2026年生物科技服務(wù)公司采購(gòu)部部門職責(zé)管理制度一、總則（一）目的與依據(jù)為明確采購(gòu)部的部門定位、核心職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范采購(gòu)全流程管理，保障公司生物科技服務(wù)所需物資（實(shí)驗(yàn)試劑、耗材、儀器設(shè)備、生物樣本處理相關(guān)物資等）的及時(shí)供應(yīng)、質(zhì)量可控與成本優(yōu)化，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)生物安全法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司生物科技服務(wù)行業(yè)特性及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于采購(gòu)部全部門及所有采購(gòu)相關(guān)工作，涵蓋采購(gòu)規(guī)劃制定、采購(gòu)需求對(duì)接、供應(yīng)商開發(fā)與管理、采購(gòu)實(shí)施、物資驗(yàn)收與入庫(kù)協(xié)同、采購(gòu)成本管控、采購(gòu)檔案管理等全流程活動(dòng)。采購(gòu)部全體人員（含部門經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)專員、供應(yīng)商專員、采購(gòu)支持專員等），以及與采購(gòu)工作存在協(xié)同配合的研發(fā)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、合規(guī)部、行政部等相關(guān)部門人員，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。（三）基本原則合規(guī)采購(gòu)原則：嚴(yán)格遵循法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，規(guī)范采購(gòu)行為，堅(jiān)守商業(yè)道德，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂等違規(guī)行為；針對(duì)生物安全相關(guān)物資采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行生物安全備案、資質(zhì)審核等合規(guī)要求，確保采購(gòu)全流程合法合規(guī)。權(quán)責(zé)明晰原則：明確采購(gòu)部各崗位的職責(zé)邊界與工作權(quán)限，做到采購(gòu)規(guī)劃有人牽頭、需求對(duì)接有人負(fù)責(zé)、采購(gòu)實(shí)施有人管控、供應(yīng)商管理有人跟進(jìn)、問(wèn)題處理有人落實(shí)，形成閉環(huán)管理。質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則：在保障采購(gòu)物資質(zhì)量符合公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生物安全要求的前提下，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、比價(jià)議價(jià)、集中采購(gòu)等方式優(yōu)化采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)性價(jià)比最大化。安全可控原則：聚焦生物試劑、特殊實(shí)驗(yàn)耗材等核心采購(gòu)物資的質(zhì)量安全與供應(yīng)穩(wěn)定，建立多渠道供應(yīng)商儲(chǔ)備機(jī)制，防范物資斷供、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)采購(gòu)物資全流程追溯管理，確保物資來(lái)源可查、質(zhì)量可控。協(xié)同高效原則：建立采購(gòu)部與研發(fā)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門的協(xié)同配合機(jī)制，強(qiáng)化采購(gòu)需求對(duì)接、物資驗(yàn)收、資金支付等環(huán)節(jié)的銜接，提升采購(gòu)效率與服務(wù)質(zhì)量，保障公司業(yè)務(wù)有序開展。（四）核心定義本制度所指采購(gòu)部，是公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物資采購(gòu)規(guī)劃、實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)、管理供應(yīng)商資源、管控采購(gòu)成本與風(fēng)險(xiǎn)的核心職能部門。采購(gòu)業(yè)務(wù)，是指公司為開展生物科技服務(wù)業(yè)務(wù)（含生物檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)等）及日常經(jīng)營(yíng)管理所需物資的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)耗材、儀器設(shè)備、生物樣本存儲(chǔ)容器、辦公物資、生產(chǎn)輔助物資等。特殊采購(gòu)物資，是指涉及生物安全等級(jí)、特殊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家管控的物資，如病原微生物檢測(cè)試劑、放射性實(shí)驗(yàn)耗材、精密實(shí)驗(yàn)儀器等。核心供應(yīng)商，是指為公司提供核心采購(gòu)物資、合作穩(wěn)定性強(qiáng)、質(zhì)量保障能力突出、服務(wù)水平優(yōu)良的供應(yīng)商。二、組織架構(gòu)與核心職責(zé)（一）采購(gòu)部組織架構(gòu)采購(gòu)部實(shí)行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)采購(gòu)執(zhí)行組、供應(yīng)商管理組、采購(gòu)支持組等專項(xiàng)工作小組（可根據(jù)公司采購(gòu)規(guī)模調(diào)整）。