2026年生物科技服務公司倉儲部部門職責管理制度一、總則（一）目的為明確倉儲部的核心職責與工作邊界，規(guī)范生物科技服務相關物資的倉儲全流程管理，保障物資存儲安全、收發(fā)精準、庫存清晰，強化生物試劑、實驗耗材等特殊物資的合規(guī)管控，支撐研發(fā)、技術服務等核心業(yè)務高效運轉，防范倉儲安全風險與資產損失，依據(jù)《中華人民共和國生物安全法》《中華人民共和國安全生產法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》等相關法律法規(guī)及公司管理制度，結合生物科技服務行業(yè)物資特性及公司經營實際，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于倉儲部全體人員的工作管理，涵蓋公司所有倉儲物資（包括生物試劑、實驗耗材、儀器設備配件、辦公用品、成品/半成品等）的驗收、存儲、收發(fā)、盤點、報廢等全業(yè)務環(huán)節(jié)；涉及倉儲部與采購部、研發(fā)中心、技術服務部、質量與安全管理部、財務部等相關部門的協(xié)同工作；適用于公司總部及全資、控股子公司的倉儲管理相關工作（子公司可參照本制度制定實施細則）。（三）核心原則合規(guī)安全原則：嚴格遵循生物安全、安全生產、物資管理等相關法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，確保特殊物資存儲、處置合規(guī)，保障倉儲環(huán)境與人員安全。精準高效原則：規(guī)范物資驗收、收發(fā)、盤點流程，確保物資信息精準、賬實相符，提升倉儲運營效率，保障核心業(yè)務物資及時供應。分類管控原則：根據(jù)物資特性（如生物試劑的溫濕度要求、腐蝕性、毒性等）實施分類存儲與差異化管理，降低物資損耗與安全風險。協(xié)同銜接原則：強化與采購、研發(fā)、技術服務等部門的協(xié)同配合，精準對接物資需求，保障供應鏈上下游順暢銜接。持續(xù)優(yōu)化原則：定期復盤倉儲管理流程，分析物資損耗、庫存周轉等數(shù)據(jù)，優(yōu)化存儲布局、作業(yè)流程與管控機制，提升倉儲管理精細化水平。二、組織架構與崗位職責（一）部門組織架構倉儲部實行部門經理負責制，下設倉儲管理組、物資收發(fā)組、庫存管控組、安全保障組四個核心工作小組。部門經理統(tǒng)籌部門全面工作；倉儲管理組負責物資分類存儲、特殊物資管控及倉儲環(huán)境維護；物資收發(fā)組負責物資入庫驗收、出庫發(fā)放及單據(jù)流轉；庫存管控組負責庫存數(shù)據(jù)管理、定期盤點及庫存預警；安全保障組負責倉儲區(qū)域安全巡查、消防設施維護、生物安全防控及應急處置。各小組按職責分工協(xié)同開展工作，確保倉儲管理全流程順暢銜接、合規(guī)可控。（二）核心崗位職責1.部門經理全面負責倉儲部的運營管理工作，制定部門年度工作目標與計劃；統(tǒng)籌協(xié)調各小組工作，解決跨小組及跨部門協(xié)作問題；審批重要倉儲管理制度、物資存儲方案、重大物資報廢及庫存調整事項；負責部門團隊建設、人員配置及績效考核；監(jiān)督倉儲管理合規(guī)性與工作質量，推動倉儲管理體系優(yōu)化與改進；對接公司管理層，匯報倉儲工作情況，提供倉儲資源配置與風險防控決策支持；組織開展倉儲安全應急演練，提升團隊應急處置能力。2.倉儲管理組專員負責依據(jù)物資特性制定分類存儲方案，劃分普通存儲區(qū)、低溫存儲區(qū)、避光存儲區(qū)、危險品存儲區(qū)等功能區(qū)域，明確各區(qū)域溫濕度、通風等管控標準；負責特殊物資（如低溫生物試劑、腐蝕性試劑、毒性試劑等）的日常存儲管理，嚴格執(zhí)行專項存儲規(guī)范；定期檢查倉儲環(huán)境條件，記錄溫濕度數(shù)據(jù)，及時處理環(huán)境異常情況（如空調故障、溫濕度超標等）；負責倉儲區(qū)域的物資擺放規(guī)劃，確保物資碼放整齊、標識清晰、通道暢通；配合安全保障組開展倉儲環(huán)境安全檢查與隱患整改。