生產(chǎn)制造企業(yè)安全管理流程與制度匯編一、總則（一）編制目的為規(guī)范生產(chǎn)制造企業(yè)安全管理行為，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展，依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本匯編。（二）適用范圍本匯編適用于企業(yè)各部門(mén)、車間及相關(guān)合作單位（如承包商、供應(yīng)商）的安全管理活動(dòng)，覆蓋生產(chǎn)全流程中的風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則安全第一、預(yù)防為主、綜合治理；誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)在崗、誰(shuí)履職；全員參與、分級(jí)管理、持續(xù)改進(jìn)。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)體系（一）安全生產(chǎn)委員會(huì)構(gòu)成：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）任主任，分管安全副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、車間主任*及員工代表為成員。職責(zé)：審定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)及管理制度；研究部署安全重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決重大安全問(wèn)題；定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議（每季度不少于1次），評(píng)估安全績(jī)效。（二）安全管理部門(mén)構(gòu)成：設(shè)安全管理部，配備專職安全管理人員（如安全主管、安全專員）。職責(zé)：組織制定并監(jiān)督執(zhí)行安全管理制度和操作規(guī)程；開(kāi)展安全檢查、隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練及調(diào)查處理；監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用與維護(hù)。（三）車間/部門(mén)職責(zé)車間主任：為本車間安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)落實(shí)安全制度，組織員工安全培訓(xùn)，開(kāi)展班前安全交底；班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)班組日常安全管理，檢查作業(yè)環(huán)境安全，監(jiān)督員工遵守操作規(guī)程；崗位員工：嚴(yán)格遵守安全規(guī)程，正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，及時(shí)發(fā)覺(jué)并報(bào)告安全隱患。三、安全管理制度體系（一）核心制度清單制度名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制明確各級(jí)人員安全職責(zé)，納入績(jī)效考核安全管理部安全檢查制度規(guī)定日常、專項(xiàng)、季節(jié)性檢查頻次、內(nèi)容及整改要求安全管理部、各車間危險(xiǎn)作業(yè)管理制度規(guī)范動(dòng)火、高處、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)的審批流程及安全措施安全管理部、作業(yè)部門(mén)設(shè)備設(shè)施安全管理制度明確設(shè)備采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢全流程安全管理要求設(shè)備部、各車間勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度規(guī)定防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用、更換及監(jiān)督檢查流程安全管理部、行政部報(bào)告與調(diào)查處理制度明確上報(bào)流程、調(diào)查方法、責(zé)任認(rèn)定及整改措施落實(shí)安全管理部、生產(chǎn)部（二）制度執(zhí)行要求制度需通過(guò)企業(yè)內(nèi)部正式文件發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)宣貫；每年對(duì)制度適用性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)法律法規(guī)變化及企業(yè)實(shí)際修訂完善；制度執(zhí)行情況納入部門(mén)及個(gè)人安全績(jī)效考核。四、日常安全管理流程詳解（一）班前安全交底流程步驟1：交底準(zhǔn)備班組長(zhǎng)提前10分鐘到達(dá)崗位，查閱當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備狀態(tài)及歷史隱患記錄，明確當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如設(shè)備檢修、?