2026年生物科技服務(wù)公司供應(yīng)商質(zhì)量評估管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商質(zhì)量評估管理工作，建立科學(xué)、公正、高效的供應(yīng)商質(zhì)量管控體系，從源頭保障原材料、服務(wù)及相關(guān)物料的質(zhì)量，支撐生物科技技術(shù)服務(wù)的穩(wěn)定開展，維護(hù)公司品牌聲譽和客戶權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《生物安全法》《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理、采購管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生物科技服務(wù)業(yè)務(wù)實際（如實驗檢測、技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化等）所需物料特性，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有為生物科技技術(shù)服務(wù)提供原材料、實驗耗材、儀器設(shè)備、技術(shù)支持及其他相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商全生命周期質(zhì)量評估管理，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入評估、日常合作質(zhì)量評估、年度綜合評估、分級分類管理及退出評估等環(huán)節(jié)。公司采購部門、質(zhì)量控制部門、技術(shù)服務(wù)團隊、倉儲部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門及所有參與供應(yīng)商質(zhì)量評估管理的人員，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度所指“供應(yīng)商”，是指符合公司采購需求，能為公司提供生物試劑、化學(xué)試劑、實驗耗材、儀器設(shè)備、維修保養(yǎng)、技術(shù)咨詢等原材料或服務(wù)的法人、其他組織或自然人，具體分為以下類別：（一）原材料類供應(yīng)商：提供生物試劑、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、對照品等核心原材料的供應(yīng)商；（二）耗材類供應(yīng)商：提供離心管、培養(yǎng)皿、移液槍頭、試劑瓶等實驗耗材的供應(yīng)商；（三）設(shè)備類供應(yīng)商：提供實驗儀器、檢測設(shè)備、儀器配件等的供應(yīng)商；（四）服務(wù)類供應(yīng)商：提供儀器維修保養(yǎng)、技術(shù)咨詢、檢測校準(zhǔn)等服務(wù)的供應(yīng)商；（五）其他類供應(yīng)商：提供與公司生物科技服務(wù)相關(guān)的其他物料或服務(wù)的供應(yīng)商。第四條供應(yīng)商質(zhì)量評估管理遵循以下基本原則：（一）質(zhì)量優(yōu)先原則。以物料及服務(wù)質(zhì)量為核心評估指標(biāo)，確保入選供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品及服務(wù)；（二）客觀公正原則。建立標(biāo)準(zhǔn)化的評估指標(biāo)體系和流程，評估過程不受主觀因素干擾，評估結(jié)果真實反映供應(yīng)商實際質(zhì)量水平；（三）全生命周期管控原則。覆蓋供應(yīng)商從準(zhǔn)入、合作到退出的全生命周期，通過動態(tài)評估實現(xiàn)對供應(yīng)商質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)控；（四）風(fēng)險防控原則。針對不同類型供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險特點，制定差異化評估策略，提前識別并防范質(zhì)量風(fēng)險；（五）協(xié)同高效原則。明確各部門評估職責(zé)，加強跨部門協(xié)同配合，提升評估效率，保障采購及技術(shù)服務(wù)工作順利推進(jìn)；（六）持續(xù)改進(jìn)原則。結(jié)合評估結(jié)果及合作過程中的質(zhì)量問題，推動供應(yīng)商持續(xù)提升質(zhì)量水平，同時優(yōu)化公司供應(yīng)商質(zhì)量評估體系。