3.物資收發(fā)組專員負責對接采購部，開展入庫物資驗收工作，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產日期/有效期、質量證明文件等信息，對不合格物資（如過期、破損、資質不全等）拒絕入庫并及時反饋；規(guī)范辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，同步更新庫存數(shù)據(jù)；負責響應各部門物資領用需求，核對領用申請單的合規(guī)性與完整性，按要求精準發(fā)放物資；辦理出庫手續(xù)，填寫《物資出庫單》，確保單據(jù)流轉及時、準確；負責入庫物資的初步整理與分類，移交倉儲管理組進行存儲擺放；跟蹤物資收發(fā)過程中的異常情況（如短缺、錯發(fā)等），及時協(xié)調解決并上報。4.庫存管控組專員負責建立并維護倉儲管理臺賬，實時更新物資入庫、出庫、庫存等數(shù)據(jù)，確保賬實相符、數(shù)據(jù)精準；制定庫存盤點計劃，組織開展日常盤點、月度盤點、季度盤點及年度盤點工作，編制《庫存盤點報告》，對盤盈、盤虧物資進行原因分析并提出處理建議；建立庫存預警機制，對接近有效期、庫存不足、積壓物資等設置預警閾值，及時向部門經理及采購部、相關需求部門反饋；負責倉儲管理信息系統(tǒng)的日常操作與維護，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行；整理庫存管理相關數(shù)據(jù)，形成庫存分析報告，為采購計劃制定與庫存優(yōu)化提供依據(jù)。5.安全保障組專員負責倉儲區(qū)域的安全管理工作，制定倉儲安全管理制度與應急處置預案（如火災、試劑泄漏、溫濕度失控等）；定期開展安全巡查，檢查消防設施（滅火器、消防栓、應急燈等）的完好性與有效性，排查用電安全、物資存儲安全等隱患，建立安全隱患臺賬并跟蹤整改；負責特殊物資（危險品、生物試劑等）的安全管控，嚴格執(zhí)行領用、存儲、處置的安全規(guī)范，防范泄漏、中毒、火災等安全事故；組織開展倉儲安全培訓與應急演練，提升團隊安全意識與應急處置能力；負責倉儲廢棄物（如過期試劑、破損耗材、包裝廢棄物等）的分類收集與合規(guī)處置，對接專業(yè)機構完成處置工作并留存記錄；配合質量與安全管理部開展安全合規(guī)檢查與審核。三、核心職責與工作內容（一）物資入庫驗收管理牽頭建立物資入庫驗收標準體系，明確不同類型物資（尤其是生物試劑、實驗耗材）的驗收項目、驗收標準及合格判定依據(jù)；對接采購部，提前獲取入庫物資清單及相關質量證明文件，做好驗收準備工作；驗收時嚴格核對物資外觀、包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、生產日期、有效期、生產廠家資質、檢驗報告等信息，對生物試劑等特殊物資還需核查運輸過程中的溫濕度記錄、冷鏈完整性等；對驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)，分類移交倉儲管理組存儲；對驗收不合格的物資，立即隔離存放，標注不合格標識，及時向采購部反饋并協(xié)助辦理退換貨手續(xù)；完整記錄驗收過程，形成《物資驗收記錄表》，納入倉儲檔案管理。（二）物資存儲分類管理依據(jù)物資特性實施科學分類存儲，具體分類及管控要求如下：1.普通物資：包括常規(guī)實驗耗材、辦公用品、儀器設備配件等，存儲于普通存儲區(qū)，保持環(huán)境干燥、通風，碼放整齊并標識清晰。