；肥褂玫龋２襟E2：人員集合組織當(dāng)班員工列隊(duì)，確認(rèn)出勤及勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況（安全帽、防護(hù)服、防毒面具等）。步驟3：風(fēng)險(xiǎn)告知口頭告知當(dāng)日作業(yè)任務(wù)、區(qū)域及潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“今天3號(hào)車間進(jìn)行設(shè)備維修，存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)，需注意斷電掛牌”）；強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵安全操作要點(diǎn)（如“登高作業(yè)必須系安全帶，嚴(yán)禁拋擲工具”）。步驟4：提問(wèn)確認(rèn)員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及操作要點(diǎn)提問(wèn)，班組長(zhǎng)逐一解答，保證每位員工清楚安全要求。步驟5：記錄存檔填寫(xiě)《班前安全交底記錄表》（見(jiàn)配套表單1），交班組長(zhǎng)簽字后留存，安全管理部每周抽查。（二）作業(yè)過(guò)程安全管理流程步驟1：作業(yè)許可（針對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)）動(dòng)火作業(yè)：提前辦理《動(dòng)火作業(yè)許可證》，清理作業(yè)周邊可燃物，配備滅火器材，安排專人監(jiān)護(hù)；高處作業(yè)：檢查腳手架、安全帶等設(shè)施，辦理《高處作業(yè)許可證》，惡劣天氣（如雨雪、六級(jí)以上大風(fēng)）禁止作業(yè)。步驟2：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)危險(xiǎn)作業(yè)需設(shè)監(jiān)護(hù)人（由班組長(zhǎng)或經(jīng)驗(yàn)豐富的員工擔(dān)任），堅(jiān)守作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁離崗；監(jiān)護(hù)人發(fā)覺(jué)違章行為（如未佩戴防護(hù)用品、違規(guī)操作）立即制止并報(bào)告。步驟3：設(shè)備設(shè)施安全檢查開(kāi)機(jī)前：檢查設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，電源線路有無(wú)破損；運(yùn)行中：觀察設(shè)備運(yùn)行聲音、溫度、振動(dòng)是否正常，發(fā)覺(jué)異常立即停機(jī)并報(bào)修；停機(jī)后：清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)閉電源，填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)行記錄》。步驟4：勞動(dòng)防護(hù)用品使用監(jiān)督安全管理人員每日巡查，員工是否按規(guī)定佩戴防護(hù)用品（如接觸粉塵崗位需佩戴防塵口罩，噪聲崗位需佩戴耳塞）；對(duì)未正確佩戴者當(dāng)場(chǎng)糾正，情節(jié)嚴(yán)重者按考核制度處理。（三）配套表單模板表單1：班前安全交底記錄表交底日期交底班組交底人交底地點(diǎn)當(dāng)日作業(yè)任務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全操作要點(diǎn)員工確認(rèn)簽字示例：3號(hào)車間設(shè)備維修，機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)1.斷電掛牌確認(rèn)；2.嚴(yán)禁將手伸入運(yùn)轉(zhuǎn)部位、表單2：設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)點(diǎn)檢日期點(diǎn)檢人點(diǎn)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)際結(jié)果（正常/異常）處理措施防護(hù)罩無(wú)松動(dòng)、無(wú)缺失正常-電源線路無(wú)破損、無(wú)老化異常（輕微破損）立即報(bào)修，停機(jī)使用五、隱患排查治理流程（一）排查方式與頻次日常排查：崗位員工每日作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后排查，班組長(zhǎng)每日巡查；專項(xiàng)排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如節(jié)假日、季節(jié)轉(zhuǎn)換、新設(shè)備投產(chǎn)）由安全管理部組織；綜合性排查：由安全生產(chǎn)委員會(huì)每月組織1次，覆蓋全廠各區(qū)域。