部門經(jīng)理統(tǒng)籌全部門工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大采購(gòu)事項(xiàng)決策及跨部門協(xié)調(diào)；采購(gòu)執(zhí)行組負(fù)責(zé)采購(gòu)需求對(duì)接、采購(gòu)方案制定、采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收協(xié)同等工作，按采購(gòu)物資類型細(xì)分專項(xiàng)采購(gòu)專員（如實(shí)驗(yàn)試劑采購(gòu)專員、儀器設(shè)備采購(gòu)專員等）；供應(yīng)商管理組負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、準(zhǔn)入審核、評(píng)估分級(jí)、合作維護(hù)及退出管理等工作；采購(gòu)支持組負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)合同歸檔、采購(gòu)費(fèi)用核算、采購(gòu)檔案管理及部門行政支持工作。（二）采購(gòu)部核心職責(zé)采購(gòu)規(guī)劃與計(jì)劃制定：結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及各部門業(yè)務(wù)需求（重點(diǎn)對(duì)接研發(fā)部實(shí)驗(yàn)物資需求、生產(chǎn)部運(yùn)營(yíng)物資需求），開展市場(chǎng)調(diào)研，分析采購(gòu)物資價(jià)格趨勢(shì)、供應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定公司中長(zhǎng)期采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃；根據(jù)各部門提交的采購(gòu)需求，匯總編制采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)目標(biāo)、采購(gòu)品類、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及成本控制標(biāo)準(zhǔn)，按審批流程推進(jìn)立項(xiàng)審批。采購(gòu)需求對(duì)接與審核：建立常態(tài)化采購(gòu)需求對(duì)接機(jī)制，接收各部門提交的《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，核實(shí)需求的合理性、必要性及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（尤其是實(shí)驗(yàn)試劑、儀器設(shè)備等物資的生物安全等級(jí)、精度要求等）；對(duì)超出常規(guī)采購(gòu)范圍或大額采購(gòu)需求，組織研發(fā)部、技術(shù)部、合規(guī)部等相關(guān)部門開展需求論證，優(yōu)化采購(gòu)方案，避免資源浪費(fèi)。采購(gòu)實(shí)施與合同管理：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及審核通過(guò)的采購(gòu)需求，選擇合適的采購(gòu)方式（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等），制定采購(gòu)實(shí)施細(xì)則；開展市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，篩選合格供應(yīng)商，組織商務(wù)談判；按公司制度要求起草、審核采購(gòu)合同，確保合同內(nèi)容合規(guī)、條款明確（含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、驗(yàn)收要求、付款方式、違約責(zé)任、生物安全責(zé)任等核心條款）；跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，保障物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。物資驗(yàn)收與入庫(kù)協(xié)同：牽頭組織倉(cāng)儲(chǔ)部、需求部門（研發(fā)部、生產(chǎn)部等）、質(zhì)量部開展采購(gòu)物資驗(yàn)收工作，對(duì)照采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及送貨單，核查物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件（如合格證、檢測(cè)報(bào)告、生物安全備案證明等）；對(duì)驗(yàn)收合格的物資，協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，制定退換貨、補(bǔ)貨方案，跟蹤處理進(jìn)度，確保問(wèn)題妥善解決。供應(yīng)商開發(fā)與管理：建立供應(yīng)商開發(fā)體系，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)展會(huì)、同行推薦等渠道挖掘潛在供應(yīng)商，重點(diǎn)拓展實(shí)驗(yàn)試劑、精密儀器等核心物資的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；制定供應(yīng)商準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、生物安全備案證明等）、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保障體系、服務(wù)水平、信用狀況等進(jìn)行全面審核，建立合格供應(yīng)商名錄；定期開展供應(yīng)商評(píng)估分級(jí)工作，建立供應(yīng)商信用檔案，實(shí)施差異化合作與動(dòng)態(tài)管理；維護(hù)核心供應(yīng)商合作關(guān)系，開展常態(tài)化溝通，推動(dòng)合作優(yōu)化。采購(gòu)成本管控：建立采購(gòu)成本管控機(jī)制，通過(guò)集中采購(gòu)、長(zhǎng)期合作協(xié)議、優(yōu)化采購(gòu)流程等方式降低采購(gòu)成本；定期開展采購(gòu)成本分析，對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格與實(shí)際采購(gòu)價(jià)格，排查成本異常情況，制定成本優(yōu)化措施；嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用（如運(yùn)輸費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等），確保采購(gòu)預(yù)算的有效執(zhí)行。