2.低溫物資：包括需冷藏（2-8℃）或冷凍（-20℃以下）的生物試劑、樣品等，存儲于專用冷藏庫/冷凍庫，實時監(jiān)控溫濕度，確保溫度穩(wěn)定，定期檢查設備運行狀態(tài)，做好備用設備應急準備。3.避光物資：包括對光敏感的試劑、耗材等，存儲于避光存儲區(qū)或專用避光柜，避免陽光直射。4.危險品物資：包括腐蝕性、毒性、易燃、易爆等試劑，存儲于專用危險品存儲區(qū)，設置明顯警示標識，嚴格遵守隔離存儲、通風散熱、專人管控等規(guī)范，配備專用應急處置物資（如泄漏吸附棉、防護手套、護目鏡等）。5.成品/半成品：包括公司對外提供的技術服務成果相關成品或待交付半成品，存儲于專用成品區(qū)，做好防塵、防潮、防損壞保護，嚴格按訂單需求管控收發(fā)。（三）物資收發(fā)精準管理建立規(guī)范的物資領用審批流程，各部門領用物資需提交《物資領用申請單》，經部門負責人審批后提交倉儲部；物資收發(fā)組嚴格審核申請單的合規(guī)性，對審批不全、信息不清的申請單予以退回并說明原因；按申請單要求精準調取物資，發(fā)放前再次核對物資信息，確保無錯發(fā)、漏發(fā)；對危險品、特殊生物試劑等領用實施專項管控，領用部門需額外提交領用資質證明或專項審批文件，領用人員需接受安全培訓并簽字確認；發(fā)放完成后及時更新庫存數(shù)據(jù)，整理領用單據(jù)歸檔；建立物資收發(fā)追溯機制，確保每一批次物資的入庫、出庫都可精準追溯到相關部門及人員。（四）庫存動態(tài)管控建立實時更新的倉儲管理臺賬，詳細記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、有效期、生產廠家、存儲位置、領用部門等信息；實行“日清月結”的庫存管理機制，每日核對物資收發(fā)數(shù)據(jù)，每月全面梳理庫存狀態(tài)；定期開展庫存盤點，日常盤點重點核查高周轉、高價值物資，月度/季度/年度盤點覆蓋所有倉儲物資，盤點過程中需有專人監(jiān)督，確保盤點結果真實準確；對盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧物資，及時組織原因分析，區(qū)分人為失誤、系統(tǒng)誤差、物資損耗等不同情況，提出針對性處理建議并按審批流程辦理調整手續(xù)；建立庫存預警清單，對有效期不足3個月的生物試劑、庫存低于安全庫存的常用耗材、積壓超過6個月的物資等，及時發(fā)出預警并推送至相關部門，推動問題解決。（五）倉儲安全與生物安全管控搭建倉儲安全管理體系，制定涵蓋消防安全、用電安全、物資存儲安全、生物安全等方面的管理制度；定期開展安全隱患排查，重點檢查消防設施有效性、危險品存儲合規(guī)性、溫濕度管控及時性、用電線路安全性等，對發(fā)現(xiàn)的隱患建立臺賬，明確整改責任人、整改時限，跟蹤整改落實情況；強化生物安全管控，對涉及生物樣本、致病性試劑等物資的存儲，嚴格遵守《中華人民共和國生物安全法》要求，實行專人專管、全程追溯，防范生物泄漏風險；制定應急處置預案，針對火災、試劑泄漏、溫濕度失控、停電等突發(fā)事件，明確應急響應流程、責任分工及處置措施，定期組織應急演練，提升團隊應急處置能力；規(guī)范倉儲廢棄物處置，分類收集過期試劑、破損耗材、污染包裝等廢棄物，對接具備資質的專業(yè)機構進行無害化處置，留存完整的處置記錄。