編號:

SDZRYHPCZL-01

版本號：2018-01

山東眾瑞新材料科技有限公司

安全生產(chǎn)隱患排查治理體系

眾瑞

二零一八年九月

批準(zhǔn)頁

《山東眾瑞新材料科技有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理體系》是

依據(jù)《化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故印花排查治理系通則》(DB37/T3010—

2017)、《化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》等法律、法規(guī)及《山

東眾瑞新材料科技有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理指導(dǎo)手冊》等指導(dǎo)

性文件的有關(guān)規(guī)定制定的。

《山東眾瑞新材料科技有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理體系》包

含基礎(chǔ)管理類隱患排查清單、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單、隱患排查計

劃、隱患排查表、企業(yè)安全檢查表、隱患排查治理臺賬落等體系文件。

對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀

態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在

狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制

隱患和危險有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全c結(jié)合本單位實(shí)際編制《山

東眾瑞新材料科技有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系》現(xiàn)予發(fā)布實(shí)

施。請認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行。

企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽字)：

年月日

目錄

一、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

二、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

三、隱患排查計劃

四、隱患排查表

五、企業(yè)安全檢查表

六、隱患排查治理臺賬

基礎(chǔ)管理類陂患排查清單

寺叱慎撿亞蛇合姓檢受寺項(xiàng)安全檢查

序名環(huán)名稱名稱名移名稱名稱名孫名稱名稱

排支項(xiàng)目排走內(nèi)次與排爻林沮

號每半年/每月/每分支/每月/每周/每間/每季反，'每月/冬月/

公司次部門級公司場部門級車間級班娘級公司圾部門場車向紈

生產(chǎn)及營1.法人營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)?品金仝生產(chǎn)許可證、危匿化

1單位資質(zhì)學(xué)品先記證是否在有效期內(nèi)：J

證盟2.青企執(zhí)照支史的是否按規(guī)定更更忖應(yīng)的聲質(zhì)法線：

1.企出是否依法設(shè)Jt安全生產(chǎn)管理機(jī)椅，配備專職安

仝生產(chǎn)管匠人員.

安仝生產(chǎn)2.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夢滿足安全生

2管理機(jī)構(gòu)產(chǎn)的需要：J

及人總3,無占我五負(fù)金仙小小姐，虛立.使金從安全力1字小姐

到層層城姐的安全生產(chǎn)?￡?理同絡(luò)；

1.式否比立、愎全安全生產(chǎn)責(zé)任制度,包括單住主票員

貨人在內(nèi)的各茨人55面住安全責(zé)任制戊.弁逐圾簽訂

安全目標(biāo)時任書；

安全生產(chǎn)

32.是否走立安仝生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各販管理環(huán)JJ

次任由

門、管理人魴及從業(yè)人城安全職叱的展行情況和安全生

產(chǎn)看任M的實(shí)現(xiàn)怙況過行定期考核，予以獎蛆：

鼠否根據(jù)化工工藝、裝衛(wèi)、謨選等實(shí)標(biāo)情況，制定完A

下列主委安全生產(chǎn)視幸制度：

1.安全生產(chǎn)例會等安仝生產(chǎn)會議刎反：

安全生產(chǎn)

42.安全投入保漳制民：JJ

管理制度

3.安全生產(chǎn)獎選材及：

4安全培訓(xùn)教才制及：

5.抄竹作業(yè)人質(zhì)管理制度：

寺叱性投丈拄合11檢丈卡限安全檢查

序名瓊名稱名林名稱名稱名稱名尊名稱名稱

排專項(xiàng)日排查內(nèi)農(nóng)與排查標(biāo)戊

號4半4/*H/埠李更/每H/每周/每周/每季度,'母月/圣月/

公司煙部門緘公司縱部門緘4間坡班姒級公司圾部門找車同級

6.E2息橋有治理制是；

7.交大危險派安全青理出席：

8.變更管改配炭：

9.應(yīng)急救揚(yáng)管理用反.：

10.安全軍政-X?理制度；

11.防火、防煤S?理制度：

12.公用工農(nóng)安仝管理制度：

13.特殊作業(yè)安全管雙制度:

14.危檢化學(xué)品安全管理制度：

15.取業(yè)健康相關(guān)管理制度:

16.勞動防護(hù)用品皆理制及：

17.承包商管理制度:

是否時從顯人Nil行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn).保汪從業(yè)