（二）隱患分級(jí)與處置隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)處置時(shí)限一般隱患不會(huì)立即導(dǎo)致，可現(xiàn)場(chǎng)整改24小時(shí)內(nèi)整改重大隱患可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失立即停產(chǎn)整改，上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)（三）治理流程步驟步驟1：隱患登記排查人員發(fā)覺(jué)隱患后，立即填寫(xiě)《隱患排查治理臺(tái)賬》（見(jiàn)配套表單3），詳細(xì)記錄隱患位置、類型、描述及排查時(shí)間。步驟2：隱患評(píng)估安全管理部在24小時(shí)內(nèi)組織評(píng)估，確定隱患等級(jí)，制定整改方案（包括措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、完成時(shí)限）。步驟3：隱患整改一般隱患：責(zé)任部門(mén)立即組織整改，整改完成后報(bào)安全管理部驗(yàn)收；重大隱患：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，落實(shí)資金、人員，整改期間采取監(jiān)控措施，必要時(shí)停產(chǎn)停業(yè)。步驟4：驗(yàn)收銷號(hào)整改完成后，由安全管理部組織驗(yàn)收（重大隱患邀請(qǐng)專家參與），驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬中銷號(hào)，驗(yàn)收記錄存檔。步驟5：分析改進(jìn)每月對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行分析，針對(duì)頻發(fā)隱患（如設(shè)備老化、操作不規(guī)范）修訂管理制度或采取技術(shù)改進(jìn)措施。（四）配套表單模板表單3：隱患排查治理臺(tái)賬隱患編號(hào)隱患位置隱患描述排查日期排查人隱患等級(jí)整改措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)限驗(yàn)收結(jié)果YH-2024-0011號(hào)車間沖壓區(qū)防護(hù)欄高度不足0.8米2024-05-01一般增高防護(hù)欄至1.2米生產(chǎn)部2024-05-02合格YH-2024-002倉(cāng)庫(kù)危化品區(qū)滅火器過(guò)期2024-05-01重大立即更換滅火器倉(cāng)儲(chǔ)部趙六2024-05-01合格六、應(yīng)急管理流程（一）應(yīng)急預(yù)案體系綜合應(yīng)急預(yù)案：規(guī)定應(yīng)急組織體系、響應(yīng)程序、保障措施等，由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織編制；專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)火災(zāi)、爆炸、?；沸孤┑忍囟愋停鞔_處置流程和救援方案；現(xiàn)場(chǎng)處置方案：針對(duì)崗位具體風(fēng)險(xiǎn)（如機(jī)械傷害觸電），制定簡(jiǎn)明處置步驟。（二）應(yīng)急演練流程步驟1：演練計(jì)劃每年初制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃（每半年至少1次綜合演練、每季度1次專項(xiàng)演練），明確演練類型、時(shí)間、參與人員及場(chǎng)景。步驟2：演練準(zhǔn)備成立演練指揮部（由分管安全副總經(jīng)理*任總指揮）；編制演練方案，明確場(chǎng)景設(shè)置（如“車間電器線路引發(fā)火災(zāi)”）、流程及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)備演練物資（滅火器、急救箱、警戒帶等）。步驟3：演練實(shí)施按方案模擬發(fā)生（如拉響火警警報(bào)、啟動(dòng)應(yīng)急廣播）；各應(yīng)急小組（滅火組、疏散組、救護(hù)組）按職責(zé)行動(dòng)（滅火組使用滅火器滅火，疏散組引導(dǎo)員工撤離至集合點(diǎn)）；指揮部協(xié)調(diào)資源，保證演練有序進(jìn)行。步驟4：總結(jié)評(píng)估演練結(jié)束后，組織參演人員總結(jié)，記錄存在問(wèn)題（如疏散路線不清晰、急救操作不規(guī)范）；填寫(xiě)《應(yīng)急演練評(píng)估表》（見(jiàn)配套表單4），提出改進(jìn)措施，修訂應(yīng)急預(yù)案。（三）報(bào)告與處置流程步驟1：報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)人員立即報(bào)告班組長(zhǎng)或安全管理部（電話：內(nèi)部號(hào)碼*），報(bào)告內(nèi)容包括類型、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡情況；安全管理部接到報(bào)告后，30分鐘內(nèi)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及屬地應(yīng)急管理部門(mén)（一般24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大立即上報(bào)）。步驟2：現(xiàn)場(chǎng)處置立即停止作業(yè)，疏散無(wú)關(guān)人員，設(shè)置警戒區(qū)域；開(kāi)展自救互救（如傷員止血、心肺復(fù)蘇），防止擴(kuò)大。