第五條公司采購部門牽頭負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評估的統(tǒng)籌管理工作，包括建立供應(yīng)商評估體系、組織開展各類評估工作、維護(hù)供應(yīng)商信息檔案及推動評估結(jié)果應(yīng)用；質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的物料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗與驗證，參與評估指標(biāo)制定及各類評估工作；技術(shù)服務(wù)團隊負(fù)責(zé)從技術(shù)層面提供評估需求支持，參與供應(yīng)商技術(shù)能力評估；倉儲部門負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商物料存儲過程中的質(zhì)量反饋；法務(wù)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)及合作合同進(jìn)行合規(guī)性審核；財務(wù)部門負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商合作相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)支持。第二章職責(zé)分工第六條公司決策層職責(zé)：（一）審定供應(yīng)商質(zhì)量評估管理制度及相關(guān)配套規(guī)范；（二）審批重大供應(yīng)商（如核心原材料供應(yīng)商、高金額設(shè)備供應(yīng)商）的準(zhǔn)入、分級及退出事項；（三）協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商質(zhì)量評估管理過程中的重大問題，保障核心評估資源支持；（四）審批供應(yīng)商質(zhì)量評估相關(guān)的重大獎懲事項。第七條采購部門職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂供應(yīng)商質(zhì)量評估指標(biāo)體系、評估流程及相關(guān)操作細(xì)則，明確各環(huán)節(jié)工作要求及時限；（二）負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、整理及初步審核，建立并維護(hù)供應(yīng)商信息檔案；（三）組織開展供應(yīng)商準(zhǔn)入評估、日常合作質(zhì)量評估、年度綜合評估等各類評估工作，協(xié)調(diào)各部門參與評估；（四）匯總評估結(jié)果，形成評估報告，提出供應(yīng)商分級、合作調(diào)整及退出等建議；（五）推動評估結(jié)果的應(yīng)用，根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化供應(yīng)商選擇及采購策略；（六）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通評估結(jié)果及質(zhì)量改進(jìn)要求，跟蹤供應(yīng)商整改落實情況；（七）定期組織召開供應(yīng)商質(zhì)量評估工作會議，匯總評估管理過程中的問題，提出改進(jìn)措施。第八條質(zhì)量控制部門職責(zé)：（一）參與供應(yīng)商質(zhì)量評估指標(biāo)體系的制定與修訂，重點提供質(zhì)量檢驗相關(guān)指標(biāo)建議；（二）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的樣品及批量物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗與驗證，出具檢驗報告，作為評估的重要依據(jù)；（三）參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評估、年度綜合評估等工作，從質(zhì)量管控角度提出評估意見；（四）跟蹤供應(yīng)商物料在使用過程中的質(zhì)量表現(xiàn)，收集質(zhì)量問題反饋，為日常評估提供數(shù)據(jù)支持；（五）對評估過程中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商質(zhì)量問題，提出針對性的質(zhì)量改進(jìn)建議。第九條技術(shù)服務(wù)團隊職責(zé)：（一）根據(jù)技術(shù)服務(wù)實際需求，向采購部門及質(zhì)量控制部門提出供應(yīng)商技術(shù)能力相關(guān)的評估指標(biāo)建議；（二）參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評估，對供應(yīng)商的技術(shù)實力、產(chǎn)品適用性、技術(shù)支持能力等進(jìn)行評估；（三）在合作過程中，反饋供應(yīng)商物料及服務(wù)的技術(shù)使用效果，為日常評估及年度評估提供技術(shù)層面的數(shù)據(jù)支持；（四）協(xié)助采購部門及質(zhì)量控制部門與供應(yīng)商溝通技術(shù)層面的質(zhì)量改進(jìn)要求。