人員其每必要的安全生產(chǎn)加識,熟悉方關(guān)的安全生產(chǎn)

說中制度和安全操作境程，掌握本溝位的安全操作技

能；從業(yè)人員昆石接受教百和培訓(xùn)，考核合格后上問作JV

業(yè)；時有資格雯米的府任，是否配備依法取存相應(yīng)資嬉

的人員：

農(nóng)用新工藝、新技術(shù)、標(biāo)材料或木■使用淅諛備，是否了

5教育培訓(xùn)解、學(xué)報其安仝技久甘性，是否采取有效的安全防護(hù)出

達(dá),并對從業(yè)人貨逆行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)：q

公司主委a責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人貨是否接受專門的

安全培訓(xùn)教方.經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)於部門對住安全生產(chǎn)知

熾和管理他力考核合格，校能有關(guān)義律.疔政法配現(xiàn)

jJ

定，取絆安全資格證書的：主要交點(diǎn)人和安全生產(chǎn)管理

人員安全資格培訓(xùn)計同不褂少于48冬葉；4年再培訓(xùn)

不拜少于16尋H:

寺叱性投丈拄合11檢丈卡限安全檢查

序名瓊名稱名林名稱名稱名稱名尊名稱名稱

排專項(xiàng)日排查內(nèi)農(nóng)與排查標(biāo)戊

號4半4/*H/埠李更/每H/每周/每周/每季度,'母月/圣月/

公司煙部門緘公司縱部門緘4間坡班姒級公司圾部門找車同級

企業(yè)是否對新上前的從業(yè)■人員菩進(jìn)行根制性安全將訓(xùn).

保證其具各本用住安全操作.白款互援以及立忠處五所

京的如識和技能后，方徒安神上周作業(yè)。新上討的從業(yè)

人員安全培例計問不得少于72學(xué)葉，備年接受再培訓(xùn)

V

的葉冏不得少于20學(xué)?時：q

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)刊整工作向?或高向一年以上立

戲匕尚時.#彳卡嗇發(fā)公車間品也依依的今冬反識：

公司特種作業(yè)人K是否按有關(guān)觀定參加安仝培訓(xùn)教育，

取得特種作業(yè)振作注.方可上向作業(yè).并定期X.審.jJ

企業(yè)更否將安全培訓(xùn)工作納入本單色年度工作計劃；保

證本單位安仝培訓(xùn)工作所客資金.企業(yè)是否走立健金從

業(yè)人（安全培訓(xùn)枝泉,洋如、準(zhǔn)確記錄均如考核情況：JJ

企業(yè)管理部門、班忸是否找肥月度安全活動計劃開展.安

全活動和息本功訓(xùn)練.班如安全活動4月不少于2次.

每次活動時何不少于1學(xué)葉.班拉安全活動應(yīng)有負(fù)貴人、

行計劃、有內(nèi)*、有?記票.企業(yè)貪貴人應(yīng)每月至少駐麻jJ

1次班加安全活動,鼠瓜單位總食人及總?臂理人員應(yīng)每

月至少參加2次班組安全活動.

6安全生產(chǎn)是否建立健全彳各矣安全生產(chǎn)看鹿為單：j

寺叱性投丈拄合11檢丈卡限安全檢查

序名瓊名稱名林名稱名稱名稱名尊名稱名稱

排專項(xiàng)日排查內(nèi)農(nóng)與排查標(biāo)戊

號4半4/*H/埠李更/每H/每周/每周/每季度,'母月/圣月/

公司煙部門緘公司縱部門緘4間坡班姒級公司圾部門找車同級

管理特案

企業(yè),1.否按慨國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的的用.

并保證安全生產(chǎn)所必須的黃金校入：JJ

企業(yè)是否按感規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范陽.合理使

安全生產(chǎn)

7用安全生產(chǎn)費(fèi)用，也立安全生產(chǎn)先用臺賬：JJJ

投入

安仝投入保除情況，參加工傷保陵、安全生產(chǎn)點(diǎn)任險的

情況:VJ

1.是否定立瘋禽故狀組織；

2.企業(yè)受齊力立應(yīng)》.括理系it.明確各攏應(yīng)急招煤居

統(tǒng)和核援隊(duì)的聯(lián)費(fèi)：J

2.企業(yè)是否建立應(yīng)為如揮累統(tǒng).明現(xiàn)各級應(yīng)急指揮至優(yōu)