采購(gòu)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控：嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司制度，規(guī)范采購(gòu)行為，防范商業(yè)賄賂、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)特殊采購(gòu)物資，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家管控要求，辦理相關(guān)審批備案手續(xù)；加強(qiáng)采購(gòu)物資質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控，建立質(zhì)量追溯體系，確保物資質(zhì)量符合要求；對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)（供應(yīng)商違約）、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估與預(yù)警，制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。采購(gòu)檔案與數(shù)據(jù)管理：建立健全采購(gòu)檔案管理體系，對(duì)采購(gòu)合同、供應(yīng)商資質(zhì)文件、采購(gòu)需求申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔與保管，確保檔案完整、規(guī)范、可追溯；建立采購(gòu)數(shù)據(jù)管理體系，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、整理采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、供應(yīng)商合作情況、物資驗(yàn)收合格率等相關(guān)數(shù)據(jù)，定期開展數(shù)據(jù)分析，形成分析報(bào)告，為采購(gòu)規(guī)劃調(diào)整、成本優(yōu)化及公司決策提供數(shù)據(jù)支持。跨部門協(xié)同與服務(wù)支持：加強(qiáng)與研發(fā)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的協(xié)同配合，及時(shí)響應(yīng)各部門采購(gòu)需求，提供采購(gòu)相關(guān)的咨詢服務(wù)；協(xié)助解決采購(gòu)物資使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)同供應(yīng)商開展售后服務(wù)；參與公司生物安全管理、質(zhì)量體系建設(shè)等相關(guān)工作，保障采購(gòu)環(huán)節(jié)符合整體管理要求。（三）各核心崗位職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)采購(gòu)部的管理工作，制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度采購(gòu)計(jì)劃；審批采購(gòu)方案、重大采購(gòu)合同、采購(gòu)預(yù)算及供應(yīng)商準(zhǔn)入與退出；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門工作，解決采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與績(jī)效考核；對(duì)采購(gòu)部整體采購(gòu)效率、成本控制、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及團(tuán)隊(duì)管理負(fù)責(zé)。采購(gòu)經(jīng)理：協(xié)助部門經(jīng)理開展采購(gòu)管理工作，牽頭制定具體采購(gòu)實(shí)施細(xì)則；統(tǒng)籌采購(gòu)執(zhí)行組工作，分配采購(gòu)任務(wù)，監(jiān)督采購(gòu)進(jìn)度與質(zhì)量；審核采購(gòu)合同、詢價(jià)報(bào)告等相關(guān)文件；協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題與商務(wù)糾紛；定期向部門經(jīng)理匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展、成本控制情況及存在問(wèn)題。采購(gòu)專員：對(duì)接具體部門的采購(gòu)需求，核實(shí)需求細(xì)節(jié)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；開展市場(chǎng)調(diào)研與詢價(jià)、比價(jià)工作，篩選合格供應(yīng)商；參與商務(wù)談判，協(xié)助起草采購(gòu)合同；跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)物資交付、驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量跟蹤，協(xié)助處理退換貨等問(wèn)題；記錄采購(gòu)過(guò)程，整理相關(guān)資料并提交采購(gòu)支持組歸檔。供應(yīng)商專員：負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的開發(fā)與信息收集；開展供應(yīng)商準(zhǔn)入審核工作，核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)與合作能力，建立合格供應(yīng)商名錄；定期組織供應(yīng)商評(píng)估工作，撰寫評(píng)估報(bào)告，提出供應(yīng)商分級(jí)、合作優(yōu)化及退出建議；維護(hù)供應(yīng)商合作關(guān)系，開展常態(tài)化溝通，及時(shí)反饋供應(yīng)商問(wèn)題與需求；管理供應(yīng)商信用檔案，更新供應(yīng)商信息。