第十條倉儲部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)記錄供應(yīng)商物料的到貨情況，包括到貨及時性、包裝完整性等，為評估提供相關(guān)數(shù)據(jù)；（二）在物料存儲過程中，監(jiān)控物料質(zhì)量變化，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時反饋給采購部門及質(zhì)量控制部門；（三）參與供應(yīng)商日常評估工作，提供物料存儲及到貨環(huán)節(jié)的質(zhì)量反饋意見。第十一條法務(wù)部門職責(zé)：（一）審核供應(yīng)商質(zhì)量評估管理制度及相關(guān)配套文件，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）對供應(yīng)商的資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證、授權(quán)文件等）進(jìn)行合規(guī)性審核；（三）審核供應(yīng)商合作合同中的質(zhì)量條款、違約責(zé)任等內(nèi)容，防范法律風(fēng)險；（四）為供應(yīng)商質(zhì)量評估過程中涉及的法律爭議處理提供法律咨詢支持。第十二條財務(wù)部門職責(zé)：（一）提供供應(yīng)商合作相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)，如付款及時性、價格合理性、成本控制情況等，作為評估參考依據(jù)；（二）參與供應(yīng)商年度綜合評估，從財務(wù)角度提出評估意見；（三）對供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致的經(jīng)濟損失進(jìn)行核算，為責(zé)任追究及供應(yīng)商調(diào)整提供數(shù)據(jù)支持。第三章供應(yīng)商質(zhì)量評估全流程管理第一節(jié)評估指標(biāo)體系建立第十三條評估指標(biāo)制定原則。采購部門聯(lián)合質(zhì)量控制部門、技術(shù)服務(wù)團隊等相關(guān)部門，根據(jù)供應(yīng)商類型、物料及服務(wù)特性、技術(shù)服務(wù)需求及風(fēng)險等級，制定差異化的供應(yīng)商質(zhì)量評估指標(biāo)體系。評估指標(biāo)需明確、可量化、可操作，兼顧質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、價格、合規(guī)等多維度因素，確保全面反映供應(yīng)商綜合質(zhì)量水平。第十四條通用評估指標(biāo)。適用于所有類型供應(yīng)商的基礎(chǔ)評估指標(biāo)，包括：（一）資質(zhì)合規(guī)性：營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證、授權(quán)委托書、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001、ISO13485等）等資質(zhì)文件的完整性、有效性；（二）合作信譽：行業(yè)口碑、過往合作記錄、客戶評價、是否存在重大質(zhì)量糾紛或違法違規(guī)記錄；（三）服務(wù)水平：售前咨詢、售中技術(shù)支持、售后服務(wù)響應(yīng)及時性、問題解決效率及效果；（四）價格合理性：產(chǎn)品或服務(wù)價格是否符合市場行情，是否具備價格競爭力及成本控制能力；（五）履約能力：供貨或服務(wù)交付及時性、訂單滿足率、應(yīng)急保障能力；（六）改進(jìn)能力：對質(zhì)量問題的整改態(tài)度、整改措施及整改效果。第十五條專項評估指標(biāo)。針對不同類型供應(yīng)商的特性制定的專項評估指標(biāo)：（一）原材料類供應(yīng)商：物料質(zhì)量合格率、穩(wěn)定性（批次間差異）、質(zhì)量檢驗報告完整性、生物安全合規(guī)性（如涉及致病性微生物的物料）、存儲及運輸條件保障能力；（二）耗材類供應(yīng)商：耗材質(zhì)量一致性、兼容性（與實驗儀器或試劑的匹配性）、無菌性（如需）、有效期管理水平；（三）設(shè)備類供應(yīng)商：設(shè)備性能參數(shù)符合性、精度及穩(wěn)定性、使用壽命、維修保養(yǎng)便利性、備品備件供應(yīng)能力、安裝調(diào)試及培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量；（四）服務(wù)類供應(yīng)商：技術(shù)服務(wù)人員專業(yè)資質(zhì)、服務(wù)方案科學(xué)性、服務(wù)結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)流程規(guī)范性。