2026年生物科技服務(wù)公司合同管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司合同管理工作，明確合同全生命周期管理責(zé)任，防范合同法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，提升合同履約效率與管理水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司生物科技服務(wù)行業(yè)特性及研發(fā)合作、技術(shù)服務(wù)、耗材采購(gòu)、成果轉(zhuǎn)化等核心業(yè)務(wù)合同管理實(shí)際，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有對(duì)外訂立、履行的各類合同及協(xié)議（以下統(tǒng)稱“合同”），涵蓋研發(fā)合作合同、技術(shù)服務(wù)合同、實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)合同、設(shè)備購(gòu)置合同、成果轉(zhuǎn)讓/許可合同、服務(wù)外包合同、租賃合同、勞動(dòng)合同除外的其他用工協(xié)議等。公司各部門涉及合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、歸檔等相關(guān)工作，均需嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定。個(gè)人未經(jīng)公司授權(quán)，不得擅自以公司名義對(duì)外訂立合同。第三條核心原則合法合規(guī)原則：合同的訂立、履行、變更、解除等全流程均需嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保合同內(nèi)容合法、形式合規(guī)、程序正當(dāng)。風(fēng)險(xiǎn)可控原則：建立全流程風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對(duì)合同主體資質(zhì)、條款內(nèi)容、履約能力等進(jìn)行嚴(yán)格審查，提前識(shí)別并防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則：明確各部門及相關(guān)人員在合同管理中的職責(zé)，做到“誰發(fā)起、誰跟進(jìn)，誰審核、誰負(fù)責(zé)”，確保管理責(zé)任落實(shí)到人。高效規(guī)范原則：優(yōu)化合同管理流程，規(guī)范合同文本格式，提升合同起草、審核、簽訂效率，保障合同及時(shí)履行，支撐業(yè)務(wù)順利開展。保密安全原則：對(duì)合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等核心信息嚴(yán)格保密，規(guī)范合同檔案管理，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第四條制度管理本制度由公司法務(wù)部牽頭制定與修訂，會(huì)同市場(chǎng)部、研發(fā)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門共同完善。制度修訂需經(jīng)公司管理層審議通過后予以更新發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起正式施行，原有相關(guān)合同管理規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第二章合同管理組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條組織架構(gòu)公司建立“決策-統(tǒng)籌-執(zhí)行”三級(jí)合同管理架構(gòu)。管理層為合同管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批重大合同及合同管理中的重大事項(xiàng)；法務(wù)部為合同管理統(tǒng)籌部門，負(fù)責(zé)合同全流程的規(guī)范指導(dǎo)、審核把關(guān)與監(jiān)督管理；各業(yè)務(wù)部門、職能部門為合同執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)合同的發(fā)起、起草、履約跟蹤等工作。第六條各主體職責(zé)管理層：審批公司重大合同（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定，如大額采購(gòu)、重大研發(fā)合作、核心成果轉(zhuǎn)讓等合同）；審議合同管理中的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及糾紛解決方案；審批合同管理制度的修訂與完善。法務(wù)部：牽頭制定合同管理流程及標(biāo)準(zhǔn)合同文本；負(fù)責(zé)所有合同的法律審核，重點(diǎn)審查合同主體資質(zhì)、條款合法性、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控等；提供合同相關(guān)法律咨詢支持；指導(dǎo)各部門處理合同糾紛；負(fù)責(zé)合同檔案的統(tǒng)籌管理；定期開展合同管理培訓(xùn)與制度執(zhí)行檢查。業(yè)務(wù)發(fā)起部門：作為合同管理的第一責(zé)任部門，負(fù)責(zé)合同相對(duì)方的初步篩選與資質(zhì)核實(shí)；牽頭起草合同文本，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求、條款明確具體；跟進(jìn)合同審核、簽訂流程；負(fù)責(zé)合同履行的全程跟蹤，及時(shí)反饋履約情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)；配合處理合同糾紛及后續(xù)歸檔工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)合同中的價(jià)款支付、結(jié)算方式、稅務(wù)條款等進(jìn)行財(cái)務(wù)審核；跟蹤合同價(jià)款支付、收款進(jìn)度，確保資金收付符合合同約定及公司財(cái)務(wù)管理制度；配合開展合同履約的財(cái)務(wù)監(jiān)督，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。