采購(gòu)支持專員：負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理與分析，定期出具采購(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)表；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、供應(yīng)商資質(zhì)文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料的歸檔與管理；協(xié)助開展采購(gòu)費(fèi)用核算，對(duì)接財(cái)務(wù)部辦理付款相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)部門行政事務(wù)與后勤支持工作，如會(huì)議組織、文件傳遞等；協(xié)助跟蹤采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，建立采購(gòu)費(fèi)用臺(tái)賬。三、采購(gòu)工作流程與管理要求（一）采購(gòu)計(jì)劃制定流程各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前提交《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，注明采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨時(shí)間、預(yù)算金額及用途（尤其是實(shí)驗(yàn)物資需說(shuō)明生物安全等級(jí)、實(shí)驗(yàn)用途等），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購(gòu)部。采購(gòu)部對(duì)各部門提交的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總、審核，核實(shí)需求的合理性、必要性及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的清晰度；對(duì)存在疑問(wèn)的需求，及時(shí)與需求部門溝通確認(rèn)；對(duì)大額、特殊采購(gòu)需求，組織研發(fā)部、技術(shù)部、合規(guī)部等相關(guān)部門開展需求論證。采購(gòu)部結(jié)合需求審核結(jié)果、市場(chǎng)調(diào)研情況及公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃草案，明確采購(gòu)品類、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、預(yù)算金額、采購(gòu)方式及責(zé)任人員。將采購(gòu)計(jì)劃草案提交至財(cái)務(wù)部審核預(yù)算合理性，再報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；審批通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃正式生效，采購(gòu)部按計(jì)劃推進(jìn)采購(gòu)工作；若需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，需填寫《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因及影響，按原審批權(quán)限報(bào)批通過(guò)后執(zhí)行。（二）采購(gòu)方式選擇與審批采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的品類、金額、技術(shù)要求、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，選擇合適的采購(gòu)方式：（1）公開招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大（達(dá)到公司招標(biāo)閾值）、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的通用物資，如批量實(shí)驗(yàn)耗材、常規(guī)儀器設(shè)備等；（2）邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高，且符合條件的潛在供應(yīng)商數(shù)量有限的物資，如精密實(shí)驗(yàn)儀器、特殊實(shí)驗(yàn)試劑等；（3）競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確、采購(gòu)時(shí)間緊迫或無(wú)法采用招標(biāo)方式的物資采購(gòu)；（4）詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較小、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)供應(yīng)充足的通用物資，如日常辦公物資、基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)耗材等；（5）單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，如特定專利技術(shù)物資、配套維修配件等，需提供唯一來(lái)源證明并按流程報(bào)批。采購(gòu)方式選擇后，采購(gòu)部填寫《采購(gòu)方式審批表》，說(shuō)明選擇理由、采購(gòu)物資情況及預(yù)期效果，按審批權(quán)限報(bào)批：一般性采購(gòu)方式由采購(gòu)部經(jīng)理審核、分管副總經(jīng)理審批；公開招標(biāo)、單一來(lái)源采購(gòu)等重大采購(gòu)方式需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，由總經(jīng)理審批。（三）采購(gòu)實(shí)施流程采購(gòu)方式審批通過(guò)后，采購(gòu)專員開展市場(chǎng)調(diào)研，收集潛在供應(yīng)商信息，篩選符合要求的供應(yīng)商（從合格供應(yīng)商名錄中選擇或按準(zhǔn)入流程開發(fā)新供應(yīng)商）。根據(jù)采購(gòu)方式開展采購(gòu)實(shí)施工作：采用招標(biāo)方式的，按公司招標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商；采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)方式的，邀請(qǐng)3家及以上合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)比報(bào)價(jià)、質(zhì)量、服務(wù)等因素，確定成交供應(yīng)商；采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的，與唯一供應(yīng)商開展商務(wù)談判，確定采購(gòu)細(xì)節(jié)。