（六）倉儲信息與檔案管理負責倉儲管理信息系統(tǒng)的建設、維護與優(yōu)化，確保系統(tǒng)能夠滿足物資分類管理、庫存動態(tài)監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等需求；規(guī)范系統(tǒng)操作權限，實行分級授權管理，確保數(shù)據(jù)安全；建立健全倉儲檔案管理體系，歸檔資料包括物資驗收記錄、入庫單、出庫單、盤點報告、溫濕度記錄、安全檢查記錄、應急演練記錄、廢棄物處置記錄、質量證明文件等；檔案資料實行分類存儲、專人管理，確保資料完整、規(guī)范，保存期限符合相關法律法規(guī)要求（至少5年，涉及生物安全、危險品的檔案長期保存）；建立檔案查閱審批機制，嚴禁未經授權查閱或復制倉儲檔案資料。（七）跨部門協(xié)同與資源支撐與采購部建立常態(tài)化溝通機制，及時反饋入庫驗收異常情況，提供庫存預警信息，協(xié)助制定科學的采購計劃，避免物資短缺或積壓；配合研發(fā)中心、技術服務部等核心部門，精準對接其生物試劑、實驗耗材等物資需求，保障研發(fā)實驗、技術服務項目的物資及時供應；協(xié)助財務部開展成本核算工作，提供準確的庫存數(shù)據(jù)、物資損耗數(shù)據(jù)等；配合質量與安全管理部開展倉儲管理合規(guī)性審核、安全檢查及質量體系認證相關工作，及時整改審核發(fā)現(xiàn)的問題；為各部門提供倉儲管理相關咨詢服務，解答物資存儲、領用、追溯等方面的疑問。四、工作流程與管理要求（一）核心工作流程規(guī)范入庫驗收流程：采購部通知物資到貨后，物資收發(fā)組需在2個工作日內完成驗收準備；到貨后，按驗收標準核對物資信息及質量證明文件，1個工作日內完成驗收；驗收合格的，立即辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，1個工作日內移交倉儲管理組存儲并同步更新庫存數(shù)據(jù)；驗收不合格的，立即隔離標注，1個工作日內反饋采購部并協(xié)助處理。2.出庫發(fā)放流程：各部門提交《物資領用申請單》后，物資收發(fā)組需在1個工作日內完成審核；審核通過的，2個工作日內完成物資調取與核對；發(fā)放時與領用人員共同核對確認，現(xiàn)場辦理出庫手續(xù)，填寫《物資出庫單》，1個工作日內更新庫存數(shù)據(jù)；審核不通過的，即時退回并說明原因。3.庫存盤點流程：庫存管控組每月25-30日組織日常盤點，每季度末組織季度盤點，每年12月組織年度盤點；盤點前3個工作日制定盤點計劃，明確盤點范圍、人員分工及時間節(jié)點；盤點過程中按“賬實核對、逐件核查”原則開展，做好盤點記錄；盤點完成后3個工作日內編制《庫存盤點報告》，分析差異原因并提出處理建議；盤盈、盤虧物資需按審批流程報批后，5個工作日內完成臺賬調整。4.特殊物資管理流程：特殊物資入庫前，物資收發(fā)組需聯(lián)合質量與安全管理部開展專項驗收，驗收合格后由倉儲管理組按專項規(guī)范存儲；領用特殊物資需提交專項審批文件，經部門負責人及質量與安全管理部審批后，由安全保障組專員現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)放；特殊物資存儲過程中，倉儲管理組每2小時檢查一次存儲環(huán)境，安全保障組每日開展專項安全巡查；過期或廢棄的特殊物資，由安全保障組按合規(guī)要求分類收集，對接專業(yè)機構處置，全程留存記錄。5.應急處置流程：發(fā)生突發(fā)事件（如火災、試劑泄漏等）時，現(xiàn)場人員立即啟動應急預案，第一時間上報部門經理及公司安全管理部門；按預案分工開展處置工作（如火災撲救、泄漏隔離、人員疏散等）；處置完成后，2個工作日內完成事件復盤，分析原因，完善應急預案并歸檔處置記錄。