采購(gòu)部：針對(duì)采購(gòu)類合同（耗材、設(shè)備等），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌供應(yīng)商篩選、比價(jià)議價(jià)工作；配合業(yè)務(wù)部門起草采購(gòu)合同，確保采購(gòu)條款符合采購(gòu)管理制度；跟蹤采購(gòu)合同的履約交付進(jìn)度，協(xié)調(diào)處理交付過程中的問題。研發(fā)部：針對(duì)研發(fā)合作、技術(shù)服務(wù)等合同，負(fù)責(zé)審核合同中的技術(shù)條款、研發(fā)成果歸屬、技術(shù)保密要求等；配合業(yè)務(wù)部門開展合同履約中的技術(shù)對(duì)接工作；提供研發(fā)相關(guān)的專業(yè)意見支持。第三章合同起草與審核第七條合同起草要求合同起草由業(yè)務(wù)發(fā)起部門負(fù)責(zé)，優(yōu)先使用法務(wù)部制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；無標(biāo)準(zhǔn)文本的，需結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際起草合同，確保合同內(nèi)容完整、條款明確、邏輯清晰。合同文本需包含以下核心要素：合同主體信息（名稱、住所、聯(lián)系方式、法定代表人/負(fù)責(zé)人等）、合同標(biāo)的（服務(wù)內(nèi)容、產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求等）、數(shù)量與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款與支付方式、履行期限與地點(diǎn)、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、保密條款、爭(zhēng)議解決方式、合同生效與終止條件等。針對(duì)生物科技行業(yè)特性，研發(fā)合作、技術(shù)服務(wù)等合同還需明確：研發(fā)成果的歸屬與分享方式、技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的保密與使用權(quán)限、后續(xù)技術(shù)改進(jìn)的歸屬、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任劃分等核心條款。合同起草過程中，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需與合同相對(duì)方充分溝通，確保合同條款符合雙方真實(shí)意愿；涉及技術(shù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)內(nèi)容的，需提前征求相關(guān)部門意見。第八條合同相對(duì)方資質(zhì)審核業(yè)務(wù)發(fā)起部門在起草合同前，需對(duì)合同相對(duì)方的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，收集相關(guān)證明材料，包括但不限于：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書（如醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定證書等）、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書（如為代理人簽訂）、信用報(bào)告、過往合作業(yè)績(jī)等。對(duì)涉及大額交易、長(zhǎng)期合作的相對(duì)方，需進(jìn)行進(jìn)一步的盡職調(diào)查，核實(shí)其履約能力、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等，防范合作風(fēng)險(xiǎn)；法務(wù)部對(duì)資質(zhì)審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核把關(guān)。嚴(yán)禁與無合法資質(zhì)、信用不良、存在重大違法違規(guī)記錄的相對(duì)方訂立合同。第九條合同審核流程內(nèi)部初審：業(yè)務(wù)發(fā)起部門完成合同起草后，由部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)需求、內(nèi)容是否完整、相對(duì)方資質(zhì)是否合規(guī)，審核通過后提交相關(guān)部門審核。專業(yè)審核：根據(jù)合同類型及內(nèi)容，依次提交相關(guān)職能部門審核：（1）技術(shù)類合同提交研發(fā)部審核技術(shù)條款；（2）采購(gòu)類合同提交采購(gòu)部審核采購(gòu)流程及條款；（3）所有合同均需提交財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)相關(guān)條款；各部門審核后出具明確審核意見，對(duì)需修改的內(nèi)容注明具體修改建議。法律審核：業(yè)務(wù)發(fā)起部門收集各專業(yè)部門審核意見并修改完善后，提交法務(wù)部進(jìn)行法律審核。法務(wù)部重點(diǎn)審核：合同主體合法性、條款合規(guī)性、權(quán)利義務(wù)平衡性、違約責(zé)任明確性、風(fēng)險(xiǎn)防控有效性、爭(zhēng)議解決方式合理性等；審核通過的，出具法律審核通過意見；需修改的，明確指出修改要點(diǎn)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完善。