和教接隊(duì)的職貴：

是否到定并實(shí)他本單位的曳產(chǎn)安仝事故應(yīng)怎救抗強(qiáng)篁：

是否按照國事有美要求,針對不同情況.M定了華合

應(yīng)忠偵案.專項(xiàng)應(yīng)定伏案和風(fēng)場處五方發(fā)：JJJ

以念管理

8企業(yè)辱合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急融案是否校用規(guī)定報安

盆局各案：是否如織令東時本單0熔弱的應(yīng)急H!案過行

了許竄.應(yīng)急預(yù)案經(jīng)許帝后,是否由企業(yè)立姿兔友人4J

身著公布。

危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、潴存單位是否配備必莢的應(yīng)分

救接5S材、設(shè)備,并進(jìn)行徑索性維護(hù)、保舞并記錄,保

注其處于完好狀態(tài)：JJ

寺叱性投丈拄合收檢土卡限安全檢查

序名瓊名你名林名稱名稱名稱名尊名稱名稱

排專項(xiàng)日排查內(nèi)農(nóng)與排查標(biāo)戊

號4半4/*H/埠李更/每H/每周/每周/每季度,'母月/圣月/

公司煙部門緘公司縱部門緘4間坡班姒級公司圾部門找車同級

企業(yè)是否對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援依案的培訓(xùn)：是否條

年至少皿織一次爵合應(yīng)念預(yù)案演縹或者專項(xiàng)應(yīng)念也關(guān)

演絳,每串年至少扭織一次蛻場處置方發(fā)灌蜂：應(yīng)急預(yù)

愛演練結(jié)束后.應(yīng)必便第洗蜂饗蟻單位是否對應(yīng)急偵JJ

案演練效果遺行評怙；

企業(yè)制定的應(yīng)會依案足否每三年外訂一次JJ

定否為從業(yè)人5!提供符合國家林漁或者行業(yè)標(biāo)漁的分

動防護(hù)用品肥若具，畀黃琳.秋IT從業(yè)人員校.叫使用現(xiàn)

V

則%.救、使用.J

企業(yè)為從生人用顰供的外，力防"用品,若不好過使用

期限，JJ

是否及時、如突變更中報職業(yè)病危害的項(xiàng)日內(nèi)發(fā)：JJJ

業(yè)衛(wèi)生

9是否委托取緡相應(yīng)費(fèi)及的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對全部接室從業(yè)人

山舄管理員進(jìn)行在閔期間的般業(yè)他來檢查；義否根據(jù)立體情況計

有陰業(yè)禁忌的從業(yè)人員，遇君或者改葉晚禹原工作囪JJ

1i：

是否支托共杳相應(yīng)許及機(jī)構(gòu)討其存在取生痣危害因素

的工作場所選行一次全面檢測：是否對檢測及果中職業(yè)

病應(yīng)否因素;衣度或費(fèi)度趣過職業(yè)接觸很值的，站合實(shí)VJV

年怙況立即比行將及：

寺叱性投丈拄合收檢土卡限安全檢查

序名瓊名你名林名稱名稱名稱名尊名稱名稱

排專項(xiàng)日排查內(nèi)農(nóng)與排查標(biāo)戊

號4半4/*H/埠李更/每H/每周/每周/每季度,'母月/圣月/

公司煙部門緘公司縱部門緘4間坡班姒級公司圾部門找車同級

是否產(chǎn)牯憂行承包商首理制度，對米包市費(fèi)格依市、逸

畀、開工前淮備、作業(yè)過程或督、表員濟(jì)價、塊川等過

代過打管理.史立合格承也聲名票加杼笑：是否與逸用JJJ

的承心商芬汀安全稱漢書.

相關(guān)方安

10

全管理是否對水包商的作業(yè)人員逆行入廠安仝培￡?1枇青，煌

考核令他發(fā)放入廠證,保存安全培訓(xùn)杈燈記錄：迎入伸

業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作JJJ

業(yè)人由北行選入民埼訪安全技發(fā)文成：

11變義普理是否嚴(yán)格執(zhí)抒變更N理4

A律*徐況加林泡的漢別私筑取方面足否符合於求.

J

企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險評價;*財.逸文臺電的評價方法.

定期和及時時傳位活動和議各過苑過行危險、方下母*

識別和風(fēng)險評價。J

在也思洽理方面.是否滿足下列妾李：

墾以管理1.是否對查出的總患項(xiàng)H下達(dá)及各治足通航.限期治

12

其他方而理，做到豆治理卅論、定G女人、定青金來源、定治理

期限：是否林立他患治理臺賬.