第十六條指標(biāo)權(quán)重與評分標(biāo)準(zhǔn)。采購部門根據(jù)各評估指標(biāo)對質(zhì)量管控的重要程度，確定不同指標(biāo)的權(quán)重。同時，制定清晰的評分標(biāo)準(zhǔn)，明確各指標(biāo)的評分等級及對應(yīng)的分值范圍（如優(yōu)秀、良好、合格、不合格），確保評估評分客觀公正。評估指標(biāo)體系、指標(biāo)權(quán)重及評分標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)質(zhì)量控制部門、技術(shù)服務(wù)團隊審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第二節(jié)供應(yīng)商準(zhǔn)入評估第十七條準(zhǔn)入評估流程。供應(yīng)商準(zhǔn)入評估是供應(yīng)商合作的前提，需按以下流程開展：（一）供應(yīng)商信息收集。采購部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商自薦、客戶推薦等方式收集潛在供應(yīng)商信息，建立潛在供應(yīng)商信息庫；（二）初步篩選。采購部門對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)文件、基本信息進(jìn)行初步審核，篩選出符合基本要求的供應(yīng)商，發(fā)出《供應(yīng)商準(zhǔn)入評估邀請函》及評估資料清單；（三）資料提交。被邀請供應(yīng)商按要求提交資質(zhì)文件、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、業(yè)績證明等相關(guān)評估資料；（四）資料審核。采購部門聯(lián)合法務(wù)部門、質(zhì)量控制部門對供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，核實資料的真實性、完整性及合規(guī)性；（五）樣品檢驗（適用時）。對需要提供樣品的供應(yīng)商（如原材料、耗材、設(shè)備類供應(yīng)商），由采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商提供代表性樣品，質(zhì)量控制部門按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，出具樣品檢驗報告；（六）現(xiàn)場審核（適用時）。對核心原材料、高金額設(shè)備等重要供應(yīng)商，由采購部門牽頭，聯(lián)合質(zhì)量控制部門、技術(shù)服務(wù)團隊開展現(xiàn)場審核，核實供應(yīng)商的生產(chǎn)/服務(wù)場地、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管控體系、人員配置等實際情況；（七）綜合評估。評估小組根據(jù)資料審核結(jié)果、樣品檢驗報告（如有）、現(xiàn)場審核結(jié)果（如有），結(jié)合評估指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評分；（八）結(jié)果審批。采購部門匯總評估結(jié)果，形成《供應(yīng)商準(zhǔn)入評估報告》，按以下權(quán)限審批：一般供應(yīng)商由采購部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批；重要供應(yīng)商由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大供應(yīng)商報公司決策層審批。第十八條準(zhǔn)入評估合格標(biāo)準(zhǔn)。綜合評分達(dá)到80分及以上（滿分100分）的供應(yīng)商，判定為準(zhǔn)入評估合格，納入公司合格供應(yīng)商名錄；綜合評分60-79分的供應(yīng)商，可列為觀察供應(yīng)商，要求其在規(guī)定時限內(nèi)完成整改，整改后重新評估合格的，方可納入合格供應(yīng)商名錄；綜合評分低于60分的供應(yīng)商，判定為準(zhǔn)入評估不合格，不得納入合格供應(yīng)商名錄，且1年內(nèi)不得再次申請準(zhǔn)入評估。第十九條特殊情況處理。因技術(shù)服務(wù)緊急需求，需引入未經(jīng)過完整準(zhǔn)入評估的供應(yīng)商時，需由采購部門聯(lián)合技術(shù)服務(wù)團隊提交《緊急供應(yīng)商準(zhǔn)入申請單》，說明緊急需求原因、供應(yīng)商基本情況及風(fēng)險防控措施，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，可臨時引入，但需在合作后1個月內(nèi)補齊準(zhǔn)入評估流程，評估不合格的，終止合作。