最終審批：普通合同經(jīng)法務(wù)部及相關(guān)專業(yè)部門審核通過后，由業(yè)務(wù)發(fā)起部門提交分管副總審批；重大合同經(jīng)上述審核流程后，需提交總經(jīng)理或董事會(huì)審批。審批人對(duì)合同審核的完整性、風(fēng)險(xiǎn)可控性進(jìn)行最終把關(guān)，審批通過后方可進(jìn)入簽訂環(huán)節(jié)。審核反饋：各審核部門需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，確保審核效率；對(duì)審核未通過的，需及時(shí)將修改意見反饋給業(yè)務(wù)發(fā)起部門，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成修改并重新提交審核。第四章合同簽訂與履行第十條合同簽訂規(guī)范合同經(jīng)最終審批通過后，由業(yè)務(wù)發(fā)起部門協(xié)調(diào)合同相對(duì)方確認(rèn)合同文本，確保雙方確認(rèn)的合同文本與最終審批的文本一致，無任何未經(jīng)審批的修改。合同簽訂需由公司法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署。代理人簽訂合同的，必須持有明確的《授權(quán)委托書》，載明授權(quán)范圍、授權(quán)期限、授權(quán)事項(xiàng)等，《授權(quán)委托書》由法務(wù)部審核備案。合同簽訂需加蓋公司公章或合同專用章，印章使用需嚴(yán)格遵守公司印章管理制度，履行用印審批手續(xù)；嚴(yán)禁在空白合同、未審核通過的合同上加蓋印章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件收集齊全，提交法務(wù)部歸檔；同時(shí)，將合同副本分發(fā)給相關(guān)履行部門，確保各部門明確合同約定及履行要求。對(duì)于需要辦理備案、公證等手續(xù)的合同（如某些技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓合同），由業(yè)務(wù)發(fā)起部門牽頭，法務(wù)部配合，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)手續(xù)。第十一條合同履行跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)起部門為合同履行的跟蹤責(zé)任部門，需建立合同履約臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同履行進(jìn)度、價(jià)款支付、交付成果、驗(yàn)收情況等關(guān)鍵信息，確保合同按約定全面履行。合同履行過程中，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需及時(shí)與相對(duì)方及公司內(nèi)部相關(guān)部門溝通對(duì)接，跟進(jìn)履約進(jìn)度；對(duì)涉及研發(fā)里程碑、技術(shù)驗(yàn)收、款項(xiàng)支付等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的，需提前做好準(zhǔn)備工作，確保節(jié)點(diǎn)目標(biāo)順利達(dá)成。財(cái)務(wù)部需根據(jù)合同約定及業(yè)務(wù)部門提供的履約進(jìn)度信息，按時(shí)辦理價(jià)款支付、收款等手續(xù)；對(duì)未按合同約定履行的，有權(quán)拒絕相關(guān)資金收付，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門及管理層反饋。研發(fā)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門需配合業(yè)務(wù)發(fā)起部門，做好履約過程中的技術(shù)支持、物資供應(yīng)等工作，確保合同履行的順利推進(jìn)。第十二條履約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處理業(yè)務(wù)發(fā)起部門在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)相對(duì)方存在履約延遲、履行不符合約定、財(cái)務(wù)狀況惡化等潛在風(fēng)險(xiǎn)，需及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部匯報(bào)，說明風(fēng)險(xiǎn)情況及初步處理建議。法務(wù)部接到風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)后，需及時(shí)介入，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如發(fā)送催告函、協(xié)商調(diào)整履約計(jì)劃等，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。如發(fā)生相對(duì)方嚴(yán)重違約（如拒不履行、根本性違約等），業(yè)務(wù)發(fā)起部門需收集相關(guān)證據(jù)，提交法務(wù)部審核，由法務(wù)部牽頭制定維權(quán)方案，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式維護(hù)公司合法權(quán)益。因公司自身原因可能導(dǎo)致履約違約的，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需提前預(yù)警，及時(shí)與相對(duì)方溝通協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，避免或減輕違約責(zé)任。第五章合同變更、解除與終止第十三條合同變更合同簽訂后，如因業(yè)務(wù)需求、客觀條件變化等原因需要變更合同條款的，由業(yè)務(wù)發(fā)起部門牽頭與相對(duì)方協(xié)商，起草《合同變更協(xié)議》，明確變更內(nèi)容、變更原因及生效條件?！