（二）合規(guī)管理要求全體人員需嚴格遵守《中華人民共和國生物安全法》《中華人民共和國安全生產法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》等相關法律法規(guī)，確保倉儲管理全流程合規(guī)；嚴格執(zhí)行特殊物資存儲、領用、處置的專項規(guī)范，杜絕違規(guī)操作；物資驗收需重點核查質量證明文件的合規(guī)性，嚴禁不合格、無資質物資入庫；倉儲檔案資料需按規(guī)定完整留存，確?？勺匪?；定期開展合規(guī)自查，每季度聯(lián)合質量與安全管理部開展一次合規(guī)審核，及時整改發(fā)現(xiàn)的合規(guī)風險；涉及危險品、生物試劑等物資的管理，需嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)專項監(jiān)管要求，接受相關部門的監(jiān)督檢查。（三）物資管控精細化要求建立物資全生命周期管理機制，從入庫驗收、存儲、收發(fā)、盤點到報廢處置，每個環(huán)節(jié)都需有明確的操作標準與記錄；對高價值、高風險、高周轉物資實施重點管控，建立專項管理臺賬，增加盤點頻次；嚴格執(zhí)行物資有效期管理，實行“先進先出”原則，避免物資過期損耗；優(yōu)化倉儲布局，根據(jù)物資周轉頻次、存儲要求等合理劃分區(qū)域，提升倉儲空間利用率與作業(yè)效率；定期分析物資損耗數(shù)據(jù)，識別損耗原因（如存儲不當、收發(fā)失誤、自然損耗等），制定針對性改進措施，將物資損耗率控制在公司規(guī)定范圍內（原則上不超過1%）。（四）安全管理強化要求安全保障組需每月開展一次全面安全巡查，每日開展一次日常安全檢查，重點排查消防設施、用電安全、危險品存儲、溫濕度管控等隱患；消防設施需定期維護保養(yǎng)，確保完好有效，每年至少開展一次消防應急演練；特殊物資存儲區(qū)域需設置明顯的警示標識，配備專用防護用品與應急處置物資，領用人員需穿戴防護用品并接受安全培訓；倉儲區(qū)域嚴禁吸煙、違規(guī)用電、堆放無關物品等危險行為；建立安全隱患整改跟蹤機制，對發(fā)現(xiàn)的隱患實行“銷號管理”，確保整改到位。（五）信息安全與保密要求嚴格遵守公司信息安全與保密規(guī)定，妥善保管倉儲管理信息系統(tǒng)賬號與密碼，嚴禁轉借他人使用；倉儲數(shù)據(jù)（如庫存數(shù)據(jù)、物資信息、領用記錄等）需加密存儲，嚴禁擅自拷貝、傳播或外泄；涉及公司核心技術相關的物資（如研發(fā)專用試劑、實驗樣品等）的倉儲信息，需實行專項保密管理，嚴格控制訪問權限；定期對倉儲管理信息系統(tǒng)進行安全維護與數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)完整性與可用性；發(fā)現(xiàn)信息安全隱患或數(shù)據(jù)泄露風險時，立即上報并采取應急管控措施。（六）服務質量要求建立倉儲服務質量自查機制，部門經理每月組織一次全流程服務質量檢查，各小組每周開展一次內部自查；對各部門提出的物資領用需求，需在1個工作日內響應，一般需求2個工作日內完成發(fā)放，特殊需求（如緊急領用、特殊物資領用）優(yōu)先處理；定期開展各部門對倉儲服務的滿意度調查，目標滿意度不低于92%，對低于標準的情況及時分析原因并整改；建立服務反饋機制，收集各部門及員工對倉儲管理工作的意見與建議，持續(xù)優(yōu)化服務流程與質量。五、激勵與獎懲（一）激勵措施對在倉儲管理工作中表現(xiàn)突出，實現(xiàn)全年物資損耗率低于0.5%、賬實相符率100%的團隊或個人，給予5000-10000元專項獎勵。對及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、成功處置突發(fā)事件，避免公司經濟損失或聲譽損害的員工，給予3000-8000元安全貢獻獎勵，并在公司內部通報表彰。對在庫存優(yōu)化、倉儲流程改進、成本控制等工作