第三節(jié)日常合作質(zhì)量評估第二十條評估周期與內(nèi)容。公司對合格供應(yīng)商的日常合作質(zhì)量進(jìn)行動態(tài)評估，評估周期為每季度1次。評估內(nèi)容主要包括：（一）物料或服務(wù)質(zhì)量：質(zhì)量控制部門提供的季度質(zhì)量檢驗合格率、使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題數(shù)量及嚴(yán)重程度；（二）交付表現(xiàn)：倉儲部門及采購部門記錄的交付及時性、訂單滿足率、包裝完整性；（三）服務(wù)響應(yīng)：各相關(guān)部門反饋的供應(yīng)商售后服務(wù)響應(yīng)及時性、問題解決效果；（四）合規(guī)性：法務(wù)部門及采購部門核實的供應(yīng)商資質(zhì)持續(xù)有效性、合作過程中的合規(guī)情況。第二十一條評估實施。每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)，采購部門收集各相關(guān)部門的評估數(shù)據(jù)及反饋意見，結(jié)合日常合作記錄，依據(jù)評估指標(biāo)體系對供應(yīng)商進(jìn)行季度評分，形成《供應(yīng)商日常合作質(zhì)量評估報告》，并將評估結(jié)果及時反饋給供應(yīng)商。第二十二條日常評估結(jié)果處理。季度綜合評分≥80分的供應(yīng)商，維持正常合作關(guān)系；60-79分的供應(yīng)商，由采購部門向其發(fā)出《質(zhì)量改進(jìn)通知書》，明確存在的問題、整改要求及時限，供應(yīng)商需在收到通知書后10個工作日內(nèi)提交整改方案，采購部門跟蹤整改落實情況，整改合格的，維持合作；整改不合格的，暫停合作，進(jìn)入專項評估流程；季度綜合評分＜60分的供應(yīng)商，立即暫停合作，啟動退出評估流程。第四節(jié)年度綜合評估第二十三條評估周期與范圍。公司每年開展1次供應(yīng)商年度綜合評估，評估周期為每年1月1日至12月31日，評估范圍為所有合格供應(yīng)商及觀察供應(yīng)商。第二十四條評估實施。每年12月啟動年度綜合評估工作，具體流程如下：（一）數(shù)據(jù)收集。采購部門收集各季度日常評估結(jié)果、質(zhì)量控制部門年度質(zhì)量檢驗匯總數(shù)據(jù)、技術(shù)服務(wù)團隊年度技術(shù)使用反饋、倉儲部門年度交付記錄、財務(wù)部門年度合作財務(wù)數(shù)據(jù)等；（二）供應(yīng)商自評。采購部門向各供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商年度自評表》，要求供應(yīng)商對年度合作情況、質(zhì)量改進(jìn)情況、下年度改進(jìn)計劃等進(jìn)行自評并提交；（三）綜合評分。評估小組結(jié)合收集的各類數(shù)據(jù)、供應(yīng)商自評結(jié)果，依據(jù)評估指標(biāo)體系進(jìn)行年度綜合評分；（四）分級判定。根據(jù)年度綜合評分結(jié)果，將供應(yīng)商劃分為A級（優(yōu)秀：≥90分）、B級（良好：80-89分）、C級（合格：60-79分）、D級（不合格：＜60分）四個等級；（五）報告編制與審批。采購部門匯總評估結(jié)果及分級情況，形成《供應(yīng)商年度綜合評估報告》，附分級名單及改進(jìn)建議，按權(quán)限審批后執(zhí)行。第二十五條年度評估結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)供應(yīng)商分級結(jié)果，實施差異化的合作策略：（一）A級供應(yīng)商：列為核心供應(yīng)商，優(yōu)先分配采購份額，可享受更優(yōu)惠的合作條件（如付款周期延長、價格優(yōu)惠等），建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系；（二）B級供應(yīng)商：列為重點供應(yīng)商，維持正常采購份額，鼓勵其持續(xù)提升質(zhì)量水平，向A級供應(yīng)商靠攏；（三）C級供應(yīng)商：列為一般供應(yīng)商，適當(dāng)減少采購份額，要求其制定年度質(zhì)量改進(jìn)計劃，采購部門跟蹤改進(jìn)效果；連續(xù)兩年評為C級的供應(yīng)商，啟動退出評估流程；（四）D級供應(yīng)商：判定為不合格供應(yīng)商，直接納入不合格供應(yīng)商名錄，終止合作，且2年內(nèi)不得再次申請準(zhǔn)入評估。第五節(jié)供應(yīng)商分級分類管理第二十六條分級動態(tài)調(diào)整。