逗贤兏鼌f(xié)議》需履行原合同相同的審核審批流程，經(jīng)相關(guān)部門審核、管理層審批通過后，由雙方簽署生效；重大合同變更需經(jīng)董事會(huì)審批。合同變更后，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需及時(shí)將《合同變更協(xié)議》提交法務(wù)部歸檔，并更新合同履約臺(tái)賬，通知相關(guān)履行部門按變更后的條款執(zhí)行。第十四條合同解除合同解除需符合法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的解除條件，由業(yè)務(wù)發(fā)起部門與相對(duì)方協(xié)商一致后，起草《合同解除協(xié)議》，明確解除原因、后續(xù)清理事項(xiàng)（如款項(xiàng)結(jié)算、成果返還、保密義務(wù)延續(xù)等）、違約責(zé)任劃分等。如因相對(duì)方嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，需單方解除合同的，由業(yè)務(wù)發(fā)起部門收集違約證據(jù)，提交法務(wù)部審核，經(jīng)管理層審批后，由法務(wù)部出具解除合同通知書，按法定或約定程序送達(dá)相對(duì)方?！逗贤獬齾f(xié)議》或單方解除通知需履行審核審批流程，相關(guān)文件提交法務(wù)部歸檔；業(yè)務(wù)發(fā)起部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)解除后的后續(xù)事項(xiàng)，確保清理工作落實(shí)到位。第十五條合同終止合同履行完畢、合同期限屆滿、雙方協(xié)商解除或依法解除后，合同終止。合同終止后，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，梳理履約過程中的相關(guān)資料（如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證等），確認(rèn)無遺留問題后，提交法務(wù)部完成最終歸檔。合同終止后，雙方約定的保密義務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)等具有延續(xù)性的條款，仍需繼續(xù)履行，業(yè)務(wù)發(fā)起部門需做好后續(xù)監(jiān)督工作。第六章合同歸檔與臺(tái)賬管理第十六條合同歸檔管理法務(wù)部為合同檔案的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé)建立健全合同檔案管理制度，對(duì)合同檔案進(jìn)行集中、規(guī)范管理，確保檔案完整、安全、可追溯。合同歸檔范圍包括：合同正本及副本、相對(duì)方資質(zhì)證明材料、授權(quán)委托書、合同起草審核審批文件、履約過程中的相關(guān)憑證（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算單、付款憑證等）、合同變更/解除協(xié)議、爭(zhēng)議解決相關(guān)文件等。業(yè)務(wù)發(fā)起部門需在合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同相關(guān)資料整理齊全，提交法務(wù)部歸檔；合同履行過程中形成的補(bǔ)充資料，需在資料形成后及時(shí)提交歸檔。合同檔案采用紙質(zhì)版與電子版雙重保管模式，紙質(zhì)檔案存放于專用檔案柜，由專人負(fù)責(zé)管理；電子版檔案存儲(chǔ)于加密服務(wù)器，做好備份工作。合同檔案的保管期限：普通合同保管期限為合同終止后5年；重大合同、涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同保管期限為合同終止后10年；涉及訴訟、仲裁的合同檔案，保管期限為爭(zhēng)議解決完畢后10年。超過保管期限的合同檔案，經(jīng)法務(wù)部審核、管理層審批后，按規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，銷毀過程需做好記錄。第十七條合同臺(tái)賬管理法務(wù)部建立公司級(jí)合同總臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同編號(hào)、合同名稱、合同類型、相對(duì)方、合同金額、履行期限、簽訂日期、審批情況、履約進(jìn)度、變更解除情況、歸檔狀態(tài)等信息，實(shí)現(xiàn)合同全生命周期的可視化管理。各業(yè)務(wù)發(fā)起部門建立部門級(jí)合同分臺(tái)賬，同步記錄本部門相關(guān)合同的核心信息及履約進(jìn)度，確保與法務(wù)部總臺(tái)賬信息一致；每月定期與法務(wù)部核對(duì)臺(tái)賬信息，及時(shí)更新變動(dòng)內(nèi)容。合同臺(tái)賬信息需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)禁弄虛作假、遺漏關(guān)鍵信息；法務(wù)部定期對(duì)合同臺(tái)賬進(jìn)行檢查，確保臺(tái)賬管理的規(guī)范性。第七章合同糾紛處理第十八條糾紛處理原則合同糾紛處理遵循“優(yōu)先協(xié)商、高效應(yīng)對(duì)、合法維權(quán)”的原則，在維護(hù)公司合法權(quán)益的前提下，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等友好方式解決糾紛，降低糾紛處理成本與時(shí)間成本；協(xié)商不成的，依法通過仲裁或訴訟方式解決。第十九條糾紛處理流程糾紛發(fā)現(xiàn)與上報(bào)：業(yè)務(wù)發(fā)起部門在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)糾紛隱患或發(fā)生糾紛后，需立即向部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部上報(bào)，提交糾紛相關(guān)的合同文本、履約憑證、溝通記錄等資料，說明糾紛情況及初步意見。