與確定的供應(yīng)商協(xié)商采購(gòu)細(xì)節(jié)，起草采購(gòu)合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、驗(yàn)收要求、付款方式、違約責(zé)任、生物安全責(zé)任（針對(duì)特殊物資）等核心條款。采購(gòu)合同起草完成后，提交采購(gòu)經(jīng)理審核，再由合規(guī)部審核合同合規(guī)性、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，涉及大額采購(gòu)的需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；審核通過(guò)后，由采購(gòu)部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字蓋章，與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)專員跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，定期與供應(yīng)商溝通物資生產(chǎn)、備貨、運(yùn)輸?shù)惹闆r，確保物資按時(shí)交付；若出現(xiàn)交付延遲、質(zhì)量異常等問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)處理并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（四）物資驗(yàn)收與入庫(kù)流程供應(yīng)商交付物資后，采購(gòu)專員需在1個(gè)工作日內(nèi)通知倉(cāng)儲(chǔ)部、需求部門、質(zhì)量部開展聯(lián)合驗(yàn)收工作。驗(yàn)收小組對(duì)照采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、送貨單等資料，開展驗(yàn)收工作：核查物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與合同一致；核查物資的質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)報(bào)告、生物安全備案證明等）是否齊全、有效；對(duì)有抽樣檢測(cè)要求的物資（如實(shí)驗(yàn)試劑），由質(zhì)量部按規(guī)定抽樣檢測(cè)，核實(shí)質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)精密儀器等復(fù)雜物資，需由技術(shù)部、需求部門共同開展安裝調(diào)試，驗(yàn)證性能是否達(dá)標(biāo)。驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收小組填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，各參與部門簽字確認(rèn)后，由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)專員將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交采購(gòu)支持組歸檔。驗(yàn)收不合格的，驗(yàn)收小組詳細(xì)記錄不合格情況，由采購(gòu)專員及時(shí)與供應(yīng)商溝通，明確退換貨、補(bǔ)貨或賠償方案；跟蹤處理進(jìn)度，直至問(wèn)題解決；若供應(yīng)商拒不配合，按采購(gòu)合同約定追究違約責(zé)任，必要時(shí)啟動(dòng)法律程序。（五）采購(gòu)付款流程采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款條款，整理付款所需資料（采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單、供應(yīng)商發(fā)票等），填寫《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，提交采購(gòu)經(jīng)理審核。采購(gòu)經(jīng)理審核通過(guò)后，將付款申請(qǐng)及相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核發(fā)票真實(shí)性、付款金額準(zhǔn)確性、資料完整性及預(yù)算執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，按公司財(cái)務(wù)審批流程報(bào)批：小額付款由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理審批；大額付款需經(jīng)總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按合同約定的付款方式向供應(yīng)商支付款項(xiàng)；采購(gòu)支持專員跟蹤付款進(jìn)度，更新付款臺(tái)賬；付款完成后，將付款憑證整理歸檔。四、供應(yīng)商管理規(guī)范（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入審核供應(yīng)商準(zhǔn)入需滿足以下基本條件：具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證（涉及特殊物資的需提供生物安全備案證明、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證等）；具有良好的信用狀況，無(wú)重大違法違規(guī)記錄；具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保障體系及售后服務(wù)能力；能夠滿足公司采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與交貨要求。潛在供應(yīng)商需提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》及相關(guān)資質(zhì)證明文件，采購(gòu)部組織供應(yīng)商管理組、需求部門、質(zhì)量部、合規(guī)部開展聯(lián)合審核，通過(guò)資料審核、實(shí)地考察（針對(duì)核心物資供應(yīng)商）等方式核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)與能力。