公司建立供應(yīng)商分級動態(tài)調(diào)整機制，根據(jù)日常評估結(jié)果、年度綜合評估結(jié)果及合作過程中的質(zhì)量表現(xiàn)，及時調(diào)整供應(yīng)商等級。對表現(xiàn)優(yōu)異的B級供應(yīng)商，可提前進(jìn)行升級評估；對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的A級、B級供應(yīng)商，可直接降級處理。第二十七條分類管理策略。根據(jù)供應(yīng)商提供的物料或服務(wù)對技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的影響程度，將供應(yīng)商分為關(guān)鍵供應(yīng)商、重要供應(yīng)商及一般供應(yīng)商，實施分類管理：（一）關(guān)鍵供應(yīng)商：提供核心原材料、關(guān)鍵設(shè)備等對技術(shù)服務(wù)質(zhì)量起決定性作用的供應(yīng)商。對其實施嚴(yán)格的準(zhǔn)入評估、高頻次的日常評估及全面的年度評估，要求其建立完善的質(zhì)量管控體系，定期開展現(xiàn)場審核；（二）重要供應(yīng)商：提供重要物料或服務(wù)，對技術(shù)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的供應(yīng)商。實施常規(guī)的準(zhǔn)入評估、季度日常評估及年度評估，定期收集質(zhì)量反饋，推動其持續(xù)改進(jìn)；（三）一般供應(yīng)商：提供普通耗材或輔助服務(wù)，對技術(shù)服務(wù)質(zhì)量影響較小的供應(yīng)商。實施簡化的準(zhǔn)入評估及年度評估，重點關(guān)注交付及時性及基本質(zhì)量要求。第二十八條供應(yīng)商信息檔案管理。采購部門建立健全供應(yīng)商信息檔案管理制度，為每個供應(yīng)商建立獨立的信息檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)文件、評估資料（準(zhǔn)入評估、日常評估、年度評估報告）、合作記錄、質(zhì)量問題及整改記錄、合同文件等。供應(yīng)商信息檔案需及時更新，確保信息準(zhǔn)確完整，檔案保存期限不少于合作終止后5年。第六節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)與退出第二十九條質(zhì)量改進(jìn)推動。對評估過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部門需向其發(fā)出《質(zhì)量改進(jìn)通知書》，明確問題清單、整改要求及時限。供應(yīng)商需在規(guī)定時限內(nèi)提交整改方案并組織實施，采購部門聯(lián)合質(zhì)量控制部門、技術(shù)服務(wù)團隊對整改效果進(jìn)行驗證，驗證合格的，恢復(fù)正常合作；驗證不合格的，按本制度相關(guān)規(guī)定處理。第三十條供應(yīng)商退出情形。出現(xiàn)以下情形之一的，供應(yīng)商將被終止合作，納入不合格供應(yīng)商名錄：（一）年度綜合評估評為D級的；（二）日常評估連續(xù)兩個季度不合格，且整改無效的；（三）提供虛假資質(zhì)文件、檢驗報告或存在弄虛作假行為的；（四）提供的物料或服務(wù)存在重大質(zhì)量問題，導(dǎo)致技術(shù)服務(wù)失敗、客戶投訴或公司經(jīng)濟損失的；（五）違反合作合同約定，拒不履行質(zhì)量保證義務(wù)的；（六）存在違法違規(guī)行為，被相關(guān)監(jiān)管部門處罰的；（七）主動提出終止合作的。第三十一條退出評估流程。供應(yīng)商退出需按以下流程執(zhí)行：（一）退出申請/提議。由采購部門根據(jù)評估結(jié)果或供應(yīng)商違規(guī)情況，提出供應(yīng)商退出提議；供應(yīng)商主動退出的，需提交書面退出申請；（二）審核評估。采購部門組織相關(guān)部門對退出提議或申請進(jìn)行審核，核實退出原因，評估退出對公司技術(shù)服務(wù)及采購工作的影響，制定替代供應(yīng)商銜接方案；（三）審批。形成《供應(yīng)商退出評估報告》，按權(quán)限審批：一般供應(yīng)商由采購部門負(fù)責(zé)人審批；重要供應(yīng)商由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；關(guān)鍵供應(yīng)商報公司決策層審批；（四）終止合作。審批通過后，采購部門向供應(yīng)商發(fā)出《終止合作通知書》，明確終止合作的時間、剩余訂單處理方式、款項結(jié)算要求等；（五）檔案更新。采購部門及時更新供應(yīng)商信息檔案，將退出供應(yīng)商納入不合格供應(yīng)商名錄，做好后續(xù)管控。