糾紛評(píng)估與預(yù)案：法務(wù)部接到上報(bào)后，及時(shí)對(duì)糾紛性質(zhì)、責(zé)任劃分、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合公司利益最大化原則，制定糾紛處理預(yù)案，明確處理方式、責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。協(xié)商與調(diào)解：對(duì)于具備協(xié)商條件的糾紛，由業(yè)務(wù)發(fā)起部門牽頭，法務(wù)部提供法律支持，與相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商溝通，爭(zhēng)取達(dá)成和解協(xié)議；必要時(shí)可申請(qǐng)第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。和解協(xié)議或調(diào)解協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部審核、管理層審批后簽署生效。仲裁與訴訟：如協(xié)商、調(diào)解無法解決糾紛，或相對(duì)方拒不配合協(xié)商的，由法務(wù)部牽頭啟動(dòng)仲裁或訴訟程序，負(fù)責(zé)整理證據(jù)材料、委托律師、參與仲裁/訴訟過程；業(yè)務(wù)發(fā)起部門及相關(guān)部門需積極配合，提供必要的支持。糾紛總結(jié)：糾紛處理完畢后，法務(wù)部對(duì)糾紛處理過程進(jìn)行總結(jié)，分析糾紛產(chǎn)生的原因、暴露的管理問題，提出改進(jìn)建議，形成糾紛處理總結(jié)報(bào)告，上報(bào)管理層，并將相關(guān)資料歸檔。第八章合同管理監(jiān)督與獎(jiǎng)懲第二十條監(jiān)督機(jī)制部門監(jiān)督：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門合同管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正合同起草、審核、履約跟蹤等環(huán)節(jié)中的問題，確保本部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度。法務(wù)監(jiān)督：法務(wù)部定期對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查合同審核審批流程執(zhí)行情況、履約跟蹤規(guī)范性、檔案歸檔完整性、臺(tái)賬管理準(zhǔn)確性等；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，出具整改通知書，督促相關(guān)部門限期整改。財(cái)務(wù)監(jiān)督：財(cái)務(wù)部結(jié)合資金收付管理，對(duì)合同履約的財(cái)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按合同約定支付款項(xiàng)、收款異常等情況，及時(shí)向管理層及法務(wù)部反饋。全員監(jiān)督：鼓勵(lì)員工對(duì)合同管理中的違規(guī)行為（如擅自簽訂合同、偽造審核意見、泄露合同秘密、截留履約款項(xiàng)等）進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)人員信息嚴(yán)格保密，經(jīng)查證屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)情形對(duì)合同管理工作中表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，公司予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)：嚴(yán)格執(zhí)行本制度，合同起草、審核、履約、歸檔等工作規(guī)范有序，全年未發(fā)生合同糾紛或因合同管理不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p失的部門，給予通報(bào)表揚(yáng)及專項(xiàng)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；在合同審核過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患并有效防范，避免公司重大損失的個(gè)人，給予績(jī)效加分及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；積極處理合同糾紛，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失的部門或個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；提出合同管理優(yōu)化合理化建議，被采納后有效提升管理效率、降低風(fēng)險(xiǎn)的，對(duì)建議人給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；嚴(yán)格遵守合同保密規(guī)定，有效保護(hù)公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密的個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)及績(jī)效加分。第二十二條懲處情形對(duì)違反本制度規(guī)定、合同管理工作不力的部門及個(gè)人，公司予以相應(yīng)懲處：未經(jīng)審批擅自以公司名義簽訂合同、變更合同條款，或在空白合同、未審核通過的合同上加蓋印章的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予通報(bào)批評(píng)及經(jīng)濟(jì)處罰；造成公司損失的，追究相關(guān)人員賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同；合同起草、審核過程中，