步驟3：調(diào)查輕微：由安全管理部組織調(diào)查，分析原因（如操作失誤、設(shè)備缺陷），提出整改措施；一般及以上：配合調(diào)查組，提交報(bào)告，明確責(zé)任。步驟4：整改落實(shí)按調(diào)查報(bào)告要求落實(shí)整改措施（如更換設(shè)備、修訂規(guī)程），整改完成后組織驗(yàn)收；案例納入安全培訓(xùn)，警示員工。（四）配套表單模板表單4：應(yīng)急演練評(píng)估表演練名稱演練日期演練地點(diǎn)演練類型評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容得分（1-10分）存在問(wèn)題及改進(jìn)建議報(bào)警與響應(yīng)報(bào)警及時(shí)性、信息準(zhǔn)確性8報(bào)警時(shí)未說(shuō)明具體起火點(diǎn)，需加強(qiáng)信息描述培訓(xùn)疏散引導(dǎo)疏散路線是否清晰、員工是否有序撤離7部分員工未彎腰低姿，需增加實(shí)操演練應(yīng)急處置滅火器使用是否正確、急救操作是否規(guī)范9七、安全培訓(xùn)與考核管理（一）培訓(xùn)對(duì)象與內(nèi)容新員工入職培訓(xùn)：法律法規(guī)、企業(yè)安全制度、崗位風(fēng)險(xiǎn)及防護(hù)措施、應(yīng)急技能，培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)，考核合格后方可上崗；在崗員工培訓(xùn)：每年復(fù)訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)，內(nèi)容包括新法規(guī)、新工藝風(fēng)險(xiǎn)、典型案例；管理人員培訓(xùn)：安全管理知識(shí)、職責(zé)履職、應(yīng)急處置能力，每年培訓(xùn)不少于16學(xué)時(shí)；特種作業(yè)人員培訓(xùn)：電工作業(yè)、焊接作業(yè)等，需取得特種作業(yè)操作證，定期復(fù)審（每3年1次）。（二）培訓(xùn)實(shí)施流程步驟1：培訓(xùn)計(jì)劃安全管理部每年12月制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)主題、時(shí)間、講師（內(nèi)部專家或外部講師）、參訓(xùn)人員。步驟2：培訓(xùn)組織提前3天通知參訓(xùn)人員，發(fā)放培訓(xùn)資料（如安全手冊(cè)、操作規(guī)程）；采用理論授課（PPT、視頻）與實(shí)操演練（滅火器使用、急救）相結(jié)合的方式。步驟3：考核評(píng)估培訓(xùn)后進(jìn)行閉卷考試（滿分100分，80分合格）或?qū)嵅倏己?；填?xiě)《安全培訓(xùn)簽到表》（見(jiàn)配套表單5）、《培訓(xùn)考核成績(jī)記錄表》，不合格者重新培訓(xùn)。步驟4：培訓(xùn)檔案為每位員工建立安全培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果，作為崗位調(diào)整、晉升的依據(jù)。（三）配套表單模板表單5：安全培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)主題培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)講師序號(hào)姓名部門(mén)/車間簽字1生產(chǎn)部21號(hào)車間表單6：培訓(xùn)考核成績(jī)記錄表員工姓名工號(hào)培訓(xùn)主題考核方式理論成績(jī)實(shí)操成績(jī)總成績(jī)是否合格001新員工安全培訓(xùn)筆試+實(shí)操859087.5合格002在崗員工復(fù)訓(xùn)筆試75-75合格八、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)責(zé)任落實(shí)：各級(jí)人員需簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確安全職責(zé)，納入績(jī)效考核（占比不低于10%）；記錄完整：安全檢查、培訓(xùn)、演練、隱患治理等記錄需真實(shí)、完整，保存期限不少于3年；全員參與：鼓勵(lì)員工提出安全改進(jìn)建議（如設(shè)立“安全合理化建議箱”），對(duì)有效建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)與防控風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工安全意識(shí)薄弱，違章操作；防控：加強(qiáng)安全培訓(xùn)，開(kāi)展“反三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）專項(xiàng)檢查，對(duì)違章行為通報(bào)批評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備設(shè)施維護(hù)不到位，引發(fā)故障；防控：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)制度，建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄維護(hù)情況，及時(shí)淘汰老舊設(shè)備。風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)急演練