第四章質(zhì)量控制與風(fēng)險防范第三十二條評估體系優(yōu)化。采購部門聯(lián)合質(zhì)量控制部門、技術(shù)服務(wù)團隊等相關(guān)部門，每年度對供應(yīng)商質(zhì)量評估指標(biāo)體系、權(quán)重及評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審與修訂，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)服務(wù)需求變化及評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題，優(yōu)化評估體系，提升評估的科學(xué)性與適用性。第三十三條過程質(zhì)量監(jiān)控。質(zhì)量控制部門加強對供應(yīng)商物料及服務(wù)的過程質(zhì)量監(jiān)控，建立質(zhì)量問題預(yù)警機制，對出現(xiàn)質(zhì)量波動的供應(yīng)商及時發(fā)出預(yù)警，通知采購部門及相關(guān)部門采取應(yīng)對措施。采購部門定期收集各部門對供應(yīng)商質(zhì)量的反饋意見，及時與供應(yīng)商溝通解決質(zhì)量問題。第三十四條風(fēng)險防范措施。針對供應(yīng)商質(zhì)量評估管理過程中可能存在的風(fēng)險（如評估失誤、供應(yīng)商質(zhì)量突變、供應(yīng)中斷、信息泄露等），建立以下防范措施：（一）評估失誤風(fēng)險：建立評估雙人復(fù)核制度，關(guān)鍵供應(yīng)商的準(zhǔn)入評估及年度評估需由兩名及以上評估人員獨立評估并核對結(jié)果；定期開展評估人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提升評估水平；（二）質(zhì)量突變風(fēng)險：對關(guān)鍵供應(yīng)商及重要供應(yīng)商建立備選機制，確保在主供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)中斷時，能及時切換至備選供應(yīng)商；加強對供應(yīng)商生產(chǎn)/服務(wù)過程的動態(tài)監(jiān)控，提前識別質(zhì)量突變跡象；（三）供應(yīng)中斷風(fēng)險：與核心供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，明確供應(yīng)保障義務(wù)；定期評估供應(yīng)商的產(chǎn)能及應(yīng)急保障能力，要求其制定應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案；（四）信息泄露風(fēng)險：強化供應(yīng)商信息檔案的保密管理，明確涉密信息范圍，規(guī)范信息傳遞與保管流程，嚴(yán)禁無關(guān)人員接觸涉密資料；與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)。第三十五條供應(yīng)商質(zhì)量培訓(xùn)。采購部門定期組織開展供應(yīng)商質(zhì)量培訓(xùn)工作，邀請核心供應(yīng)商、重點供應(yīng)商參與，講解公司質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評估體系等內(nèi)容，提升供應(yīng)商對公司質(zhì)量管控要求的認(rèn)知，推動供應(yīng)商與公司質(zhì)量管控體系對接，共同提升質(zhì)量水平。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第三十六條監(jiān)督檢查。采購部門聯(lián)合質(zhì)量控制部門、審計部門等相關(guān)部門，建立供應(yīng)商質(zhì)量評估管理監(jiān)督檢查機制，定期對供應(yīng)商評估流程的規(guī)范性、評估結(jié)果的公正性、評估資料的完整性、評估結(jié)果應(yīng)用的有效性等情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督檢查可采取資料查閱、現(xiàn)場核查、人員訪談等方式開展，檢查過程中做好檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)《整改通知書》，明確整改責(zé)任人及整改期限，跟蹤整改落實情況，確保問題整改到位。第三十七條考核機制。公司將供應(yīng)商質(zhì)量評估管理工作的履職情況納入相關(guān)部門及人員的績效考核體系，考核指標(biāo)包括：（一）評估流程的規(guī)范性與及時性；（二）評估結(jié)果的準(zhǔn)確性與公正性；（三）供應(yīng)商信息檔案的完整性與及時性；（四）質(zhì)量問題整改跟蹤的有效性；（五）跨部門協(xié)同配合效率；（六）供應(yīng)