審核通過(guò)的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商信用檔案，明確合作范圍、合作期限及考核標(biāo)準(zhǔn)；審核未通過(guò)的，由采購(gòu)專員向供應(yīng)商說(shuō)明原因，退回申請(qǐng)資料。（二）供應(yīng)商評(píng)估與分級(jí)采購(gòu)部每半年開展一次供應(yīng)商評(píng)估工作，每年開展一次全面分級(jí)考核，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量（驗(yàn)收合格率、質(zhì)量投訴率等）、交貨能力（按時(shí)交貨率、交付延遲次數(shù)等）、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（價(jià)格合理性、優(yōu)惠力度等）、服務(wù)水平（售后服務(wù)響應(yīng)速度、問(wèn)題解決效果等）、合規(guī)情況（資質(zhì)有效性、合同履約率等）。根據(jù)評(píng)估結(jié)果將供應(yīng)商分為核心供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商、淘汰供應(yīng)商四個(gè)等級(jí)：核心供應(yīng)商為評(píng)估優(yōu)秀、合作穩(wěn)定的供應(yīng)商，優(yōu)先獲得采購(gòu)訂單、享受價(jià)格優(yōu)惠等政策；合格供應(yīng)商為評(píng)估合格、能夠滿足采購(gòu)需求的供應(yīng)商，正常開展合作；待改進(jìn)供應(yīng)商為評(píng)估存在輕微問(wèn)題的供應(yīng)商，需限期整改，整改期間限制采購(gòu)訂單；淘汰供應(yīng)商為評(píng)估不合格或存在重大違規(guī)行為的供應(yīng)商，終止合作并從合格供應(yīng)商名錄中移除。評(píng)估結(jié)果需及時(shí)反饋給供應(yīng)商，對(duì)核心供應(yīng)商給予表彰與激勵(lì)，對(duì)待改進(jìn)供應(yīng)商提出整改要求并跟蹤整改效果；評(píng)估報(bào)告及分級(jí)結(jié)果整理歸檔，作為供應(yīng)商合作與管理的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商合作與維護(hù)與核心供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，開展常態(tài)化溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)研發(fā)動(dòng)態(tài)，共同優(yōu)化采購(gòu)方案、降低成本；邀請(qǐng)核心供應(yīng)商參與公司相關(guān)技術(shù)研討、采購(gòu)規(guī)劃制定等工作，提升合作協(xié)同性。對(duì)合格供應(yīng)商開展常規(guī)合作維護(hù)，及時(shí)傳遞采購(gòu)需求，跟蹤合作情況，解決合作過(guò)程中的小問(wèn)題；定期更新供應(yīng)商信息，確保供應(yīng)商資質(zhì)有效、聯(lián)系方式準(zhǔn)確。建立供應(yīng)商溝通機(jī)制，通過(guò)定期會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)走訪、線上溝通等方式，收集供應(yīng)商的意見(jiàn)與建議，優(yōu)化采購(gòu)流程與服務(wù)；及時(shí)處理供應(yīng)商的合理訴求，營(yíng)造互利共贏的合作氛圍。（四）供應(yīng)商退出管理出現(xiàn)以下情況之一的，啟動(dòng)供應(yīng)商退出程序：評(píng)估為淘汰供應(yīng)商的；存在重大質(zhì)量問(wèn)題、多次交付延遲且整改無(wú)效的；違反采購(gòu)合同約定，拒不承擔(dān)違約責(zé)任的；存在商業(yè)賄賂、弄虛作假等違規(guī)違法行為的；資質(zhì)過(guò)期未及時(shí)更新或喪失相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的；公司業(yè)務(wù)調(diào)整不再需要該供應(yīng)商提供物資的。供應(yīng)商退出需填寫《供應(yīng)商退出申請(qǐng)表》，說(shuō)明退出原因及相關(guān)依據(jù)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核、分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行；涉及核心供應(yīng)商退出的，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。退出程序啟動(dòng)后，采購(gòu)部及時(shí)通知供應(yīng)商終止合作，清理未履行完畢的合同（協(xié)商解除或按約定履行完畢），結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)；將退出供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中移除，更新供應(yīng)商信用檔案；同時(shí)啟動(dòng)替代供應(yīng)商開發(fā)工作，確保相關(guān)物資供應(yīng)不受影響。五、監(jiān)督考核與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機(jī)制公司建立多層級(jí)采購(gòu)工作監(jiān)督機(jī)制：采購(gòu)部經(jīng)理每月對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、采購(gòu)實(shí)施流程、供應(yīng)商管理、物資驗(yàn)收、成本控制等情況開展內(nèi)部檢查；分管副總經(jīng)理每季度開展采購(gòu)工作專項(xiàng)監(jiān)督，核查采購(gòu)合規(guī)性、采購(gòu)質(zhì)量、成本控制效果及跨部門協(xié)同情況；總經(jīng)理辦公會(huì)每半年對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行全面復(fù)盤，評(píng)估采購(gòu)工作成效、存在問(wèn)題及改進(jìn)方向。同時(shí)，合規(guī)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查：合規(guī)部重點(diǎn)核查采購(gòu)行為的合規(guī)性，防范商業(yè)賄賂等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)