措施：在存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置防潮設(shè)施，如除濕機(jī)、防潮劑等。防蟲措施：在存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置防蟲設(shè)施，如防蟲燈、防蟲劑等。防火措施：在存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置防火設(shè)施，如滅火器、消防栓等。防盜措施：在存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置防盜設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、防盜門窗等。防碰撞措施：在物料堆放時(shí)，采取防碰撞措施，避免物料損壞。第五章物料發(fā)放管理第十七條發(fā)放申請(qǐng)委托方需要領(lǐng)取代管物料時(shí)，應(yīng)提前向公司提出發(fā)放申請(qǐng)：申請(qǐng)方式：委托方可通過(guò)電話、郵件、傳真等方式提出發(fā)放申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容：申請(qǐng)應(yīng)包含物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人員等信息。申請(qǐng)確認(rèn)：公司收到申請(qǐng)后，及時(shí)確認(rèn)申請(qǐng)內(nèi)容和領(lǐng)取時(shí)間。申請(qǐng)變更：委托方如需變更申請(qǐng)內(nèi)容，應(yīng)提前通知公司。第十八條發(fā)放準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)發(fā)放申請(qǐng)，提前做好物料發(fā)放準(zhǔn)備：物料查詢：根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，查詢物料的存儲(chǔ)位置和數(shù)量。物料揀選：按照申請(qǐng)要求，揀選所需的物料。物料核對(duì)：核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)一致。物料包裝：對(duì)物料進(jìn)行包裝，確保包裝完好，便于搬運(yùn)和運(yùn)輸。單據(jù)準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好發(fā)放所需的單據(jù)和文件，如出庫(kù)單、確認(rèn)單等。第十九條身份驗(yàn)證委托方人員到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員首先進(jìn)行身份驗(yàn)證：申請(qǐng)核實(shí)：核實(shí)委托方的發(fā)放申請(qǐng)，確認(rèn)是否有發(fā)放記錄。身份確認(rèn)：核對(duì)領(lǐng)取人員的身份證明，如身份證、駕駛證等。授權(quán)確認(rèn)：如委托他人領(lǐng)取，需核對(duì)授權(quán)委托書和受托人身份證明。信息登記：登記領(lǐng)取人員的身份信息和聯(lián)系方式。第二十條發(fā)放確認(rèn)身份驗(yàn)證通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理員與委托方人員共同進(jìn)行發(fā)放確認(rèn)：?jiǎn)螕?jù)核對(duì)：核對(duì)發(fā)放申請(qǐng)單、出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。物料核對(duì)：核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與單據(jù)一致。質(zhì)量檢查：檢查物料的質(zhì)量是否符合要求，有無(wú)損壞或缺陷。簽字確認(rèn)：雙方在出庫(kù)單、確認(rèn)單等相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。物料交付：將物料交付給委托方人員，協(xié)助裝車。第二十一條出庫(kù)登記物料發(fā)放完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)辦理出庫(kù)登記：出庫(kù)記錄：在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中記錄物料出庫(kù)信息，更新代管臺(tái)賬。庫(kù)存調(diào)整：根據(jù)出庫(kù)數(shù)量，調(diào)整庫(kù)存數(shù)量，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確。單據(jù)歸檔：將出庫(kù)單、確認(rèn)單等相關(guān)單據(jù)歸檔保存。費(fèi)用結(jié)算：根據(jù)協(xié)議約定，與委托方進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。第六章物料盤點(diǎn)管理第二十二條盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理員定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，確保代管物料賬物相符：盤點(diǎn)頻率：根據(jù)物料特性和協(xié)議要求，確定盤點(diǎn)頻率，如每月、每季度等。盤點(diǎn)范圍：確定盤點(diǎn)的物料范圍，可分為全面盤點(diǎn)和部分盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間：確定盤點(diǎn)的具體時(shí)間，避免影響正常的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。盤點(diǎn)人員：安排盤點(diǎn)人員，明確分工和職責(zé)。盤點(diǎn)準(zhǔn)備：準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的設(shè)備和工具，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器等。第二十三條盤點(diǎn)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，認(rèn)真實(shí)施物料盤點(diǎn)：盤點(diǎn)通知：提前通知委托方盤點(diǎn)時(shí)間和要求，邀請(qǐng)委托方參與盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法：采用合適的盤點(diǎn)方法，如實(shí)地盤點(diǎn)法、抽樣盤點(diǎn)法等。盤點(diǎn)記錄：認(rèn)真記錄盤點(diǎn)結(jié)果，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)核對(duì)：核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果與臺(tái)賬記錄，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因。盤點(diǎn)確認(rèn)：盤點(diǎn)完成后，盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。