2.企業(yè)無力解決的交大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)五

接主管部門和當(dāng)比政府報告外，是否采取有效防范精JV

達(dá).

3.企業(yè)時不具備經(jīng)改條件的支大￥故律忠，是否采取

防范邦通,并納入計劃，限期解決或停產(chǎn).

3.企業(yè)對不具備終ft表部的支大通故生忠.龍否東■我防

范括還，升納人計劃，限期解決技停產(chǎn)。

寺叱性投丈拄合收檢土卡限安全檢查

序名瓊名你名林名稱名稱名稱名尊名稱名稱

排專項(xiàng)日排查內(nèi)農(nóng)與排查標(biāo)戊

號4半4/*H/埠李更/每H/每周/每周/每季度,'母月/圣月/

公司煙部門緘公司縱部門緘率何圾班姒級公司圾部門找車同級

是否時動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、嚙時

用電作業(yè)、尚處作業(yè)、斯站作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修

JJ

作業(yè)加油堵盲板作業(yè)務(wù)啟陜性作業(yè)實(shí)達(dá)作業(yè)許可管理.

并產(chǎn)給履行審批手續(xù)：

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）

風(fēng)降點(diǎn)和查內(nèi)容與我查林泄H華檢會令業(yè)性將支拄合性檢交

電3

縣石更大活

風(fēng)季節(jié)性儀表、工藝車網(wǎng)公公司級

t件亞步煲H常管理安全專動及吊

險專業(yè)檢itHit4?見綜合檢6合檢

*名任（檢登次日）婚檢人貢業(yè)檢至假日前

點(diǎn)皆校找施至術(shù)專業(yè)檢查女查

號華檢上撿丈

ft等檢支

位

H序每天/年〃4季度冬月/每月/4月/附;每季度松動/

名你4

號向住艱他/公司生產(chǎn)部安全部總工車同/公司公司

工程按術(shù)來月忸（?混我上加固J

管理枯邊每季度檢至J

1縣礎(chǔ)增川救育學(xué)口檢殳合格標(biāo)也J

個體防護(hù)低友安全帽.工作依，防護(hù)手套等J

議

時應(yīng)急處式物知的科、R礎(chǔ)檢修J

備

14務(wù)工程技術(shù)按昆花設(shè)計施工J

議

部

就管理轎施與月檢查J

通風(fēng)

2培仁教育尋力設(shè)備維護(hù)規(guī)程培訓(xùn)J

設(shè)施

個體防護(hù)限表安仝懦、工作腹、防護(hù)手轉(zhuǎn)學(xué)J

反總處置維護(hù)處理JV

3火災(zāi)工程技術(shù)按降ii.計埋葩及消防審登槍工

風(fēng)險點(diǎn)種至內(nèi)容馬拙登標(biāo);R日常檢蛋專業(yè)性抵泰媒合性也會

電L

8*北大活

風(fēng)季節(jié)忖儀表.工藝本向&公司級

*fr作業(yè)步俄fl*管理安全令動及節(jié)

檢專業(yè)檢設(shè)備技專業(yè)培金檢修舍檢

耕名任（檢支項(xiàng)目）邇檢人a北檢企假日由

點(diǎn)、拶拄括德i術(shù)今業(yè)拴亞i

號生和單檢受投我

等檢交

住

級序每天/尋"每季度每月/每月/等月/每周,'每李度機(jī)動/

名稔

號冏仁班俎/公司生產(chǎn)郵安全部總工車間/公司公司

報安?S■理指他每月電咨，儀表專工檢會J

每力操作埋根培訓(xùn)，撿交合格林漁學(xué)

培訓(xùn)歿育習(xí)V

個體防護(hù)像我安仝帽、工作服、防護(hù)手套等J

應(yīng)急處境維妙處理4

工程技術(shù)金杯為防爆電巷J

菅理措德電工專工每月投交J

七七

培訓(xùn)教方每,1學(xué)習(xí)檢企合格標(biāo)準(zhǔn)J

4設(shè)士

小體防護(hù)健友安全海'工作很哥J

應(yīng)會處五加滬處理J

工衽技米農(nóng)11例防混凝土加固J

管雙精施今季反經(jīng)會J

1愚礎(chǔ)培刈我方學(xué)2檢查合格標(biāo)泄J

個體防護(hù)似或安全州.工作任，防護(hù)手套等J