第二十四條盤點(diǎn)差異處理盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，按照以下流程處理：差異確認(rèn)：確認(rèn)盤點(diǎn)差異的具體情況，包括差異物料、差異數(shù)量、差異原因等。原因分析：分析差異產(chǎn)生的原因，如記賬錯(cuò)誤、物料損壞、丟失等。處理方案：根據(jù)差異原因，制定處理方案，如調(diào)整臺(tái)賬、賠償損失等。方案實(shí)施：按照處理方案，實(shí)施相應(yīng)的處理措施。結(jié)果確認(rèn)：處理完成后，確認(rèn)處理結(jié)果，確保賬物相符。第二十五條盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告：報(bào)告內(nèi)容：報(bào)告應(yīng)包含盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異情況、處理措施等。報(bào)告審核：盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后，報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告送達(dá)：將盤點(diǎn)報(bào)告送達(dá)委托方，征求委托方意見。報(bào)告歸檔：將盤點(diǎn)報(bào)告歸檔保存，作為后續(xù)管理的參考。第七章安全與應(yīng)急管理第二十六條安全管理制度公司建立完善的安全管理制度，確保外協(xié)物料代管安全：安全責(zé)任制度：明確各級(jí)人員的安全責(zé)任，落實(shí)安全管理責(zé)任。安全檢查制度：定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全教育制度：定期開展安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。安全獎(jiǎng)懲制度：建立安全獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)員工做好安全工作。第二十七條消防安全管理公司嚴(yán)格執(zhí)行消防安全管理規(guī)定，確保倉(cāng)庫(kù)消防安全：消防設(shè)施配置：按照規(guī)定配置消防設(shè)施，如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等。消防通道管理：保持消防通道暢通，不得堆放雜物。消防安全檢查：定期檢查消防設(shè)施的完好性，及時(shí)維修和更換。消防演練：定期組織消防演練，提高員工消防應(yīng)急能力。第二十八條環(huán)境安全管理公司嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，確保物料存儲(chǔ)環(huán)境安全：環(huán)境監(jiān)測(cè)：定期監(jiān)測(cè)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，如溫度、濕度、空氣質(zhì)量等。環(huán)境控制：根據(jù)物料要求，控制倉(cāng)庫(kù)環(huán)境在合適范圍內(nèi)。環(huán)境保護(hù)：采取有效措施，保護(hù)環(huán)境，防止污染。環(huán)境應(yīng)急：制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)環(huán)境突發(fā)事件。第二十九條應(yīng)急管理公司建立完善的應(yīng)急管理體系，應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件：應(yīng)急預(yù)案制定：制定各類應(yīng)急預(yù)案，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等。應(yīng)急組織建立：建立應(yīng)急組織，明確應(yīng)急人員的職責(zé)和分工。應(yīng)急物資準(zhǔn)備：準(zhǔn)備應(yīng)急物資，如滅火器、急救箱、應(yīng)急燈等。應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。應(yīng)急響應(yīng)：發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施。第八章監(jiān)督與改進(jìn)第三十條監(jiān)督檢查公司建立倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管管理監(jiān)督檢查機(jī)制：日常檢查：倉(cāng)庫(kù)主管每日對(duì)代管工作進(jìn)行檢查，確保代管工作規(guī)范有序。定期檢查：每月對(duì)代管工作進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。不定期檢查：隨機(jī)對(duì)代管工作進(jìn)行檢查，防止違規(guī)操作。專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定問(wèn)題或環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，深入了解情況。第三十一條投訴處理公司建立委托方投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理委托方投訴：投訴受理：及時(shí)受理委托方投訴，記錄投訴內(nèi)容和相關(guān)信息。投訴調(diào)查：對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查和核實(shí)，了解事實(shí)真相。投訴處理：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，做出合理的處理決定，解決委托方問(wèn)題。投訴反饋：及時(shí)將處理結(jié)果反饋給委托方，聽取委托方意見。投訴改進(jìn)：根據(jù)投訴情況，制定改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。第三十二條制度修訂根據(jù)公司發(fā)展和市場(chǎng)變化，及時(shí)修訂倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管管理制度：修訂原則：保持制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。修訂程序：廣泛征求意見，充分討論研究，確保修訂質(zhì)量。修訂內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整管理流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求。修訂實(shí)施：及時(shí)發(fā)布修訂后的制度，組織培訓(xùn)和宣貫。第三十三條持續(xù)改進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)外協(xié)物料代管管理工作：流程優(yōu)化：不斷優(yōu)化代管流程，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。技術(shù)升級(jí)：引入先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提升管理水平。人員培訓(xùn)：加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。客戶溝通：加強(qiáng)與委托方的溝通，了解委托方需求，改進(jìn)服務(wù)。第九